部门整体支出绩效自评表.docx
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1、部门整体支出绩效自评表(2022年度)县级预算部门名称江永县松柏瑶族乡人民政府年度预算申请(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额641.181085.161085.1610100%10按收入性质分j1085.16按支出性质分:1085.16其中:一般公共预算:845.89其中:基本支出:941.45政府性基金拨款:项目支出:143.71纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金:239.27年度总体目标预期目标实际完成情况加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。贯彻落实计划生育,社会治安综合治理、安全生产,“精准扶贫”推进工作
2、,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。2022年松柏乡社会和谐稳定,无重大群体性事件、重大安全生产事故、重特大刑事案件发生,脱贫攻坚深入推进,全年完成烤烟种植5200亩,收购烤烟10511担。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标烤烟面积4500亩5200亩1010GDP总值2亿元2.16亿元1010质量指标收购烤烟担10511担1010GDP增长率6%8.5%1010时效指标年度内2022年内完成2022年内完成55成本指标基本支出941.45万元941.45万元2.52.5项目支出143.71万元143.71
3、万元2.52.5效益指标(30分)经济效益指标引进投资4亿元4.5亿元1010社会效益指标社会和谐社会和谐社会和谐1010生态效益指标人居环境更加舒适人居环境更加舒适实现了卫生常态化保洁。55可持续影响指标一年一年一年55满意度指标(10分)服务对象满意度指标满意率90%100%1010总分100100项目支出绩效自评表(2022年度)项目支出名称业务工作经费(科技种烟等)主管部门江永县人民政府实施单位江永县松柏瑶族乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度费金总额16143.71143.71IO100%IO其中:当年财政拨款16143.71143.711010
4、0%上年结转资金其他资金100%年度总体目标预期目标实际完成情况加强烤烟生产,推动科技种烟,实现烤烟生产量质提升。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。贯彻落实计划生育,社会治安综合治理、安全生产,“精准扶贫”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。2022年松柏乡社会和谐稳定,无重大群体性事件、重大安全生产事故、重特大刑事案件发生,脱贫攻坚深入推进,全年完成烤烟种植5200亩,收购烤烟10511担。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标烤烟面积4500亩5
5、200亩1010GDP总值2亿元2.16亿元1010质量指标收购烤烟担10511担1010GDP增长率6%8.5%1010时效指标规定时间内完成2022年完成2022年完成55成本指标预算经费之内143.71万元143.71万元55效益指标(30分)经济效益指标农民人平纯收入增长5%8%1010社会效益指标实现税收150万元200万元510生态效益指标无污染无污染无污染55可持续影响指标55满意度指标(10分)服务对象满意度指标满意率95%100%1010总分100江永县松柏瑶族乡人民政府财政专项(项目)资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分4投入(20分)项目立项(12分
6、)项目立项规范性(4分)项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点:项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性(4分)项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点:是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;是否与项目实施单位或委托单位职责密切相项目是否为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性(4分)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰
7、、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点:是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目年度任务教或计划数相对应;是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实(8分)资金到位率(4分)实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)X100%O实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。4计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。到位及时率(4分)及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映
8、和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)100%O及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。4过程(3()分)业务管理(10分)财务管理(20分)管理制度健全(3分)项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点:是否已制定或具有相应的业务管理制度:业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性(3分)项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点:是否遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整
9、及支出调整手续是否完备:项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。3项目质量可控性(4分)项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点:是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性(5分)项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点:是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5产出(30分)资金
10、使用合规性(7分)项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点:是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:项目的重大开支是否经过评估认证;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性(8分)项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点:是否已制定或具有相应的监控机制;是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8项目产出(30分)实际完成率(7分)项目实施的实
11、际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)100%o实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。7完成及时率(7分)项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间X100%o实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。7质量达标率项目完成的质量达标产
12、出数与实际产出数的比率,用以反映和考质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)100%o(8分)核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。8成本节约率(8分)完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本X100%O实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一
13、般以项目预算为参考。8效果(20分)项目效益(20分)经济效益(4分)项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置.,并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益(3分)项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。3生态效益(3分)项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。3可持续影响(4分)项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。4社会公众或服务对象满意度(6分)社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采
14、取社会调查的方式。6合计(分)100江永县松柏瑶族乡人民政府部门整体支出绩效评价表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)1(X)%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率至0,计5分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-
15、上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数卜100%5过程60预算执行2()预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分;O-10%(含),计4分:10-20%(含),计3分:20-30%(含),计2分;大于30%不得分。预算控制率=(本年追加预算/年初预算)100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo
16、0%0该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIO0%。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数
17、)100%o7政府采购执行率6100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)Xl(X)%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。6预决算信
18、息公开性5按规定内容公开预决算信息,1分:按规定时限公开预决算信息,1分:基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,I分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指10社会效益标。12行政效
19、能6促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显O分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分:70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。6合计(分)1002022年度松柏瑶族乡人民政府整体支出绩效自评报告一、基本情况(一)部门(单位)基本情况1、职能职责。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业
20、生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活
21、,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。2.机构和人员情况。根据县编委核定,我单位内设党政办等内设机构,下辖社会保障和社会救助服务中心等6个事业单位,现有在职人员68人。(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标L贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。2 .加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3 .财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目
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