大连猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告.docx
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1、大连猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位,一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达40%以上,2006年到2016年间,我国猪饲料产量从4015万吨增长到8726万吨,年均复合增长率达到8.06%。该猪饲料项目计划总投资12768.09万元,其中:固定资产投资9573.89万元,占项目总投资的74.9
2、8%;流动资金3194.20万元,占项目总投资的25.02%。本期项目达产年营业收入30249.00万元,总成本费用23740.08万元,税金及附加235.90万元,利润总额6508.92万元,利税总额7642.60万元,税后净利润4881.69万元,达产年纳税总额2760.91万元;达产年投资利润率50.98%,投资利税率59.86%,投资回报率38.23%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位486个。随着养殖规模化的发展,猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模,对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分,目前,国内猪饲料市场可以分为两种模式:其一为双胞胎模式:以中大猪配合料为核心
3、产品,面向中小散户,比拼产品性价比,核心是成本控制力。其二为大北农模式:以前端料为核心产品,面向中小规模养殖场,比拼猪场服务能力,核心是团队执行力。我国饲料工业起步于20世纪70年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年,我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨,年均复合增长率达8.46%,呈现了较高的增长速度。2010年起,我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年,全国饲料产量年均复合增长率为3.91%,2019年我国饲料产量为22885万吨。大连猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场分析第三章 主要建设内
4、容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目职业安全管理规划第十二章 项目风险评估第十三章 节能方案第十四章 项目实施方案第十五章 项目投资可行性分析第十六章 经济收益第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润
5、分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。根据瑞士信贷银行最近发布的全球财富报告2015,中国中产阶级人数达到1.09亿人,超越美国的9200万人,成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模,是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级,他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼,
6、谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。未来20年中国还将处于人口增长期,由于人们对生活质量的要求不断提高,中国的物价还将持续攀升,尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。土地多元化流转加速,散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解,朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在,但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。市场资源整合、争夺将异常激烈,各类企业、优质渠道、规模牧场结盟,相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人,都要融入区域产业链,以增强竞争力。这意味着,单
7、打独斗很难生存,但懂得敞开心胸,主动融入的企业都有机会继续发挥价值。食品安全问题,推动饲料行业由量到质转型升级。欧盟2006年1月1日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014年用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于2018年7月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到,在相当长的时期内,都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。消费在升级,品质在升级,未来10年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期,这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。根据饲料工业十三五规划安排,到2020年,工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中,按产品类别分,配合饲料2
8、亿吨,浓缩饲料1200万吨,添加剂预混合饲料800万吨;按动物品种分,猪饲料9400万吨,肉禽饲料6000万吨,蛋禽饲料3100万吨,水产饲料2000万吨,反刍饲料1000万吨,宠物饲料120万吨,毛皮动物等其它饲料380万吨。根据中国饲料工业协会统计,2017年牲猪饲料产量9809.7万吨,同比增长12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。饲料行业是市场化程度很高的行业,市场巨大,为无数中小企业的发展提供了机会,同时,市场化程度高、行业透明度高,催生了众多的行业龙头企业。另外,随着国民收入的提高,人们的消费水平自然不断提高。这不仅表现在对肉、蛋、奶消费总量的
9、提升,也表现在安全、营养、功能食品的需求增长。因此,饲料行业是具有良好发展前景的行业。猪饲料根据猪的生长阶段、需求不同,又可以划分为配合料、预混料以及浓缩料等,每种产品适用的猪的生长阶段不一样,产品所含的技术水平、工艺及配方都存在差异。配合饲料在动物的不同生长阶段、根据动物的不同生理要求、不同生产用途的营养需要,以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并按规定工艺流程生产的饲料,就是预混料+蛋白原料+能量饲料的集合,也称为全价料,可以直接喂养动物。预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物,由于添加剂的成分在
10、预混料中占的比例很小,大多以毫克/千克或克/千克计算,是由维生素、微量元素、常量矿物元素、氨基酸及饲料添加剂与载体混合而成,它们通常在饲料中添加比例在1%-10%之间。浓缩料是由蛋白原料和添加剂预混料组合配比而成,直接饲喂动物时需补加能量饲料,能量饲料在饲料中的添加比例在10%-50%之间。农业部发布生猪“十三五”规划,明确提出2020年出栏500头以上的规模养殖比例要从2014年的42%提升至52%。小规模养殖户逐渐退出,未来生猪养殖规模化速度将越来越快。随着养猪业规模化、标准化、集约化程度越来越高,大型饲料企业预混料和配合料需求呈现增长趋势,由于散养户的大量退出,未来猪浓缩料占猪饲料比重将
