零售店铺季度人力资源分析报告.ppt

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1、华南店铺人力资源分析报告,人力资源部,薪酬分析,数据说明,地区：为便于分析比较，1-3月的数据都是按照华南区管理城市重新进行数据统计汇总。桂林包含梧州、柳州包含贵港数据。离职率：离职人数根据各地区报送的人事变动表统计而成。离职率=初级导购以上级别人员/月末在职人数薪酬：薪酬总额、平均工资为店铺人员实发工资总额。08年薪酬总额数据来源各地区店铺工资表、店铺档案表，07薪酬数据年来源于店铺档案。07年的平均薪酬是以出全勤天的员工工资加权平均。销售数据：零售额采用商务部提供的数据,本分析中的销售额为店铺零售金额，不含批发、加盟店。员工个人业绩从工资表中提取。广州的职务等级按以下方式转换：一级:初级

2、二级:中级 三级:高级 实习店长：店助 见习:实习其他相关数据取自店铺档案表.,店铺人数,店铺基本情况,截止08年3月底，店铺人员为1724人，1-3月人员增长速度略有减缓。A类、B类店铺员工各占总人数的30%，C类占26%，D类占11%，未分类的店铺员工占3%。,店铺基本情况,各地区人数分布情况,大部分城市店铺人员A类、B类店铺员工占比较高。福州的A类店铺人数是华南最多，A类店铺人员占比也是最高的。深圳在C类店铺工作的店铺占比过大。广州以B、C类店铺人员占比最大。,店铺基本情况,店均用人,截止08年3月底，公司店铺数量为294家，店均用人5.9人。,店均用人，最高的是厦门为6.9人，依次是桂

3、林、顺德、福州，用人最少的是柳州，仅为5人。总体上，店均用人以A类用人最多，依次减少，D类用人最少。A类店铺中：厦门、福州高达9.3人，而汕头则仅为6人，相差比较悬殊。柳州CD类店均用人明显低于同类店铺。桂林店均作人C、D类用人超过AB类店，原因是南环店、西城店 是各作为一家多品牌店.,所以店均用人较高.厦门D类店和祥和店均用人大大超过其他地区。广州西湖路一店、二店都分成1楼、2楼两个店铺，也会影响到均店用人计算。,店员职务,店铺基本情况,08年3月华南区导购级别以初级导购为主,高级导购比例偏低.店长级别主要集中在店助、初级店长，急需培养高级别的店铺管理人员。汕头、福州的实习导购比例偏高，不利

4、于销售。南宁的初级导购比例远高于中级导购，要加强培养中级导购，提高服务水平，鼓励员工晋升中级。汕头整体级别偏低，要鼓励和培养员工晋级。南昌高级导购比例都大大高于其他地区，需要加以控制，否则会加大工资成本。广州职务体系不同于其他地区，此为转换后的职务。,店员职务,店铺基本情况,店员职务,店铺基本情况,A类店铺实习导购占比低，中高级导购、店长比例明显高于其他店铺。B类店铺与C类店铺在职务级别差距并不明显，只有中级导购占比略高。D类仅实习与初级导购两者占比超过60%。,本季度工龄为0.8,与下半年员工平均工龄持平，较去年同期0.9略低。08年3月在职人员中，海南与柳州的平均工龄为1.1年，老员工比较

5、稳定。福州的工龄最低，因为原收购公司员工工龄导致整体工龄低于其他地区。厦门去年下半年在全区中工龄最长，由于流动率大，工龄有一定程度的降低。整体来看，A类店铺的员工工龄还是略高于其他类型店铺。,工龄,店铺基本情况,学历,店铺基本情况,全区人员学历比例：初中384人，高中中专为1225人，大专104人,大本11人。顺德员工初中学历为数较多，占51%，今后在招聘时需要注意控制。,越来越多的学历高的店员进入公司，1-3月全区新进56人，下图为各店大专以上学历人员在店铺职务情况.,年龄,店铺基本情况,店铺员工的平均年龄约在21-22.3之间，相差不大。只有汕头的员工年龄偏低，仅20岁。,性别比例,店铺员

6、工：男性为561人，女性1163人，男女比例为1：2.1.,08年一季度共有397名店铺员工离职，其中初级导购以上级别的人数为256人，上半年平均月平均离职率为5.1%，较去年同期4.1%有所增高。1-3月离职率都高于同期，3月是年后的离职高峰期，基本与往年持平。,离职分析,离职率,离职高峰期,1-3月各类型店铺人员离职情况,注：未含实习导购,1月离职店员以B、C类为主，2、3月A类店铺店员离职增加。一季度A类铺离职人数占比为26%、B类28%、C类30%、D类14%、未分类2%。与在职人员构成相比，C、D类离职率高于A、B类店铺，,离职分析,各城市中,桂林人员最为稳定，初级导购以上人员仅离职

