大连生物材料项目可行性研究报告.docx
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1、大连生物材料项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明生物再生材料成为生物医用材料的发展趋势,2017年中国生物医用材料市场规模将达到1,954亿元,2017-2021年均复合增长率约为15.21%,其中,生物再生材料作为最具有潜力的发展领域,预计未来应该保持20%以上的增长速度。生物再生材料属于生物医用材料的前沿分支,目前全球生物再生材料的研究与开发尚处于成长阶段,相关初级产品已经进入市场。从产业化进程来看,国际生物再生材料的产业化进程整体处于由应用基础研究向产业化发展的过渡期。从产业规模来看,生物再生材料的产业规模相对较小,但美国强生、瑞士盖氏等全球大型跨国医药公司已经意识
2、到再生医学产品所蕴含的巨大商业价值,采取了组织工程研发与产品收购并举的发展战略。该生物医用材料项目计划总投资21065.78万元,其中:固定资产投资16222.23万元,占项目总投资的77.01%;流动资金4843.55万元,占项目总投资的22.99%。本期项目达产年营业收入34391.00万元,总成本费用26541.36万元,税金及附加355.26万元,利润总额7849.64万元,利税总额9287.61万元,税后净利润5887.23万元,达产年纳税总额3400.38万元;达产年投资利润率37.26%,投资利税率44.09%,投资回报率27.95%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位639
3、个。目前生物医用材料主要应用为四大方向:骨科、心血管、牙科和组织工程。其中我国骨科医疗器械已出现较具竞争力的企业;国内龙头乐普医疗有望在全球心脑血管医疗器械领域占有一席之地;中国种植牙市场潜力巨大;组织工程材料作为生物再生材料领域应用最为广泛的材料,为生物再生材料发展奠定基础,其中胶原蛋白是理想的组织工程支架材料,但目前动物源胶原应用仍有技术上的限制。从中国材料研究学会了解到,我国新材料产业规模平均年增长10%,14年产业规模已超过16000亿元,形成以长三角、珠三角、环渤海三个新材料产业集群区域特色。其中生物医用材料产业发展非常迅速,年增长率达到20%。另外,据获悉我国部分自主研发的石墨烯、
4、纳米材料等生产和应用技术已达到或接近国际水平。大连生物材料项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全保护第十二章 投资风险分析第十三章 项目节能情况分析第十四章 项目实施方案第十五章 投资方案分析第十六章 盈利能力分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投
5、资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景生物再生材料成为生物医用材料的发展趋势,2017年中国生物医用材料市场规模将达到1,954亿元,2017-2021年均复合增长率约为15.21%,其中,生物再生材料作为最具有潜力的发展领域,预计未来应该保持20%以上的增长速度。生物再生材料属于生物医用材料的一个细分领域,生物医用材料(BiomedicalMaterials)又称生物材料,是一类用于诊断、治疗、修复和替换人体组织、器官或增进其功能的新型高
6、技术材料,涉及学科较为广泛,学科交叉较深,其不仅是构成现代医学基础的生物医学工程和生物技术的重要基础,且对材料科学和生命科学等相关学科的发展有重要的促进作用。因此,生物材料的发展综合体现了材料学、生物学、医学等多个领域科学与工程技术的水平。同时,生物再生材料产业作为材料科学、生物技术、临床医学的前沿和重点发展领域,以及整个生物医学工程的基础,已发展为整个经济体系中最具活力的产业之一。生物合成材料和生物合金材料由于稳定性高、力学性能好而被广泛用于制造替代型人工器官,但此类材料的结构及组成均与人体组织相差较远,构造形状和缺损部位的形状难以一致,植入人体后以永久异物存在体内,影响患者的术后生活品质。
7、2016年全球医械市场销售为3,870亿美元,相较2015年3,710亿美元,增加了4.3%。预计2022年将会达到5,220亿美元,CAGR为5.1%。根据中国医药物质协会的统计,自2001年以来,国内医疗器械市场规模保持了快速稳定增长态势年以来,2016年3700亿元,同比增长20.13%。2001-2016年CAGR达22.37%,大幅领先全球医疗器械市场增速。2016年,中国生物医用材料市场规模约为1730亿元,根据中经视野预计,2017年中国生物医用材料市场规模将达到1,954亿元,2017-2021年均复合增长率约为15.21%,2021年中国生物医用材料市场规模将达到3,443亿
