水泥企业安全生产标准化评定标准.doc
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1、水泥企业安全生产标准化评定标准评审单位: 安全生产信息咨询有限公司 评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日评审组组长: 评审组主要成员: 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。制定有安全生产目标的管理制度,制度中包含制定、分解、实施、绩效考核等环节内容,明确相应环节的责任部门。2按照安全生
2、产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标计划的,不得分;安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不得分。有年度安全生产目标与指标计划,每年一季度以目标责任书的形式下发。21.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。有年度安全生产目标与指标的分解,进行考核。2按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有
3、关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。安全目标与指标实施情况的检查记录资料不全-12定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。定期进行效果评估和考核,记录资料保存不齐全-12小计1210二、组织机构和职责2.1组织
4、机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。 制定有设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,不得分。按照相关规定成立安全部,以文件形式任命,配备专职安全员2根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。设立安全生产委员会,以文件
5、形式任命,成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。2安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的,不得分;无会议记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。定期召开安全专题会议,有会议记录。跟踪落实情况需完善-122.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。有安全生产责任制管理制度。2建立、健全
6、安全生产责任制,并对落实情况进行考核。2 未建立安全生产责任制,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。有岗位安全生产责任制,责任制内容与岗位相对应。对安全生产责任制落实情况进行考核考核内容需完善-11对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人培训的,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣1分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的
7、,不得分;没有评审记录的,不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件形式发布的,扣2分。定期对安全生产责任制进行评审,未定期,无评审记录-21小计1814三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣0.5分。建立了安全生产费用提取和使用管理制度。2保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣2分。财务报表中无安全生产费用归类统计
8、管理,-2有安全费用使用台账2制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检;(5)设备设施安全性能检测检验;(6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(7)安全标志及标识;(8)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣1分;未按计划实施的,每一项扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。安全投入费用包括了安全生产费用的使用计划内容。83.2相关保险 建立员工
9、工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。2 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,扣1分。有员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度2缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。3 未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不得分。工伤保险未缴纳。-30 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,每一项扣2分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;伤残等级鉴定每少一人,扣2分;赔偿每一人不到位的,本项目不得分。有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全-32小计2416四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法
10、律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣1分;未以文件形式发布生效的,扣1分。有法律法规标准规范管理制度。2各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;未分类汇总的,扣1分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总,汇总不及时-12企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求,并发布其清单。3 未定期识别和获取的,不得分;工作程序
11、或结果不符合规定的,每次扣1分;无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的,扣1分。企业定期识别和获适用的安全生产法律法规清单,但是缺少相应的文本或电子版-12及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。4未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核,扣1分。在日
12、常培训中融入法律法规的培训,并进行考核。44.2规章制度建立文件的管理制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;缺少环节内容的,每项扣1分。有文件和档案管理制度,环节记录需完善-11按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险
13、源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制度,扣1分;制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;无制度执行记录的,每项制度扣1分。有左面的安全管理规章制度10将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。4 未发放的,扣2分;无培训和考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核的,扣1分。将安全生产规章制度发放到各部门,岗位,培训考核记录不全-224.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位
14、安全操作规程。4 无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作规程不齐全、适用的,每缺一个,扣1分;内容没有基于特定风险分析、评估和控制的,每个扣1分。有岗位安全操作规程4 向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。4 未发放至岗位的,不得分;每缺一个岗位的,扣1分;无培训和考核记录等资料的,不得分;每缺一个培训和考核的,扣1分。向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。培训和考核记录等资料不全-22编制的安全规程应完善、适用,员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的,每个扣1分;现场发现违背操作规程的,每人次扣1分。安全操作规程比较完善,偶有违背操作规程行
15、为发生-134.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5 未进行的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。并作出相应改进54.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行的,不得分;该修订而未修订的,每项扣1分;无修订的计划和记录资料的,不得分。对安全生产管理规章制度和操作规
16、程进行修订,确保其有效和适用。修订的计划和记录资料不全-234.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度,明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的,不得分;未以文件发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣1分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣1分。有文件和档案的管理制度,以文件形式发布2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,扣1分。为确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力,按文件管理制
17、度执行,但是缺少环节记录资料-11对下列主要安全生产资料实行档案管理:主要安全生产文件、事故、事件记录;风险评价信息;培训记录;标准化系统评价报告;事故调查报告;检查、整改记录;职业卫生检查与监护记录;安全生产会议记录;安全活动记录;法定检测记录;关键设备设施档案;应急演习信息;承包商和供应商信息;维护和校验记录;技术图纸等。2 未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣2分;每缺少一类档案,扣1分。对主要的安全生产资料实行档案管理,但是不够规范-11小计6048五、教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;制度中缺少一类培训
18、规定的,扣1分;有与国家有关规定(主要指国家安全监管总局第3号令、第30号令)不一致的,扣1分。有安全教育培训制度。2 确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。3未明确主管部门的,不得分;未定期识别需求的,扣1分;识别不充分的,扣1分;无培训计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的,扣1分。明确主管部门,有培训计划。3 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。5未按计划进行培训的,每次扣1分;记录不完整齐全的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,每次扣1分;未根据评估作出改进的,每次扣1分;未实行档案管理的,不得分;档案
19、资料不完整齐全的,每次扣1分。按计划进行培训,进行培训效果评估,作为指导改进培训依据。培训记录档案资料不完整齐全-235.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可任职。4 主要负责人未经考核合格就上岗的,不得分;安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的,每一人扣1分;培训要求不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)要求的,每次扣1分。 主要负责人有证书,但是已经过期;安全管理员还未取证-405.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考
20、核,考核不合格的人员,不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。5 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的,每人次扣1分;未 进行“三级”安全教育的,每人次扣1分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣1分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣1分。对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核,合格后上岗。对新员工
21、进行“三级”安全教育。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,符合培训制度要求。55.4特种作业(含煤气作业)人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。5特种作业人员配备不合理的,每次扣2分;有特种作业岗位但未配备特种作业人员的,每次扣2分;无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人次扣2分;证书过期未及时审核的,每人次扣2分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣1分。 特种作业人员全部持证上岗。高压电工配置不合理,特种作业人员档案资料不全-145.5其他人员教育培训 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专
22、人带领。2 未进行安全教育和危害告知的,不得分;内容与实际不符的,扣1分;未提供相应劳保用品的,不得分;无专人带领的,不得分。进行安全教育和危害告知,提供相应劳保用品,专人带领。25.6安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。4 未开展企业安全文化建设的不得分,安全文化建设与企业安全文化建设评价导则(AQ/T9004)不符的,每项扣2分。张贴横幅、标语,开展安全月活动,组织安全知识竞赛。安全活动周期需增加,并且应增加其他形式-22小计3021六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。2 无该项制度的,不得分;制度不符
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