哈尔滨中药深加工项目可行性研究报告.docx
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1、哈尔滨中药深加工项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明2015年以来中药饮片企业被取消GMP认证的已经达到58家,占到了被收回GMP证书的绝大多数。而在愈加严厉的行业规范化政策中,有关中药材和中药饮片的内容引起中药企业的强烈关注。随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我国中药产业得到了迅速地发展和壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势。2017年我国中药饮片市场规模为2165.3亿元,2018年约为2700亿元。在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片市场前景可期。该中药颗粒及中药饮片项目计划总投资13360.02万元,
2、其中:固定资产投资10062.39万元,占项目总投资的75.32%;流动资金3297.63万元,占项目总投资的24.68%。本期项目达产年营业收入32187.00万元,总成本费用24621.38万元,税金及附加280.07万元,利润总额7565.62万元,利税总额8889.22万元,税后净利润5674.22万元,达产年纳税总额3215.00万元;达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.54%,投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位587个。随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我国中药产业得到了迅速地发展和壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业
3、,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势。2017年我国中药饮片市场规模为2165.3亿元,2018年约为2700亿元。在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片市场前景可期。中药饮片行业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分,也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来,随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬,中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。哈尔滨中药深加工项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 产业分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护
4、第十一章 职业保护第十二章 项目风险第十三章 项目节能可行性分析第十四章 实施方案第十五章 投资计划第十六章 盈利能力分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我国中药产业得到了迅速地发展和
5、壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势。2017年我国中药饮片市场规模为2165.3亿元,2018年约为2700亿元。在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片市场前景可期。中药饮片是指在中医药理论的指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关,根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围,是中药行业的重要组成部分,起到承上启下的关键性作用,
6、也是我国的战略性产业。当前,国家高度重视中医药事业发展,出台了一系列利好政策,群众对中医药的需求也越来越高。近年来,我国中药饮片销售情况持续走高,销售额年均保持两位数的增长率。不过近两年,受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响,行业增速趋缓,但行业景气度依然维持较高,行业增速保持在10%以上,高于同期医药工业其他子板块增速。2015年中国中药饮片行业营业收入已达1595.4亿元,到了2017年中国中药饮片行业营业收入突破2000亿元,达到2165.3亿元,截止至2018年中国中药饮片行业营业收入约为2700亿元,维持近年的较高增长速度。从产品类别来看,中药丸目前是中药饮片加
7、工行业中应用最广泛的产品,占行业收入的比重为38%,中药丸常见的是中药黄芪、黄连、甘草精、人参及三七等被加工成的产品。中药配方颗粒是指将单味药材炮制加工后,根据中药理化性质选用适当的溶媒,经现代工业提取、浓缩、干燥、制粒制成的、供中医临床配方使用的颗粒。近年来,中药配方颗粒在美、欧、澳、韩、日、中国港澳台等国家和地区取得了不错进展。中药配方颗粒已有国家级试点生产企业6家,国家级试点生产企业子公司8家,省级试点企业(包含1个子公司)3家,另外27家企业获得省级科研专项,未来随着试点政策逐步放开,市场竞争将更加激烈。中药粉末则包括了较粗糙的粉末,药袋泡剂以及超细微粉,需用水冲泡服用,该产品占的比重
8、约为16%。中药饮片的主要消费市场包括医院、诊所、药店、网店等。其中,综合医院和中医医院是中药饮片加工行业产品最大的消费市场,许多消费者倾向于从医院购买药品。随着医保覆盖人群的增长,该消费市场的份额将持续提高。诊所是中药饮片产品的第二大消费市场,在一些没有大型医院的偏远地区,诊所非常受欢迎,占据的比重为22.5%。药品零售店是第三大消费市场,药品零售店相对于其他渠道来说比较方便,随着药品零售店连锁商业化的形成,该细分市场的份额预计将会不断提高。2018年,全球贸易跌宕起伏,但中药类商品贸易发展势头良好。2018年中国中药类产品进出口总额达到57.68亿美元,同比增长10.99%,其中,中药材及
9、饮片占据了23%的比重。具体来看,2018年中药材及饮片进口额持续保持高昂的态势,2018年为2.85亿美元,同比上涨9.16%。中药材及饮片进口额较大的品种主要有龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药及血竭等,进口市场主要集中在泰国、新西兰和加拿大。从出口来看,2018年,我国中药材及饮片出口额10.31亿美元,同比大幅下降9.49%,较2017年同期2.22%的降幅继续扩大,中药材及饮片出口的品种主要有肉桂、人参、枸杞、红枣、当归等。中药材饮片遇冷的主要原因是出口数量的锐减,2018年中药材及饮片出口数量同比下降11.25%,中国香港需求的下跌拖累了其总体业绩。原国家食品药品监督管理总局自2013
10、年开展药品“两打两建”专项行动以来,一场自上而下的食品药品安全“保卫战”则在全国打响,各级政府和药监部门均加大了监管力度,使得中药材专业市场、中药饮片生产、流通和使用等环节均有了大幅改观,取得了显著的进步。从全国中药材及饮片质量抽检来看,2013-2018年合格率不断上升,从2013年的64%上升至2018年的88%,质量稳步提升。但由于资源紧缺、市场需求不断扩大、产业链条较长等多种因素影响,中药饮片行业仍存在着伪品冒充正品、制假销售、违法经营等现象,国家仍需多措并举加强市场监督。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(20
