吉林省新建易拉罐项目可行性研究报告.docx
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1、吉林省新建易拉罐项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国饮料工业发展迅猛,特别是饮料品种,已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水,发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势,打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局,金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上,金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。在有色金属行业中,铝,无论在储量、产量、用量等方面均属前位。铝,从矿石到金属,再到制成品成本极高,耗能巨大。而由废弃金属铝再回收利用,无论从节约资源、缩短生产流程周
2、期,还是从环境保护、改善环境等方面都具有重大意义。该易拉罐项目计划总投资14622.10万元,其中:固定资产投资11165.36万元,占项目总投资的76.36%;流动资金3456.74万元,占项目总投资的23.64%。本期项目达产年营业收入25827.00万元,总成本费用19961.19万元,税金及附加250.02万元,利润总额5865.81万元,利税总额6924.91万元,税后净利润4399.36万元,达产年纳税总额2525.55万元;达产年投资利润率40.12%,投资利税率47.36%,投资回报率30.09%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位484个。铝制易拉罐主要用于碳酸饮料和啤酒
3、等具有内压的液体包装。从1985年重庆长江电工厂全铝易拉罐生产线投产,打开中国生产此类产品的先河。在这二十多年中铝加工业尽最大努力研发与生产铝罐体带材(3104合金),特别是西南铝业做了许多工作,前前后后生产了约18万吨3104带材,终因受装备制约未能形成批量生产,直到2005年2000mm(1+40)式热轧线投产中国才开始罐体料的批量生产。易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶,一般是由轻质、柔软的铝质材料制成,作为包装瓶,易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高,尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。吉林省新建易拉罐项
4、目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场调研第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目职业安全管理规划第十二章 项目风险评价分析第十三章 节能情况分析第十四章 项目实施安排方案第十五章 投资方案说明第十六章 经济效益评估第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值
5、税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国饮料工业发展迅猛,特别是饮料品种,已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水,发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势,打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局,金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上,金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。伴随着各式各样饮料类型的出现,饮料包装工业也发展较快,在打破了单一的玻璃容器垄断市场的格
6、局之后,金属容器、塑料容器、纸容器相继出现,饮料包装呈现了多元化发展趋势。碳酸饮料和纯水、矿泉水饮料经过多年的市场积累,市场已颇为稳定,可口可乐饮料的易拉罐包装经典形象不可轻易动摇,而矿泉水饮料想在市场上占有一定的份额,只能在PET瓶型的设计和容量上做些变化,近年适合家庭和餐饮消费的2L包装颇有市场。饮料包装的金属罐分两片罐和三片罐。两片罐以铝合金板材为主,多用于碳酸饮料的包装;而三片罐以镀锡薄钢板(马口铁)为主,多用于不含碳酸气的饮料包装。金属罐作为饮料包装有以下的优点:一是具有优良的阻隔性能。不仅可以阻隔气体,还可以阻光,这一特点可使饮料具有较长的货架寿命。二是具有优良的机械性能,主要表现
7、在耐高温、耐湿度变化、耐压、耐虫害、耐有害物质的侵蚀。三是不易破损,携带方便,适应现代社会快节奏的生活。四是表面装饰性好,可以刺激消费,促进销售。五是可以回炉再生循环使用。但是金属包装容器也有着一定的缺点,主要表现在化学稳定性差,耐碱能力差,内涂料质量差或工艺不过关,都会使饮料变味。目前中国铝易拉罐的年消耗量为6070亿只,原材料需大量进口,且价格昂贵,加上污染环境等因素,国家已不再批准新建铝易拉罐生产线。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及
8、市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称吉林省新建易拉罐项目四、项目承办单位xxx投资公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx新兴产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。吉林省,简称吉,是中华人民共和国省级行政区,省会长春。吉林省位于中国东北地区中部,与辽宁、内蒙古、黑龙江相连,并与俄罗斯、朝鲜接壤,地处东北亚地理中心位置。截至2019年末,吉林省总人口2690.73万人,下辖8个地级市、1个自治州,共有20个县级市,16个县,3个自治县,21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年(1653年)设置宁古塔昂邦章京
9、;康熙十二年(1673年),清廷建吉林城,命名吉林乌拉,吉林由此得名。乾隆二十二年(1757年),正式更名为镇守吉林乌拉等处将军,简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜,呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区;地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧,属于温带大陆性季风气候。2019年,吉林省实现地区生产总值
10、11726.8亿元,同比增长3.0%。(二)项目用地规模项目总用地面积38232.44平方米(折合约57.32亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照易拉罐行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积38232.44平方米,建筑物基底占地面积23291.20平方米,总建筑面积39379.41平方米,其中:规划建设主体工程28646.82平方米,项目规划绿化面积2298.34平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:易拉罐xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位
11、、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资14622.10万元,其中:固定资产投资11165.36万元,占项目总投资的76.36%;流动资金3456.74万元,占项目总投资的23.64%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入25827.00万元,总
12、成本费用19961.19万元,税金及附加250.02万元,利润总额5865.81万元,利税总额6924.91万元,税后净利润4399.36万元,达产年纳税总额2525.55万元;达产年投资利润率40.12%,投资利税率47.36%,投资回报率30.09%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位484个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入
13、,厚积薄发,合作共赢。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导
14、向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入2125
15、0.10万元,同比增长10.70%(2053.69万元)。其中,主营业业务易拉罐生产及销售收入为17261.34万元,占营业总收入的81.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4956.52万元,较去年同期相比增长1246.31万元,增长率33.59%;实现净利润3717.39万元,较去年同期相比增长796.54万元,增长率27.27%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38232.4457.32亩1.1容积率1.031.2建筑系数60.92%1.3投资强度万元/亩194.791.4基底面积平方米23291.201.5总建筑面积平方米39379.411.
