天津壁纸项目可行性研究报告.docx
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1、天津壁纸项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 背景及必要性7一、 行业基本风险特征7二、 我国壁纸行业的情况8三、 行业上下游产业链分析9四、 项目实施的必要性11第二章 行业、市场分析12一、 影响行业发展的有利和不利因素12二、 行业发展现状14三、 壁纸行业发展趋势16第三章 总论18一、 项目概述18二、 项目提出的理由19三、 项目总投资及资金构成20四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标21六、 原辅材料及设备21七、 项目建设进度规划22八、 环境影响22九、 报告编制依据和原则22十、 研究范围24十一、 研究结论24十二、 主要经济指标一览表25主要经济
2、指标一览表25第四章 建筑技术方案说明27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表30第五章 建设规模与产品方案31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第六章 运营模式分析33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 各部门职责及权限34四、 财务会计制度37第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析(S)43二、 劣势分析(W)45三、 机会分析(O)45四、 威胁分析(T)46第八章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第九章 节能方案说明58一、 项目
3、节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表59三、 项目节能措施60四、 节能综合评价61第十章 劳动安全63一、 编制依据63二、 防范措施65三、 预期效果评价69第十一章 组织机构管理71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十二章 项目投资计划74一、 投资估算的依据和说明74二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十三章 项目经济效益评价83一、 基本假设及基础参数选取
4、83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十四章 招标、投标93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求94四、 招标组织方式96五、 招标信息发布100第十五章 总结说明101第十六章 附表103建设投资估算表103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税
5、估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表110项目投资现金流量表111第一章 背景及必要性一、 行业基本风险特征1、市场竞争激烈国内墙纸制造企业众多,近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大,目前国内墙纸行业品牌已超过1,000余种,规模化生产企业200-300家左右,墙纸供应量增加较快,国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙纸生产企业生产规模小,生产设备和工艺较为简单,部分墙纸生产企业能够实现规模化生产,并且产品质量达到国际先进水平。因此,墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐,部分规模较小的生产企业研发和设计能力
6、薄弱,缺乏相应的技术储备,生产工艺流程受局限,促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出,再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。2、消费者偏好变化墙纸作为一种非日常消费品,环保美观并兼具艺术性。消费者对于墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化,因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此,企业需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若企业不能及时把握市场的流行趋势和消费者偏好的变化,所开发出来的产品不能得到消费群体的认可,将直接影响企业的经营业绩。二、 我国壁纸行业的情况墙纸工业在我国起步较晚,我国墙纸生产大致始于2O世纪7O年代。到90年代中后期墙纸生产企业不
7、足40家。近年来,我国国内墙纸行业发展很快,国产品牌在较短时间内迅速崛起,生产企业不仅引进了国外先进的生产设备、技术和工艺,在质量、品种和风格上也有很大的进展。我国墙纸工业发展大致经历了三个阶段。起步发展阶段(20世纪70年代中后期至80年代中期)。1978年北京建筑塑料制品厂从日本伦西尔公司引进一条1000万mz/年的塑料墙纸生产线,开始了我国塑料墙纸的工业化生产。随后我国墙纸工业迅速发展,各地纷纷引进设备,各类墙纸壁布的生产企业达到100家左右,形成了一定规模的行业体系。调整阶段(20世纪80年代中后期至90年代中后期)。早期的聚氯乙烯等低档墙纸经过一段时期的使用,逐渐暴露出了易褪色、易老