11、进一步下降,据测算规模化程度每提升1个百分点,就可以带动配合料比例提升0.41个百分点,预混料比例提升约0.50个百分点。同时未来规模化发展促进饲料增产还有较大空间。我国饲料企业众多,行业处于充分竞争状态,未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋。到2015年底,配合饲料(浓缩饲料、精料补充料)生产企业6772个,比2010年底减少4071个。“十三五”期间,我国饲料企业数量将进一步减少到3000家左右。饲料企业的上游主要为饲料原料和饲料添加剂行业,饲料原料和添加剂的质量、货源、价格等均会影响饲料行业。饲料行业的下游是以畜禽养殖为主的养殖业。国家的产业发展政策、养殖行业的景气程度、周期性变动及疫情情
12、况会影响饲料行业的发展。目前,我国养殖业发展较为稳定,但存在一定的周期性变动。产业的联动性导致饲料行业受养殖行业的影响,饲料生产企业需要持续关注下游养殖业的变动情况,提前安排生产。未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密,饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名
13、称大连猪饲料加工生产线建设项目四、项目承办单位xxx投资公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某某高新技术产业开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。大连,别称滨城,是辽宁省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积12573.85平方千米,建成区面积488.6平方千米,户籍人口595.2万人,户籍城镇人口428.54万人,城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游
14、城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久,早在6000年前,大连地区就得到了开发。全国解放战争时期,旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区,置旅大行政公署。1953年3月,改中央直辖市。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年,大连市地区生产总值7001.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%。(二)项目用地规模项目总用地面积32042.68平方米(折合约48.04亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的
15、原则,按照猪饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积32042.68平方米,建筑物基底占地面积19446.70平方米,总建筑面积52550.00平方米,其中:规划建设主体工程32675.78平方米,项目规划绿化面积3738.08平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:猪饲料xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多
16、因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资12768.09万元,其中:固定资产投资9573.89万元,占项目总投资的74.98%;流动资金3194.20万元,占项目总投资的25.02%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入30249.00万元,总成本费用23740.08万元,税金及附加235.90万元,利润总额6508.92万元,利税总额7642.60万元,税后净利润4881.69万元,达产年纳税总额2760.91万元;达
17、产年投资利润率50.98%,投资利税率59.86%,投资回报率38.23%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位486个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。undefined公司凭借完整的产品体系、较强的技
18、术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求
19、的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入23755.86万元,同比增长18.00%(3623.36万元)。其中,主营业业务猪饲料生产及销售收入为22030.54万元,占营业总收入的92.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5453.56万元,较去年同期相比增长9
20、38.96万元,增长率20.80%;实现净利润4090.17万元,较去年同期相比增长592.09万元,增长率16.93%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32042.6848.04亩1.1容积率1.641.2建筑系数60.69%1.3投资强度万元/亩199.291.4基底面积平方米19446.701.5总建筑面积平方米52550.001.6绿化面积平方米3738.08绿化率7.11%2总投资万元12768.092.1固定资产投资万元9573.892.1.1土建工程投资万元4687.952.1.1.1土建工程投资占比万元36.72%2.1.2设备投资万元31
21、94.782.1.2.1设备投资占比25.02%2.1.3其它投资万元1691.162.1.3.1其它投资占比13.25%2.1.4固定资产投资占比74.98%2.2流动资金万元3194.202.2.1流动资金占比25.02%3收入万元30249.004总成本万元23740.085利润总额万元6508.926净利润万元4881.697所得税万元1.648增值税万元897.789税金及附加万元235.9010纳税总额万元2760.9111利税总额万元7642.6012投资利润率50.98%13投资利税率59.86%14投资回报率38.23%15回收期年4.1216设备数量台(套)9517年用电量
22、千瓦时1307877.0818年用水量立方米12594.1519总能耗吨标准煤161.8220节能率20.80%21节能量吨标准煤45.6422员工数量人486第二章 项目市场分析一、猪饲料行业发展概况随着养殖规模化的发展,猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模,对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分,目前,国内猪饲料市场可以分为两种模式:其一为双胞胎模式:以中大猪配合料为核心产品,面向中小散户,比拼产品性价比,核心是成本控制力。其二为大北农模式:以前端料为核心产品,面向中小规模养殖场,比拼猪场服务能力,核心是团队执行力。短期内,配合料市场是当前我国生猪养殖仍以散户为主的结构下实现销
23、售上量的重要突破口。尽管我国生猪养殖市场不断走向规模化、集中化,年出栏量较小的散户仍然占到养殖行业的绝大部分。据中国畜牧业年鉴数据显示,2015年年出栏量500头以下的养猪场占养猪场总数的99.43%,这部分散户的需求仍以配合料为主。根据我们的测算,这一部分散户当前的出栏规模在30%左右,未来几年也不会快速消失,市场在短期内仍然有大量的配合料需求。2018年以量增为主要任务。随着各地产能的投放,销量预计增长100万吨,达到265万吨左右。按权益计算,新增70多万吨。其中,大信新增20万吨;华中(湖南投产3个饲料厂,江西2个、安徽1个、重庆2个)30万吨;华南(主要是广西)10万吨;越南(新建2
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