太原猪饲料加工生产线建设项目研究报告.docx
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1、太原猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明我国饲料工业起步于20世纪70年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年,我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨,年均复合增长率达8.46%,呈现了较高的增长速度。2010年起,我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年,全国饲料产量年均复合增长率为3.91%,2019年我国饲料产量为22885万吨。由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位,一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达40%以上,2006年到2016年间,我国猪饲料产量从4015万吨增长到8726
2、万吨,年均复合增长率达到8.06%。该猪饲料项目计划总投资12031.13万元,其中:固定资产投资8986.84万元,占项目总投资的74.70%;流动资金3044.29万元,占项目总投资的25.30%。本期项目达产年营业收入24802.00万元,总成本费用19604.49万元,税金及附加209.42万元,利润总额5197.51万元,利税总额6123.83万元,税后净利润3898.13万元,达产年纳税总额2225.70万元;达产年投资利润率43.20%,投资利税率50.90%,投资回报率32.40%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位483个。未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2
3、030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。随着养殖规模化的发展,猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模,对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分,目前,国内猪饲料市场可以分为两种模式:其一为双胞胎模式:以中大猪配合料为核心产品,面向中小散户,比拼产品性价比,核心是成本控制力。其二为大北农模式:以前端料为核心产品,面向中小规模养殖场,比拼猪场服务能力,核心是团队执行力。太原猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场前景分析第三章 主要建设内
4、容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全卫生第十二章 建设风险评估分析第十三章 项目节能方案分析第十四章 进度方案第十五章 项目投资方案第十六章 经济效益评估第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表
5、附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景我国饲料工业起步于20世纪70年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年,我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨,年均复合增长率达8.46%,呈现了较高的增长速度。2010年起,我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年,全国饲料产量年均复合增长率为3.91%,2019年我国饲料产量为22885万吨。从饲料品种结构看,猪饲料和肉禽饲料是当前我国产量最大的两个饲料品种。2018年,全国猪饲料产量占饲料总产量的比例为42.65%,占比最高;2019年,受生猪存栏大幅下降的影响,全国猪饲料产
6、量占饲料总产量的比例下降至33.49%。猪饲料产量的上升一方面受工业饲料特别是配合饲料普及率不断提高的影响,另一方面受下游畜禽养殖规模变动的影响。2010年至2017年,全国猪饲料产量整体呈上升趋势,全国猪饲料产量从5947万吨增长至9808万吨。2018-2019年,我国生猪存栏受非洲猪瘟等因素影响出现较大幅度下降,饲料行业也受到影响。2019年,全国猪饲料产量为7663万吨,同比下降21.16%。我国饲料行业的地区分布受畜禽和水产养殖产区、交通运输条件等因素的影响,主要集中在东部沿海地区及河北、湖南等部分内陆省份。2019年,我国饲料产量排名前十的省份分别是山东、广东、广西、辽宁、江苏、河
7、北、湖北、四川、湖南和河南,前十省份产量占全国总产量的比例达70.48%。我国饲料行业内企业众多,市场竞争激烈,产品同质化程度较高,属于充分竞争行业。近年来,我国饲料行业市场竞争日趋激烈,大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击,部分企业退出市场,导致行业集中度提升。随着饲料行业市场竞争加剧,饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模,转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。一方面,饲料企业不断推出差异化的饲料产品,满足不同阶段动物的营养需求,同时满足不同养殖企业对产品的多样化需求;另一方面,
8、饲料企业通过提供技术指导等增值服务,提升对养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。在非洲猪瘟蔓延的行业背景下,政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018年9月,农业农村部印发中华人民共和国农业农村部公告第64号,要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理,组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品,要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作,以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下,饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型饲料加工企业将面临更大的市场冲击。受养殖业行情和产业形势变化
9、影响,饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展,部分产能转为生产自用饲料。大北农、新希望、正邦股份等传统饲料行业上市公司近年来持续布局生猪养殖行业,通过打通养殖链上下游环节享受产业一体化经营带来的成本优势。部分企业为优化产能布局,实现产品结构多样化,扩大市场占有率,加快收购兼并步伐,提升自身的综合实力。与具备产业链一体化优势的大型饲料加工企业相比,单体的饲料加工企业将面临更大的市场风险。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准
10、等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称太原猪饲料加工生产线建设项目四、项目承办单位xxx科技发展公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx经济示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。太原,简称并(bng),古称晋阳,别称并州、龙城,是山西省省会、太原都市圈核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积6909平方千米,建成区面积438平方千米,常住人口442.15万人,城镇人口375.27万人,城镇化率84.88%
11、。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端,北接忻州市,东连阳泉市,西交吕梁市,南邻晋中市,是山西省政治、经济、文化中心,国家可持续发展议程创新示范区,是中国北方军事、文化重镇,晋商都会,也是中国重要的能源、重工业基地之一,是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城,一座有2500多年建城历史的古都,控带山河,踞天下之肩背,襟四塞之要冲,控五原之都邑的历史古城。全市三面环山,黄河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有锦绣太原城的美誉,太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年
12、6月,未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日,入选全国城市医疗联合体建设试点城市。(二)项目用地规模项目总用地面积30848.75平方米(折合约46.25亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照猪饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积30848.75平方米,建筑物基底占地面积23568.44平方米,总建筑面积31465.73平方米,其中:规划建设主体工程20850.18平方米,项目规划绿化面积1631.65平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:猪饲料xxx单位
13、/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资12031.13万元,其中:固定资产投资8986.84万元,占项目总投资的74.70%;流动资金3044.29万元,占项目总投资的25.30%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济
14、效益规划目标项目预期达产年营业收入24802.00万元,总成本费用19604.49万元,税金及附加209.42万元,利润总额5197.51万元,利税总额6123.83万元,税后净利润3898.13万元,达产年纳税总额2225.70万元;达产年投资利润率43.20%,投资利税率50.90%,投资回报率32.40%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位483个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过
15、创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更
16、加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入17237.64万元,同比增长16.79%(2478.41万元)。其中,主营业业务猪饲料生产及销售收入为16341.41万元,占营业总收入的94.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4282.89万元,较去年同期相比增长571.35万元,增长率15.39%;实现净利润3212.17万元,较去年同期相比增长461.15万元,增长率16.76%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30848.7546.25亩1.