8、化、透气性差、有异味等缺点,受到其它各种新型装饰装修材料的巨大冲击,企业之间优胜劣汰,到90年代中后期墙纸生产企业不足40家。重新发展壮大阶段(20世纪90年代后至今)。我国墙纸行业吸取教训,不断探索,以技术创新为手段,以提高产品科技含量为核心,融合国际潮流,不断推陈出新,谋求重新发展壮大。经过不懈努力,国产品牌在较短时间内迅速崛起,在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸,产品甚至远销国外市场。目前市场上销售的国产墙纸,主要有天然材料墙纸和纺织物墙纸两种。由于国产墙纸质量稳定、价格适中,再加上环保、美观、个性突出、更换方便等特点,成为都市白领族家庭装饰的新追求。近年来,国内墙纸的市场销售持稳步
9、上升态势,每年销售增幅保持在20%左右。现在天然材料墙纸和纺织物墙纸在生产原料、生产工程、产品三方面已经实现了环保要求。产品已经销售到法国、英国、德国、意大利、美国、加拿大和日本等国,已连续多年为世界几大高品质的墙纸客商长期供货。在国内,由于较强的装饰性和随意更换的方便性,墙纸也已经开始受到越来越多的消费者的欢迎。国产墙纸已经从最早的办公场所装饰及在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸,并已开始进入家庭。经过长期的不断发展,国内墙纸的品种、花色种类日趋增多、完善,为美化室内环境起到了积极的作用。三、 行业上下游产业链分析墙纸的上游行业主要为基材、模具、油墨等生产商,下游主要应用于房地产领域,主
10、要应用于房屋的室内装饰使用,特别是新房装修和旧房改造领域,其中包括民用和工程使用。1、产业链上游生产墙纸主要的原材料包括原纸、PVC、油墨等。当上游行业价格上涨时,墙纸生产企业也会上涨墙纸价格,以减少经营成本。另外,上游原料质量的好坏也直接决定着墙纸质量的高低,因此上游行业对墙纸有直接的影响。2016年,全国墙纸市场纸基供应总量约为20.22万吨,比2015年的15.647万吨增长29%其中国产木桨纸3.2万吨,国产无纺纸基16.51万吨,进口墙纸原纸约为0.513万吨。2、产业链下游墙纸生产的下游行业主要为房地产行业,主要用于房屋室内装修装饰,包括家庭用纸和工程用纸。2015年,虽然全国房地
11、产开发投资增速持续下行,但商品房销售却出现了量价齐升、整体回暖趋势,70个大中城市房价环比上涨的个数继续增加,一线城市继续领涨全国。总体来看,国家房地产行业还是处于发展上升趋势。房地产行业的发展和商品房销售面积的增加,带来了巨大的室内装修装饰需求,这为墙纸行业的快速发展提供了广阔的空间和机会。2016年,房地产开发企业房屋施工面积730,981万平方米,同比增长3.3%。其中,住宅施工面积501,471万平方米,增长1.8%。房屋新开工面积137,375万平方米,增长8.1%,增速提高1.3个百分点。其中,住宅新开工面积94,996万平方米,增长8.3%。房屋竣工面积65211万平方米,增长6
12、.6%,增速回落5.5个百分点。其中,住宅竣工面积47828万平方米,增长5.7%。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,
13、公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业、市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、行业发展的有利因素(1)城镇化为墙纸行业提供发展机会根据十八大的要求,坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。中国经济要保持较快速度增长,必须坚持城镇化的方向,在城镇化的快速推进中,吸纳了大量农村劳动力转移就业
14、,提高了城乡生产要素配置效率,推动了国民经济持续快速发展,带来了社会结构深刻变革,促进了城乡居民生活水平全面提升。在城镇化进程不断加快的进程中,房地产及相关的家居、装饰等行业将迎来一个新的、更为广阔的市场空间。(2)居民可支配收入提高为墙纸行业发展奠定物质基础近年来中国经济持续快速发展,国内生产总值(GDP)从2008年316,752亿元上升至2016年的744,127.2亿元,城镇居民人均可支配收入从2008年15,781元/年,上升至2016年23,821元/年。2、行业发展的不利因素(1)品牌创建成本高目前国内墙纸行业品牌已超过1,000余种,规模化生产企业200-300家左右,品牌集中
15、度不高,知名品牌更少,阻碍了墙纸行业的发展。墙纸生产企业加大品牌方面的投入,以品牌优势拓展市场,增加企业竞争力。但是,企业品牌建设方面的投入在提高了运营成本的同时往往短期见效慢。(2)市场竞争激烈国内墙纸制造企业众多,近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大,墙纸供应量增加较快,国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙纸生产企业生产规模小,生产设备和工艺较为简单,也有部分墙纸生产企业能够实现规模化生产,并且产品质量达到国际先进水平。因此,墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐,部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱,缺乏相应的技术储备,生产工艺流程受局限,促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生