8、元。其中,生物再生材料作为最具有潜力的发展领域,预计未来应该保持20%以上的增长速度。从产业链的角度看,生物再生材料上游包括畜牧业、化学试剂等行业;下游主要为医院,包括口腔科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等科室。上游行业情况:生物再生材料上游主要为畜牧业、化学试剂等行业。下游主要为医院,包括口腔科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等科室。随着我国人口老龄化程度的加剧、高等级医院数量的不断增长,我国生物再生材料市场需求将持续稳定增长。根据国家卫计委统计,截至2016年底,全国医疗卫生机构数达99.16万个,其中医院2.88万个,按医院等级统计三级医院2,202个。另外,随着我国经济的发展和技术的进步,以及国
9、内医学整形美容行业的逐渐成熟。各种医学美容整形机构数量迅速增长,美容外科对于生物再生材料的需求将逐年稳定增长。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称大连生物材料项目四、项目承办单位xxx(集团)有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某产业基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国
10、务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积12573.85平方千米,建成区面积488.6平方千米,户籍人口595.2万人,户籍城镇人口428.54万人,城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在6000年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953年3
11、月,改中央直辖市。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年,大连市地区生产总值7001.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%。(二)项目用地规模项目总用地面积56334.82平方米(折合约84.46亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照生物医用材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积56334.82平方米,建筑物基底占地面积32206.62平方米,总建筑面积86755.62平方米,其中:规划建设主体工程60968.08平方米,项
12、目规划绿化面积6624.47平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:生物医用材料xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资21065.78万元,其中:固定资产投资16222.23万元,占项目总投资的77
13、.01%;流动资金4843.55万元,占项目总投资的22.99%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入34391.00万元,总成本费用26541.36万元,税金及附加355.26万元,利润总额7849.64万元,利税总额9287.61万元,税后净利润5887.23万元,达产年纳税总额3400.38万元;达产年投资利润率37.26%,投资利税率44.09%,投资回报率27.95%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位639个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报
14、社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充
15、分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进
16、行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20631.93万元,同比增长9.81%(1842.80万元)。其中,主营业业务生物医用材料生产及销售收入为17737.33万元,占营业总收入的85.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4729.21万元,较去年同期相比增长991.15万元,增长率26.52%;实现净利润3546.91万元,较去年同期相比增长743.28万元,增长率26.51%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56334
17、.8284.46亩1.1容积率1.541.2建筑系数57.17%1.3投资强度万元/亩192.071.4基底面积平方米32206.621.5总建筑面积平方米86755.621.6绿化面积平方米6624.47绿化率7.64%2总投资万元21065.782.1固定资产投资万元16222.232.1.1土建工程投资万元7462.552.1.1.1土建工程投资占比万元35.42%2.1.2设备投资万元4241.442.1.2.1设备投资占比20.13%2.1.3其它投资万元4518.242.1.3.1其它投资占比21.45%2.1.4固定资产投资占比77.01%2.2流动资金万元4843.552.2.
