大连关于成立液晶显示面板公司可行性研究报告.docx
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1、大连关于成立液晶显示面板公司可行性研究报告xx有限公司报告说明根据IHS数据,2018年全球显示面板出货量为38.27亿片,同比增长3.43%。在5G等新兴技术推动显示场景无处不在、显示器件应用范围持续扩大的背景下,预计至2022年全球显示面板出货量仍将持续增长。xx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资105.00万元,占xx有限公司10%股份;xxx有限责任公司出资945万元,占xx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资30830.23万元,其中:建设投资25880.82万元,占项目总投资的83.95%;建设期利息572.9
2、1万元,占项目总投资的1.86%;流动资金4376.50万元,占项目总投资的14.20%。项目正常运营每年营业收入53500.00万元,综合总成本费用44545.24万元,净利润6532.23万元,财务内部收益率14.22%,财务净现值1408.53万元,全部投资回收期6.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理
3、的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 市场预测14一、 行业周期性、区域性或季节性特征征14二、 行业周期性、区域性或季节性特征征15三、 平板显示行业发展概况17第三章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 项目投资背景分析37一、 行业进入壁垒37二、 平板显示技术的未来发展趋势39
4、第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目环境保护56一、 环境保护综述56二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析60五、 建设期声环境影响分析61六、 营运期环境影响62七、 环境影响综合评价63第八章 选址可行性分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价74第九章 风险评估75一、 项目风险分析75二、
5、公司竞争劣势82第十章 投资方案83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84三、 建设期利息88四、 流动资金90五、 项目总投资91六、 资金筹措与投资计划92第十一章 进度规划方案93一、 项目进度安排93二、 项目实施保障措施93第十二章 项目经济效益95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95三、 项目盈利能力分析99四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102六、 经济评价结论104第十三章 项目综合评价说明105第十四章 附表附录107第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1050万元三、 注册地
6、址大连xxx四、 主要经营范围经营范围:从事液晶显示面板相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法
7、规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产
8、总额13917.4011133.9210438.059881.35负债总额4552.493641.993414.373232.27股东权益合计9364.917491.937023.686649.09表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入21898.2017518.5616423.6515547.72营业利润4942.943954.353707.203509.49利润总额4652.333721.863489.253303.15净利润3489.252721.622512.262372.69归属于母公司所有者的净利润3489.252721.6225
9、12.262372.69(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额
10、13917.4011133.9210438.059881.35负债总额4552.493641.993414.373232.27股东权益合计9364.917491.937023.686649.09表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入21898.2017518.5616423.6515547.72营业利润4942.943954.353707.203509.49利润总额4652.333721.863489.253303.15净利润3489.252721.622512.262372.69归属于母公司所有者的净利润3489.252721.622512