11、10年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称哈尔滨中药深加工项目四、项目承办单位xxx科技发展公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某新兴产业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。哈尔滨,简称哈,古称会宁府、阿勒锦,别称冰城,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年,全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市,总面积53100平方千米,建成区面积435.28平
12、方千米,常住人口1085.8万人,城镇人口709.0万人,城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带,是中国东北北部政治、经济、文化中心,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,哈大齐工业走廊的起点,国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城,是一国两朝发祥地,即金、清两代王朝发祥地,金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城,清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰,金源文化由此遍布东北,发扬全国,是热点旅游城市和国际冰雪文化名城,素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市
13、荣誉称号,中国百强城市排行榜排第23位;2017年12月获得厕所革命优秀城市奖,当选中国十佳冰雪旅游城市;2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。(二)项目用地规模项目总用地面积38712.68平方米(折合约58.04亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照中药颗粒及中药饮片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积38712.68平方米,建筑物基底占地面积27172.43平方米,总建筑面积39874.06平方米,其中:规划建设主体工程24545.49平方米,项目规划绿化面积2661.28平方米。七、
14、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:中药颗粒及中药饮片xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13360.02万元,其中:固定资产投资10062.39万元,占项目总投资的75.32%;流动资金3297.63万元,占项
15、目总投资的24.68%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入32187.00万元,总成本费用24621.38万元,税金及附加280.07万元,利润总额7565.62万元,利税总额8889.22万元,税后净利润5674.22万元,达产年纳税总额3215.00万元;达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.54%,投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位587个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、
16、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目
17、承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进
18、行合理的考核与评价。 (二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入18809.69万元,同比增长27.10%(4010.27万元)。其中,主营业业务中药颗粒及中药饮片生产及销售收入为15644.42万元,占营业总收入的83.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4760.47万元,较去年同期相比增长935.14万元,增长率24.45%;实现净利润3570.35万元,较去年同期相比增长541.44万元,增长率17.88%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38712.6858.04亩1.1容积率1.031.2建筑系数70.19%1.3投资强度万元
19、/亩173.371.4基底面积平方米27172.431.5总建筑面积平方米39874.061.6绿化面积平方米2661.28绿化率6.67%2总投资万元13360.022.1固定资产投资万元10062.392.1.1土建工程投资万元3412.092.1.1.1土建工程投资占比万元25.54%2.1.2设备投资万元3463.972.1.2.1设备投资占比25.93%2.1.3其它投资万元3186.332.1.3.1其它投资占比23.85%2.1.4固定资产投资占比75.32%2.2流动资金万元3297.632.2.1流动资金占比24.68%3收入万元32187.004总成本万元24621.385
20、利润总额万元7565.626净利润万元5674.227所得税万元1.038增值税万元1043.539税金及附加万元280.0710纳税总额万元3215.0011利税总额万元8889.2212投资利润率56.63%13投资利税率66.54%14投资回报率42.47%15回收期年3.8516设备数量台(套)10417年用电量千瓦时970859.1118年用水量立方米19340.9119总能耗吨标准煤120.9720节能率27.96%21节能量吨标准煤42.5022员工数量人587第二章 产业分析一、中药颗粒及中药饮片行业发展概况2015年以来中药饮片企业被取消GMP认证的已经达到58家,占到了被收
21、回GMP证书的绝大多数。而在愈加严厉的行业规范化政策中,有关中药材和中药饮片的内容引起中药企业的强烈关注。中药饮片作为中药行业产业链条的重要一环,自2010年以来,无论是在生产规模还是生产能力上,都达到有史以来的高值。中药饮片的产能从2010年332吨提升到2014年450吨,而年产量则从2010年的175吨上升到2014年的315吨。根据工信部的统计数据,2014年中药饮片营收495.63亿元,同比增长15.72%,增幅高于化学药品和生物药品。但是从利润率角度来看,中药饮片的利润率只有7%,与化学制剂和生物制剂超过10%的利润率相比还有很大差距。尽管中药饮片行业每年都保持以超医药行业的规模增
22、长,但是与其他医药子行业一样,中药饮片的产能过剩依然是目前面临的一大问题。数据显示,2014年国内中药饮片需求为300吨,而产量达到315吨。而这种产能过剩的市场状态,自2010年以来从未改变。从零售药店的销售来看,中药材及中药饮片在药店的销售规模占比一直在10%以内,但是与化学药和中成药相比,近几年中药材及中药饮片的销售额增幅明显大于成药。销售额从2011年的96亿元增长到2014年的183亿元,年平均增长率为23.7%。不过,从2015年上半年的数据来看,中药材及中药饮片在药店的MAT销售数据却呈现下降趋势。从中药材的出口来看,5年的出口额和出口量走势却似冰火两重天。从中药材出口量来看,我
23、国中药材出口保持稳定的状态,一直维持在2万吨左右。而从出口金额来看,已经从4.7亿美元上升到2013年的11.8亿美元。多年来中药材进口量一直维持高速增长的态势,进口金额更是水涨船高。总体来看,中药饮片的市场需求仍在增长,但是产能过剩的问题依然有待解决。目前,国家已经意识到市场混乱带来的无效产能。如何提高中药饮片行业的整体发展水平?在质量控制、源头监管、分类分级、标准规范、优质优价等多方面的问题,亟需解决。目前,中药饮片行业的发展已经面临很多新的机遇与挑战,例如互联网对中药行业的影响、现代化技术对中药饮片的改造利用,以及中药饮片行业面临的资本冲击。现阶段大宗中药材及中药饮片交易受到物流半径、安
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