18、1流动资金占比22.99%3收入万元34391.004总成本万元26541.365利润总额万元7849.646净利润万元5887.237所得税万元1.548增值税万元1082.719税金及附加万元355.2610纳税总额万元3400.3811利税总额万元9287.6112投资利润率37.26%13投资利税率44.09%14投资回报率27.95%15回收期年5.0816设备数量台(套)13117年用电量千瓦时771186.9518年用水量立方米20538.4919总能耗吨标准煤96.5320节能率22.92%21节能量吨标准煤30.4822员工数量人639第二章 项目市场分析一、生物医用材料行业
19、发展概况生物再生材料属于生物医用材料的前沿分支,目前全球生物再生材料的研究与开发尚处于成长阶段,相关初级产品已经进入市场。从产业化进程来看,国际生物再生材料的产业化进程整体处于由应用基础研究向产业化发展的过渡期。从产业规模来看,生物再生材料的产业规模相对较小,但美国强生、瑞士盖氏等全球大型跨国医药公司已经意识到再生医学产品所蕴含的巨大商业价值,采取了组织工程研发与产品收购并举的发展战略。我国生物再生材料的研究始于20世纪90年代中后期,以替代、修复或改善人体各种组织器官损伤的再生医学为主线,并以组织工程技术、干细胞技术、异种器官移植等为重点,形成了组织(器官)工程研究开发的技术体系,为生物再生
20、材料的发展奠定了基础。我国生物再生材料的发展主要集中在结构类产品,皮肤、骨、肌腱较为常见,其他大多数处在临床前研究和临床研究阶段。因此,虽然目前医用再生材料已得到广泛研究,但与当前临床应用实际需求相比,还有很大差距。研究和开发其他生物再生材料,进一步丰富生物再生材料的种类,以满足临床需求,具有很强的紧迫性和必要性。生物再生材料具有技术含量高和附加值大的特点,世界各国纷纷加大投入力度,争夺生物再生材料发展的制高点。我国也十分重视生物再生材料的发展,在产业政策层面给予了有力支持。生物医用材料是材料技术、生物技术、临床医学相互渗透和延伸的产物,而生物再生材料是生物医用材料的前沿领域,在我国产业政策的
21、大力支持下具有广阔的发展前景,并逐步发展成为国民经济结构中蓬勃发展的朝阳产业。随着生活水平的提高和医疗条件的改善,世界各国目前共同面临人口老龄化问题,我国老龄化问题尤为严重。2002年我国老年人抚养比率从10.4%上升到2016年的14.9%,这意味着每7名年轻人就需要抚养一名老年人。由于年老体迈易引发肌体组织和器官病变,由此引致的诊断和治疗需要新型生物再生材料,单纯依靠传统的治疗模式难以解决组织和器官缺损修复等诸多根本问题。生物再生材料具备组织相容性、力学顺应性和组织诱导性好以及无免疫排斥反应等优点,能够满足居民提高医疗质量的迫切需求,并有效缓解老龄化带来的社会问题。因此,面对老龄化问题,各
22、国将加强对生物再生材料的支持力度,加快新型生物再生材料的临床应用和产业化进程,从而进一步加快生物再生材料产业的发展步伐。目前生物医用材料在技术研发方面取得了巨大进步,已初步形成以国家工程(技术)研究中心、企业创新中心、省部级工程中心和重点实验室为核心的生物医用材料科技创新体系,研发工作开始集中于学科和产业发展的方向和前沿。一批生物医用材料前沿,如硬脑膜、硬脊膜、口腔修复膜、组织诱导性骨和软骨等相继研发成功。近年来国内品牌市场占有率逐年提升,硬脑膜、心脏封堵器、心血管支架以及骨科创伤修复器械等国产生物材料的市场份额已达到50%以上,部分高端的生物医用材料已经实现进口替代。未来,随着国家产业政策的
23、推动以及国内企业研发创新投入增强,行业进口替代效益将日益显现。生物再生材料行业是生物学、医学、材料学等多学科交叉的技术密集型和资金密集型行业,主要存在技术和研发壁垒、市场准入壁垒、品牌和渠道及资金实力壁垒等。目前,国内外生物材料的研究方向是以动物组织为原料的生物再生材料,该类材料主要取自猪、牛等天然动物组织,在保留动物组织结构的前提下,通过组织工程技术,植入人体后能被人体接受,不产生免疫排异反应;同时,该类材料具有与人体组织或器官相似的成分和结构,有良好的组织相容性和诱导性,能在植入原位粘附、征集机体自我修复机制释放的生长因子及种子细胞,诱导其定向分化为相关细胞,再分裂、迁移和增殖,诱导组织再
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