宁夏不干胶生产建设项目研究报告.docx
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1、宁夏不干胶生产建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明按粘合剂特性分类,可分为永久性不干胶材料和可移除性不干胶材料;粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介,起连结作用。按其特性可以分为永久性和可移除性两种。它有多种配方,适合不同的面材和不同的场合。粘合剂是不干胶材料技术中的最重要的成分,是标签应用技术的关键。底纸的作用是接受离型剂涂布,保护面材背面的粘合剂,支撑面材,使其能够进行模切、排废和在贴标机上贴标。同面材一样,底纸厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能,还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。目前标签印刷行业在欧美国家已经非常成熟,数据显示,2018年
2、全球标签印刷市场销售额约为286亿美元,销售量约为640亿平方米。其中,亚洲地区仍然是全球标签需求量最大的市场,占比为44%;欧洲和北美地区紧随其后,占比分别为25%和19%;其次是南美、非洲和中东地区,占比分别为8%和4%。该不干胶项目计划总投资16961.84万元,其中:固定资产投资13711.66万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3250.18万元,占项目总投资的19.16%。本期项目达产年营业收入24419.00万元,总成本费用19084.09万元,税金及附加286.61万元,利润总额5334.91万元,利税总额6357.37万元,税后净利润4001.18万元,达产年纳税总额2
3、356.19万元;达产年投资利润率31.45%,投资利税率37.48%,投资回报率23.59%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位526个。近些年来,由于不干胶应用范围的迅速扩大,由手工贴标向自动贴标的转型,尤其是食品医药行业,对各种不干胶材料的需求相当大。在不干胶材料生产方面,目前,全国有5080家企业生产不干胶材料(纸、塑料薄膜),产能约60亿平方米/年。不干胶也叫自粘标签材料,是以纸张、薄膜或特种材料为面料,背面涂有胶粘剂,以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。宁夏不干胶生产建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场前景分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第
4、六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全保护第十二章 投资风险分析第十三章 节能方案第十四章 项目实施进度计划第十五章 项目投资方案分析第十六章 项目经济效益分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览
5、表第一章 项目总论一、项目建设背景不干胶也叫自粘标签材料,是以纸张、薄膜或特种材料为面料,背面涂有胶粘剂,以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种,致使不干胶材料形成有不同档次,发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展,以最大限度保证涂布的均匀感性,避免气泡和针眼的产生,保证涂布质量,而流延布涂布在国内技术还未成熟,国内主要采用的是传统辊式涂布。20世纪30年代,不干胶材料最先是在美国得到应用,由于这种特殊复合材料的需求不断扩大,因此不干胶印刷已逐渐演变成一个独立的印刷领域,国内外从事不干胶标签印刷的企业越来越多。就我国来说,印刷业在生产规模、技术水平、市场空间等
6、方面的空前发展,带动了不干胶印刷的发展,并且达到前所未有的水平。据统计,2011年我国标签市场产值230亿元人民币,标签产量为30亿平方米,相比2010年分别增长了21.1%和20.0%(2009年标签市场产值为190亿元人民币,标签产量为25亿平方米)。同年我国标签占全球标签产量的6.4%。因此,我国的不干胶标签市场具有非常大的潜力。最早的不干胶产生在美国3M公司的一位化学家手里。那时是在1964年,当时,他研究各种胶粘剂配方时,配制出了一种具有较大黏性,但却不易固化的新品类粘胶。用它来粘贴东西,即使过了很长时间也能轻易地揭剥下来。当时,人们认为这种粘胶不会有很大作用,所以没有重视。到了19
7、73年,3M公司的一个胶布新品开发小组,把这种胶涂在常用商标的背面,再在胶液上粘上一张涂了微量蜡的纸片。这样,全球第一张商标纸就诞生了。于是,不干胶的作用被人们陆续发现,不干胶的使用人群也越来越多。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称宁夏不干胶生产建设项目四、项目承办单位xxx(集团)有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某某高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、