7、4人。海南、厦门、汕头的月离职率均高于7%，需要引起重视。,在各类店铺离职人员中：整体来说，C类店铺离职人数最多，其次是B类。海南的A类店铺人员离职人员最多，占比也是最高的，一季度仅一百店铺离职人数就高达9人，A类店铺流失率高直接影响店铺业绩和服务质量。,注：未含实习导购,离职率,离职分析,一季度离职人员以初级导购为主，实习导购仍是很不稳定的一份子，中级导购离职率略有上升，需要重点关注的是，店助、店长的离职人数与比较去年有所放大。,离职职务,薪酬分析,07、08年一季度店铺薪酬对比,08年一季度店铺薪酬总额情况,一季度薪酬总额为8210598.61元，1月份正处于销售旺季，加之福州收购公司员工

8、相关人员工资的加入，较07年12月有较大增幅，3月有所下降。08年的店铺平均工资较去年同期上涨11%左右。除2月份工资略低于往年，1、3月店员收入均高去年同期。,薪酬总额,薪酬分析,从1-3月工资来看，在销售旺季，各店铺之间的收入区别较明显，销售额业绩下降时，薪酬差距减少。2月份销售额较元月份下降，但工资仅A类下降，B、C基本无变化，D类甚至有所提高。3月份销售额继续下降，A类降幅最明显，B类有一定降低，店铺级别越低，下降幅度越小。店长平均工资水平仅低于A类店长，在其他四类店长之上，大部分的店长工资低于平均水平。各类店长的薪酬差距较大。,平均工资,店长工资,薪酬分析,店长工资增幅最大：南宁、柳

9、州、桂林 增幅最小的是广州、汕头从图可以看出，08年一季度平均工资较低的城市工资增幅远远高于工资水平高的城市。但是，汕头工资却例外，提升幅度较低。汕头同比人均销售额下降18%,是工资上升幅度小的原因之一.,店长工资,薪酬分析,A类店铺店长平均工资是最高，B类店铺其次，逐级减少。桂林C、D店铺因为中山、微笑堂店铺工资导致工资偏高。南昌B类店铺人均销售额高于A类店铺工资,因此工资高于A类。福州未分类的特卖店铺工资整体工资比较高。,店长工资,薪酬分析,店员的工资走势与店长相同。但各类店铺之间的差距较小，到3月B类以下的店员收入相差无几。C、D类店员收入几乎没有差别。B、C、D类店员的收入也都在平均工

10、资线以下，大部分店员低于工资水平线。,导购工资,平均工资,薪酬分析,桂林店员的工资水平提高幅度最大，居于全区之首。南昌、柳州涨幅较大。广州、福州工资与去年持平。汕头店员与店长工资上涨幅度较小。福州因涉及原收购公司员工工资，平均工资可比性不强。南昌店员工资幅度高于店长工资，与店员级别提高过快，也有一定的关系。,导购工资,薪酬分析,整体店员工资同是随着店铺级别下降，工资随之减少。B、C、D类店铺工资水平接近。同为A类店铺，南昌、南宁工资收入最低。海南D类铺只有一家东方,于3月上旬新装修开业，店销售额不到5万,所以工资较低。汕头B类店铺工资略低于C类店。南昌B类工资高于A类。福州A类店员工资与其他店

11、铺店员相比悬殊.,导购工资,薪酬分析,08年1-3月各城市店铺平均工资（含店长/导购）,平均工资,店长固定工资占比高于导购固定比例.店长、店员固定工资比例占比最高的是:南昌、深圳。店长固定比例较低是的广州、顺德。店员固定比例较低的是广州、汕头。固定工资为基本工资+津贴，固定比例越高，就意味着提成等浮动占比越低，店铺导购合理的薪酬结构应该是以销售提成等浮动工资为主，激励店员销售。,薪酬结构,人均销售额,08年一季度人均完成额为39630元，相比去年一季度41230元，减少4%，1至3月人均完成额逐月下降。从各类别店铺来看，、类店铺销售比例占到销售额。类店铺以的店铺人员销售了总销售额46，人均销售

12、额高于其他类型店铺。,人均销售额,人均销售额,华南整体是呈下降水平，仅广州、海南、福州三城市人均销售额上升。其余城市皆下降。降幅最大的是深圳，达22%，其次是厦门、桂林、汕头。人均销售额最低的城市是：南昌、柳州、南宁人均销售额最高的城市是：福州、广州、顺德,人均销售额,人均销售额,总体来说，人均销售额类最高，、类店铺人均销售额相差较小。南昌A类店铺是全区最低，且低于该地区B类店铺人均销售额。汕头C类人均销售额高于B类。顺德D类人均销售额高于C类。,人均销售额,08年一季度各类店铺人均销售额排名情况,人均销售额,人均销售额,工资占销比,一季度工资占比为4.2%,较去年同期上涨0.7个百分点。除了广州略有下降外，其他地区都有不同程度的上升。同期相比：广州由去年最高占比下降到4.2%。汕头、福州涨幅较小，南昌、深圳占比上升较大。工资占销售额比重最高是：深圳、南昌、柳州，占比最低的是汕头，福州，厦门占比情况也较低。,工资占销比,店铺效率对比,店铺数据比较,店均销售额、人均销售额高的地区，工资占比低。象福州、厦门、顺德工资占比较低。而南宁、柳州、南昌占比会较高。深圳虽销售额低，但由于环境原因，工资水平较高，导致工资占比大，需要提高店铺销售，来降低工资占比。汕头店均、人均销售额较好，工资水平、店均用人均低于华南，所以工资占比较低。,