11、.262372.69六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立液晶显示面板公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由平板显示产业链下游为终端应用市场,应用领域主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、电视等消费电子产品以及车载、工控、医疗显示等专业显示产品。总体看,“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇,积极主动适应、把握和引领新常态,坚持发展实体经济大方向,着力发挥创新和开放引领作用,全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题,全面提升社会民生事业发展水平,使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时
12、,要进一步增强忧患意识和风险意识,着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破,保障新常态下经济社会持续健康发展。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx千套液晶显示面板的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积105333.27,其中:生产工程70721.95,仓储工程18692.12,行政办公及生活服务设施7151.69,公共工程8767.51。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资30830.23万元,其中:建设投资25880.82万元
13、,占项目总投资的83.95%;建设期利息572.91万元,占项目总投资的1.86%;流动资金4376.50万元,占项目总投资的14.20%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):53500.00万元。2、综合总成本费用(TC):44545.24万元。3、净利润(NP):6532.23万元。4、全部投资回收期(Pt):6.73年。5、财务内部收益率:14.22%。6、财务净现值:1408.53万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效
14、益等方面都是积极可行的。第二章 市场预测一、 行业周期性、区域性或季节性特征征1、周期性特征平板显示行业具有较强的周期性,受市场供需关系影响较大,是一个典型的依托于技术创新、供给驱动的周期性行业,行业中存在液晶周期概念。液晶周期是指行业先驱企业开拓出新的显示应用创造市场需求,引发其他企业投资扩产,导致产能过剩价格下降,价格下降又导致市场需求扩大引发新一轮投资扩产,如此循环往复。在这种行业背景下,不断投资和技术创新,创造新需求是企业维持竞争力的重要方式。经历了2016年至2017年末供给短缺面板价格上涨带来的行业复苏期后,2018年由于国内多条高世代线陆续投产,行业产能迅速增加,结构性供过于求状
15、况造成行业各尺寸产品价格大幅下跌,行业内企业盈利大幅减少,多家厂商出现亏损。2019年下半年以来,随着面板厂商主动调节产能以及在5G推动下手机和智慧屏需求增加,行业供需已开始改善,面板价格企稳并有所回升。2、区域性特征平板显示行业的生产企业区域性特征明显,主要聚集在东亚地区,包括日本、韩国、中国台湾和中国大陆。平板显示应用领域电视、手机和笔记本电脑的主要竞争者企业包括三星、索尼、LG、苹果、华为、惠普、戴尔、联想等全球品牌厂商。随着平板显示应用领域的持续扩大以及电视、手机等应用向新兴市场普及,平板显示行业需要持续深度参与快速变化的终端产品市场,以应对客户全球化趋势。3、季节性特征显示面板出货受
16、电视、智能手机、笔记本电脑等终端需求带动,与终端消费习惯、节假日或大型促销活动等有一定的关联,呈现出一定的季节性。通常情况下,国内上半年旺季多集中于35月,备货“五一”促销、“618”电商促销活动等,下半年国内旺季为810月,备货“十一”促销、“双十一”电商促销活动等。国外集中于7月8月,主要备货北美“黑色星期五”以及各外销区域的圣诞节。但随着大型促销活动更为频繁以及下游厂商新产品数量和投放节奏更具个性化,面板行业的季节性特征有所弱化。二、 行业周期性、区域性或季节性特征征1、周期性特征平板显示行业具有较强的周期性,受市场供需关系影响较大,是一个典型的依托于技术创新、供给驱动的周期性行业,行业