16、6绿化面积平方米2298.34绿化率5.84%2总投资万元14622.102.1固定资产投资万元11165.362.1.1土建工程投资万元3434.182.1.1.1土建工程投资占比万元23.49%2.1.2设备投资万元3903.462.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元3827.722.1.3.1其它投资占比26.18%2.1.4固定资产投资占比76.36%2.2流动资金万元3456.742.2.1流动资金占比23.64%3收入万元25827.004总成本万元19961.195利润总额万元5865.816净利润万元4399.367所得税万元1.038增值税万元809.0
17、89税金及附加万元250.0210纳税总额万元2525.5511利税总额万元6924.9112投资利润率40.12%13投资利税率47.36%14投资回报率30.09%15回收期年4.8216设备数量台(套)15217年用电量千瓦时753449.1618年用水量立方米22855.5419总能耗吨标准煤94.5520节能率21.81%21节能量吨标准煤28.2422员工数量人484第二章 项目市场调研一、易拉罐行业发展概况在有色金属行业中,铝,无论在储量、产量、用量等方面均属前位。铝,从矿石到金属,再到制成品成本极高,耗能巨大。而由废弃金属铝再回收利用,无论从节约资源、缩短生产流程周期,还是从环
18、境保护、改善环境等方面都具有重大意义。目前,随着产量和使用量的增加,废弃铝制品量也越来越大。据权威统计,2012年以后,中国的废铝报废量将以每年15-20的速度递增,到2015年废旧易拉罐回收量将达到230万吨,2020年将达到600万吨。一般铝制品都是一次性使用,从制成成品到丧失其使用价值时间比较短。因此,废弃的铝制品成为了污染之源,铝制品如何回收再利用成为了人们热切关注的焦点。易拉罐是我国再生铝行业一个重要组成部分,废易拉罐理想的处理办法是将罐体与盖、拉环分离,然后分别进行熔炼,生产最新的合金。但由于各种原因,回收到的废易拉罐原来的形态已经受到破坏,待再次运到工厂进行分类,困难重重。加之技
19、术有限,一定程度上阻碍了易拉罐再次回收利用。其中易拉罐的粉碎工作至关重要。因为粉碎后的金属颗粒可减少运输成本、提高投炉炼铁的效率,对钢厂脱氧或者金属加工等也起到不可替代的作用。二、易拉罐市场分析预测铝制易拉罐主要用于碳酸饮料和啤酒等具有内压的液体包装。从1985年重庆长江电工厂全铝易拉罐生产线投产,打开中国生产此类产品的先河。在这二十多年中铝加工业尽最大努力研发与生产铝罐体带材(3104合金),特别是西南铝业做了许多工作,前前后后生产了约18万吨3104带材,终因受装备制约未能形成批量生产,直到2005年2000mm(1+40)式热轧线投产中国才开始罐体料的批量生产。以啤酒包装为例,美国目前5
20、6的啤酒采用铝制易拉罐包装,42采用玻璃瓶包装。在国内,60采用玻璃瓶包装,35已采用易拉罐包装。铝制易拉罐与传统的玻璃瓶包装相比,具有更时尚、重量更轻、冷却速度更快以及易于运输等优势,所以这将是未来铝罐最具潜力的市场。另外,铝罐单个的生产成本低于铁罐,除了碳酸饮料,在茶饮料领域,加多宝已开始使用全铝罐(按照每年八亿罐的销量,要消耗铝罐1.12万吨,一个355ml的易拉罐净重14g)。目前,我国的碳酸饮料市场,尽管PET塑料瓶的入侵,铝制易拉罐仍然稳居市场第一,多年来依然稳固在65%。而在啤酒市场,根据国外的经验,目前我国铝易拉罐还将以每年增长2%的比重来替代玻璃瓶。二、易拉罐行业发展趋势分析
21、易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶,一般是由轻质、柔软的铝质材料制成,作为包装瓶,易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高,尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。从目前市面上的易拉罐材料来看,主要分为钢材和铝材,其中铝制易拉罐占比较高。由于易拉罐具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产等优点,在食品饮料包装、医药品包装、工业品包装、军火包装等领域得到应用。易拉罐应用范围较广,市场需求较高,在2018上半年我国金属包装容器制造行业累计完成主营业务收入589亿元,同比增长10%。目前易拉罐主要上游为铝,在前几年我国工业
22、快速发展的同时,我国矿产资源被不断消耗,目前铝资源已逐渐进入短缺的局面。面对这种状况,铝的回收利用成为支持易拉罐行业发展的重要环节。近几年我国再生铝行业快速发展,产量逐年上升,将有利于易拉罐行业的发展。易拉罐下游涉及行业较多,但就目前来看啤酒、饮料仍旧是以来管的主要需求来源,啤酒饮料市场需求庞大、且行业发展相对稳定,有利于易拉罐行业发展。从易拉罐包企业分布来看,由于易拉罐生产的门槛较低,因此在市场红利的带动下,我国涌现较多易拉罐生产企业,2018我国易拉罐生产企业约有700多个。虽然近几年在各行业品牌化、规模化的趋势带动下,易拉罐也形成了一定的龙头企业,但相较欧美的寡头垄断,我国尚未出现占据明
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