17、1容积率1.021.2建筑系数76.40%1.3投资强度万元/亩194.311.4基底面积平方米23568.441.5总建筑面积平方米31465.731.6绿化面积平方米1631.65绿化率5.19%2总投资万元12031.132.1固定资产投资万元8986.842.1.1土建工程投资万元2728.922.1.1.1土建工程投资占比万元22.68%2.1.2设备投资万元3957.432.1.2.1设备投资占比32.89%2.1.3其它投资万元2300.492.1.3.1其它投资占比19.12%2.1.4固定资产投资占比74.70%2.2流动资金万元3044.292.2.1流动资金占比25.30
18、%3收入万元24802.004总成本万元19604.495利润总额万元5197.516净利润万元3898.137所得税万元1.028增值税万元716.909税金及附加万元209.4210纳税总额万元2225.7011利税总额万元6123.8312投资利润率43.20%13投资利税率50.90%14投资回报率32.40%15回收期年4.5916设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1107798.0918年用水量立方米25398.4119总能耗吨标准煤138.3220节能率26.66%21节能量吨标准煤48.6022员工数量人483第二章 市场前景分析一、猪饲料行业发展概况未来15年,城市化仍是
19、中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。根据瑞士信贷银行最近发布的全球财富报告2015,中国中产阶级人数达到1.09亿人,超越美国的9200万人,成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模,是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级,他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼,谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。未来20年中国还将处于人口增长期,由于人们对生活质量的要
20、求不断提高,中国的物价还将持续攀升,尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。土地多元化流转加速,散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解,朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在,但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。市场资源整合、争夺将异常激烈,各类企业、优质渠道、规模牧场结盟,相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人,都要融入区域产业链,以增强竞争力。这意味着,单打独斗很难生存,但懂得敞开心胸,主动融入的企业都有机会继续发挥价值。食品安全问题,推动饲
21、料行业由量到质转型升级。欧盟2006年1月1日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014年用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于2018年7月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到,在相当长的时期内,都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。消费在升级,品质在升级,未来10年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期,这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。根据饲料工业十三五规划安排,到2020年,工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中,按产品类别分,配合饲料2亿吨,浓缩饲料1200万吨,添加剂预混合饲料800万吨;按动物品种分,猪饲料9400万吨
22、,肉禽饲料6000万吨,蛋禽饲料3100万吨,水产饲料2000万吨,反刍饲料1000万吨,宠物饲料120万吨,毛皮动物等其它饲料380万吨。根据中国饲料工业协会统计,2017年牲猪饲料产量9809.7万吨,同比增长12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。饲料行业是市场化程度很高的行业,市场巨大,为无数中小企业的发展提供了机会,同时,市场化程度高、行业透明度高,催生了众多的行业龙头企业。另外,随着国民收入的提高,人们的消费水平自然不断提高。这不仅表现在对肉、蛋、奶消费总量的提升,也表现在安全、营养、功能食品的需求增长。因此,饲料行业是具有良好发展前景的行业。猪
23、饲料根据猪的生长阶段、需求不同,又可以划分为配合料、预混料以及浓缩料等,每种产品适用的猪的生长阶段不一样,产品所含的技术水平、工艺及配方都存在差异。配合饲料在动物的不同生长阶段、根据动物的不同生理要求、不同生产用途的营养需要,以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并按规定工艺流程生产的饲料,就是预混料+蛋白原料+能量饲料的集合,也称为全价料,可以直接喂养动物。预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物,由于添加剂的成分在预混料中占的比例很小,大多以毫克/千克或克/千克计算,是由维生素、微量元素、常量矿物元素
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