17、中存在液晶周期概念。液晶周期是指行业先驱企业开拓出新的显示应用创造市场需求,引发其他企业投资扩产,导致产能过剩价格下降,价格下降又导致市场需求扩大引发新一轮投资扩产,如此循环往复。在这种行业背景下,不断投资和技术创新,创造新需求是企业维持竞争力的重要方式。经历了2016年至2017年末供给短缺面板价格上涨带来的行业复苏期后,2018年由于国内多条高世代线陆续投产,行业产能迅速增加,结构性供过于求状况造成行业各尺寸产品价格大幅下跌,行业内企业盈利大幅减少,多家厂商出现亏损。2019年下半年以来,随着面板厂商主动调节产能以及在5G推动下手机和智慧屏需求增加,行业供需已开始改善,面板价格企稳并有所回
18、升。2、区域性特征平板显示行业的生产企业区域性特征明显,主要聚集在东亚地区,包括日本、韩国、中国台湾和中国大陆。平板显示应用领域电视、手机和笔记本电脑的主要竞争者企业包括三星、索尼、LG、苹果、华为、惠普、戴尔、联想等全球品牌厂商。随着平板显示应用领域的持续扩大以及电视、手机等应用向新兴市场普及,平板显示行业需要持续深度参与快速变化的终端产品市场,以应对客户全球化趋势。3、季节性特征显示面板出货受电视、智能手机、笔记本电脑等终端需求带动,与终端消费习惯、节假日或大型促销活动等有一定的关联,呈现出一定的季节性。通常情况下,国内上半年旺季多集中于35月,备货“五一”促销、“618”电商促销活动等,
19、下半年国内旺季为810月,备货“十一”促销、“双十一”电商促销活动等。国外集中于7月8月,主要备货北美“黑色星期五”以及各外销区域的圣诞节。但随着大型促销活动更为频繁以及下游厂商新产品数量和投放节奏更具个性化,面板行业的季节性特征有所弱化。三、 平板显示行业发展概况平板显示器件于20世纪60年代出现,主要包括液晶显示器、发光二极管、等离子显示板、电致发光显示器等。目前液晶显示(LCD)与有机电致发光显示(OLED)为平板显示行业主要显示技术,占据行业绝大部分产值。1、液晶显示发展概况液晶最早于1888年被发现,20世纪60年代开始与显示技术结合,发展出液晶显示器。液晶显示器根据液晶驱动方式可分
20、为被动矩阵式和主动矩阵式,主动矩阵式LCD在亮度及视角、反应速度等性能上远优于被动矩阵式LCD。TFT-LCD属于主动矩阵式LCD,目前为市场主流显示技术,具有轻薄、成本低、技术成熟稳定的优点,广泛应用于电视、手机、笔记本电脑、桌上型显示器等各类消费电子终端以及车载显示、工业控制、健康医疗等专业显示领域。目前TFT-LCD所使用的沟道层半导体基底材料主要有三种,分别是a-Si、LTPS和IGZO。早期TFT-LCD以a-Si基底材料为主,但a-Si电子迁移率较低,LTPS和IGZO材料可以大幅提高电子迁移率,从而能够更好地实现高分辨率、高亮度、窄边框、低功耗等显示性能。a-Si技术由于成熟稳定
21、,成本较低,可在所有尺寸产品上实现较高的良率,达到主流显示性能,因此适用于所有产品市场,是电视、桌上型显示器、笔记本电脑、车载显示等大部分主要产品市场的主流技术,并在手机市场具备高性价比优势。IGZO与LTPS技术虽然电子迁移率较a-Si有指数级提升,可实现PPI、低功耗和窄边框等指标的大幅提高,但IGZO对水和氧敏感,成膜难度较大,LTPS需要离子注入和快速退火工艺,较难生产中大尺寸面板。IGZO、LTPS相比a-Si增加部分工序,工艺更为复杂,投入和成本较高。目前IGZO与LTPS的行业产能相比a-Si均很低,IGZO仅在高端笔电和高端平板电脑市场、LTPS仅在中低端手机市场对a-Si形成
22、较为明显的优势,对a-Si技术的升级替代有限。2、OLED显示发展概况OLED在1979年由美国柯达公司发明,1997年日本Pioneer公司首次将单色的OLED应用于汽车音响面板,开启了OLED产业化的突破口。OLED是一种自发光技术,将电能通过有机发光材料转化成光能,不需要在屏幕下添加背光模组,可以降低屏幕厚度。OLED色彩饱和度和亮度可达到很高的参数,但由于在中大尺寸产品上良率低、成本过高及技术限制,主要应用于高端智能手机、可穿戴设备等有柔性显示要求的小尺寸产品。OLED也可以分为主动型(AMOLED)和被动型(PMOLED),AMOLED与TFT-LCD类似,通过TFT阵列作为开关控制
23、每个像素点的发光情况,相比无TFT开关的PMOLED在对比度、刷新频率等指标上具有明显优势,AMOLED是OLED中的主流技术。AMOLED显示的关键技术不仅在于显示发光方式,而且在于控制发光的TFT技术,其背板需由LTPS或IGZOTFT驱动。AMOLED相对于TFT技术不是替代性的,而是对TFT技术的进一步应用。韩国厂商三星和LGD是全球AMOLED产业化、市场化的主要推动者和市场参与者。三星2001年起开始投入量产AMOLED面板,前期主要通过改造升级旧的低世代TFT-LCD生产线实现,2011年全新的第5.5代AMOLED生产线投产,又陆续建设了第6、8代生产线。2014年LGD首条第
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