8、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。宁夏回族自治区,简称宁,是中国5个自治区之一,首府银川。位于中国西北内陆地区,界于北纬3514-3914,东经10417-10939之间,东邻陕西,西、北接内蒙古,南连甘肃,宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里,位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜,丘陵沟壑林立,地形分为三大板块:北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系,地势南高北低,呈阶梯状下降,全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。截至2018年末,宁夏回族自治区下辖5个地级市,9个市辖区、2个县级市、11个县;2019年常住人口694.66万人,实现地区生产总值
9、3705.18亿元,其中第一产业279.85亿元,第二产业1650.26亿元,第三产业1775.07亿元;人均生产总值54094元。(二)项目用地规模项目总用地面积49578.11平方米(折合约74.33亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照不干胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积49578.11平方米,建筑物基底占地面积39062.59平方米,总建筑面积72384.04平方米,其中:规划建设主体工程56166.77平方米,项目规划绿化面积5624.93平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,
10、达产年产品规划设计方案为:不干胶xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16961.84万元,其中:固定资产投资13711.66万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3250.18万元,占项目总投资的19.16%。(二)资金
11、筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入24419.00万元,总成本费用19084.09万元,税金及附加286.61万元,利润总额5334.91万元,利税总额6357.37万元,税后净利润4001.18万元,达产年纳税总额2356.19万元;达产年投资利润率31.45%,投资利税率37.48%,投资回报率23.59%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位526个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公
12、司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好
13、的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16921.12万元,同比增长16.10%(2346.41万元)。其中,主营业业务不干胶生产及销售收入为13651.87万元,占营业总收入的80.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3502.93万元,较去年同期相比增长648.99万元,增长率22.74%;实现净利润2627.20万元,较去年同期相比增长330.97万元,增长率1
14、4.41%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49578.1174.33亩1.1容积率1.461.2建筑系数78.79%1.3投资强度万元/亩184.471.4基底面积平方米39062.591.5总建筑面积平方米72384.041.6绿化面积平方米5624.93绿化率7.77%2总投资万元16961.842.1固定资产投资万元13711.662.1.1土建工程投资万元5115.012.1.1.1土建工程投资占比万元30.16%2.1.2设备投资万元5316.932.1.2.1设备投资占比31.35%2.1.3其它投资万元3279.722.1.3.1其它投资占
15、比19.34%2.1.4固定资产投资占比80.84%2.2流动资金万元3250.182.2.1流动资金占比19.16%3收入万元24419.004总成本万元19084.095利润总额万元5334.916净利润万元4001.187所得税万元1.468增值税万元735.859税金及附加万元286.6110纳税总额万元2356.1911利税总额万元6357.3712投资利润率31.45%13投资利税率37.48%14投资回报率23.59%15回收期年5.7416设备数量台(套)14117年用电量千瓦时743197.0418年用水量立方米14698.7919总能耗吨标准煤92.6020节能率23.52