16、产企业的产品来降低研发支出,再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。(3)消费者偏好变化墙纸作为一种非日常消费品,环保美观并兼具艺术性。消费者对于墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化,因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此,企业需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若企业不能及时把握市场的流行趋势和消费者偏好的变化,所开发出来的产品不能得到消费群体的认可,将直接影响企业的经营业绩。二、 行业发展现状墙纸,也称为壁纸,英文为wallcoverings或wallpaper,它是一种应用相当广泛的室内装修材料。壁纸是工业化的艺术品,或者说是将艺术品工业化的产物,从广义上讲,是指
17、所有以卷或片状形式存在的覆盖在建筑物内表面(墙面和天花板、立柱、隔板等)的起到装饰作用的墙面覆盖物。壁纸是建筑装饰产业链的重要组成部分,是直接关系到国家节能环保、低碳经济,实现资源节约环境友好型社会建设的重要产品之一,在行业发展中占有很重要的地位。因为墙纸具有色彩多样,图案丰富,豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多种其它室内装饰材料所无法比拟的特点,故在欧美、日本等发达国家和地区得到相当程度的普及。壁纸分为很多类,如覆膜壁纸、涂布墙纸、压花墙纸等。通常用漂白化学木浆生产原纸,再经不同工序的加工处理,如涂布、印刷、压纹或表面覆塑,最后经裁切、包装后出厂。因为其具有一定的强度、韧度、美观的外
18、表和良好的抗水性能,广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等。墙纸起源于英国,从1950年代出现PVC墙纸开始,墙纸开始在全世界普及开来。然而,与发达国家相比,中国的墙纸行业还处于规模小、普及率低、销售分散的阶段。与地砖、卫浴泛家居的其它行业相比,中国家庭墙纸的普通率还不到10%。拥有13亿人口的中国人均用量如果能达到欧美国家的人均用量的消费水平,或者普及率达50%以上,那么这种基数的扩张将是非常可观的。而且墙纸使得二次装修变得更加简便,墙纸的美观时尚环保都让墙纸成为像时装一样可以经常更新的装饰材料。如今,众多中国自产墙纸在设计上、生产工艺上、环保上都已达到世界先进水平。国内精英厂商大批引
19、进国际最先进的生产设备,借鉴国际成熟的生产工艺水准,保障产品质量的稳定性;采用环保性能良好的工艺和产品配方,使环保性得到可靠保证;在装饰效果、实用功能上,更具艺术化、时尚化、更能符合个性化特点,有力地推动了人们安居生活品质的提升随着生活水准、家居品味和审美意识的逐步提升,其独立空间意识、彰显个性、追求时尚的消费观与壁纸的文化品位相吻合。国内墙纸从业者通过多年的积累,建立了完善的国内经销渠道,同时积累了丰富产品生产、研发、设计等经验,具备一定的产品设计、研发能力,实力较强的企业更开始与国内外研发、设计机构合作,并大批引进国际上最先进的生产设备、生产工艺,使产品的质量和稳定性得到了保障。为符合个性
20、化定制的新消费趋势,部分企业近年引入数码定制化墙纸,丰富了高端墙纸产品线,有力地推动了人们居住生活质量的提高,奠定了行业差异化、高端化的基础。目前,国内大部分墙纸生产企业已经采用国际上最新流行的凹板同步印花压纹工艺,与压延、发泡墙纸相比,是第三代墙纸。在产品品种上,如豪华型织锦缎墙纸、深压花工程墙纸、仿自然砖石木竹草编织物浮雕墙纸、布艺纹理墙纸、卡画墙纸等,这些国外流行的繁多的款式国内都有生产,中国壁纸的质量、花色、品种、档次、功能方面完全可以与国外墙纸先进国家相媲美,而且有的墙纸企业在规模和实力上已经超过欧美和日本的一些企业。在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸,产品甚至远销国外市场。三、
21、 壁纸行业发展趋势根据中国建筑装饰装修材料协会墙纸分会统计数据,国内墙纸供应量从2011年2.01亿卷增加至2016年的3.28亿卷,国内墙纸供应量从2011年至2016年的复合增长率为10.29%。国内墙纸供应量在2014、2015年呈现较为明显的下降趋势,系因受国家房地产调控政策的影响,导致供应量下降。进入2016年,随着国内经济形势的好转以及房地产行业的恢复,国内墙纸供应量恢复上升趋势。与2015年中国房地产开发投资增速快速滑落相比,2016年全国房地产开发投资增速回升,商品房销售量保持较高增速水平,房地产市场整体上回暖趋势明显,对于壁纸行业产生了积极的拉动作用。据2016年中国墙纸墙布
22、行业年终报告显示,2016年国内墙纸供应总量约为3.283亿卷比2015年2.44增长0.843亿卷,比2014年的2.97亿卷增长0.313亿卷。根据估算墙纸墙布行业产能约为15亿卷,而国内墙纸市场供应总量(含进口)仅为3.283亿卷,产能严重过剩是显而易见的。此外今年无缝墙布产量约为3000万平米(合600万卷),较比去年增长一倍多。据统计2016年全年墙纸销售量为2.08亿卷,无缝墙布年销量2000万平米(合400万卷)。服务于6,000万家庭,使用率占全国家庭的15%,其中一二线城市墙面装修占有率为30%。从资产结构上分析,2016年墙纸墙布行业流动资产率总体略有下降的趋势,由于行业产
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