16、%21节能量吨标准煤32.5422员工数量人526第二章 项目市场前景分析一、不干胶行业发展概况按粘合剂特性分类,可分为永久性不干胶材料和可移除性不干胶材料;粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介,起连结作用。按其特性可以分为永久性和可移除性两种。它有多种配方,适合不同的面材和不同的场合。粘合剂是不干胶材料技术中的最重要的成分,是标签应用技术的关键。底纸的作用是接受离型剂涂布,保护面材背面的粘合剂,支撑面材,使其能够进行模切、排废和在贴标机上贴标。同面材一样,底纸厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能,还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。不干胶材料结构从表面上看是由三部分组成,
17、即表面材料,粘合剂和底纸,但从制造工艺和保证质量角度上分析,背涂是对底纸背面的一种保护涂布,以防止排废,复卷后的标签周围的粘合剂粘结到底纸上。粘合剂、硅油涂布的均匀性和正确的涂布量直按影响标签同底纸间的剥离力(离型力),而剥离力的大小又直接影响模切排废和机器的速度,剥离力还决定了标签的出标状况,即应用情况。此外,涂胶量的大小还会影响材料端面的渗胶状况。背印适合小批量、要求精度不高的标签。如大批量生产,应从原材料制造上根本解决,如背面图文印刷,面料背面可预先印刷,然后再制造成标签材料。而背面遮盖标签,可在不干胶材料制造时,用局部漏涂胶的方法制作专用材料,不干胶材料用特种材料加工标签。这样可提高标
18、签质量和生产效率。用于改变面材的表面特性。如改善表面张力,改变颜色,增加保护层等,使其更好地接受油墨和易于打印,达到防止脏污,增加油墨粘合力以及防止印刷图文脱落的目的。表面涂布主要用于非吸收性材料,如铝箔,镀铝纸以及各类薄膜材料。面材的涂层强度决定了印刷时是否会产生大量纸粉,也是决定印刷质量的重要指标。二、不干胶市场分析预测近些年来,由于不干胶应用范围的迅速扩大,由手工贴标向自动贴标的转型,尤其是食品医药行业,对各种不干胶材料的需求相当大。在不干胶材料生产方面,目前,全国有5080家企业生产不干胶材料(纸、塑料薄膜),产能约60亿平方米/年。不干胶材料行业中,目前无论是外资企业还是国有企业、民
19、营企业,在原材料上大部分是国内采购,包括面材、底纸、硅油、黏合剂等,所以说大家基本上是站在同一起跑钱上。在设备配置上,外资企业的先进设备,国有企业、民营企业也可以购置或者说已经拥有。外资企业在硬件上已经没有绝对的优势,他们的优势就是借助国外先进的管理经验和雇佣中国的优秀人才,以及先入为主的市场占有率。据QYR调查结果显示,2018年全球不干胶材料市场总值达到了294.2亿美元,预计2025年可以增长到461.9亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.80%。二、不干胶行业发展趋势分析目前标签印刷行业在欧美国家已经非常成熟,数据显示,2018年全球标签印刷市场销售额约为286亿美元,销售量约为64
20、0亿平方米。其中,亚洲地区仍然是全球标签需求量最大的市场,占比为44%;欧洲和北美地区紧随其后,占比分别为25%和19%;其次是南美、非洲和中东地区,占比分别为8%和4%。如今的标签印刷企业已经不再局限于提升单一的标签印刷技术水平,他们已拥有生产多样化产品的能力。除了深耕传统不干胶标签和湿胶标签领域之外,越来越多的标签印刷企业开始涉足收缩套标和模内标签领域,甚至有的标签印刷企业同时生产纸盒包装、软包装等印刷产品。在众多标签印刷产品中,不干胶标签蕴含着最大的发展潜力。作为世界第二大经济体和最大的发展中国家,中国同时也是世界最大的标签和包装市场。随着中国“一带一路”倡议的落实,中国标签印刷产业链的
21、设备、材料和印刷企业都在不断提升技术水平,融入国际领域,具备了与国际企业竞争的实力。从细分市场来看,目前我国标签印刷行业应用最多的主要包括不干胶标签、湿胶标签和RIFD标签等。随着新型电子跟踪解决方案(如RFID技术)的发展,下游行业(如物流行业)对RIFD标签的喜好正在不断增加。随着政府对医疗和医药产品的跟踪和条形码要求的实施,不干胶标签将持续扩大市场份额。数据显示2018年不干胶标签产量实现64亿平方米,增长10%,增速高于全球平均增速5%,预计2019年增速超过10%,面积将达到74亿平方米。随着标签印刷的逐渐成熟,人们对标签印刷市场需求也越来越大,依据国际标签印刷集团提供的资料显示,欧
22、美发达国家的年人均不干胶消费量为1218m2,其中美国为1516m2、巴西为2.2m2,而中国仅为0.9m2,不干胶标签印刷市场及不干胶材料在中国、巴西等国家的发展潜力很大。第三章 主要建设内容与建设方案一、主要建设内容与规模(一)主要建设内容1、该项目总征地面积49578.11平方米(折合约74.33亩),其中:净用地面积49578.11平方米(红线范围折合约74.33亩)。项目规划总建筑面积72384.04平方米,其中:规划建设主体工程56166.77平方米,计容建筑面积72384.04平方米;预计建筑工程投资5115.01万元。2、配套建设相应的公用辅助工程设施。3、购置主要生产工艺设备
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