公司目标制定与分解分析会.ppt

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1、公司目标计划制定与分解,引言,为什么要开展目标管理？目标管理的作用是什么？,长期目标由若干短期阶段目标组成,阶段一,阶段二,阶段三,目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。,SMART原则,方向统一：由总目标分解成各子目标过程中，必须确保各目标的一致性,目标一,目标二,目标三,一致目标,起点,计划一,计划二,计划三,计划一,计划二,计划三,进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总目标,步调、速度、方向必须协同、一致,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总目标,为实现公司经营目标，必须对其进行

2、分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系,公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广支持计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,计划协调子系统是公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现,目标计划管理流程,主管或员工,部门经理及主要主管,总经办主任,

3、总经理,薪酬考核,制定部门目标计划,下达目标计划制定通知,组织会议讨论,意见/建议/问题收集，做相应调整,审批目标计划,是否需要修改,否,是,存档,分解目标计划,主管或员工阶段目标计划,实施目标计划,过程监控,过程监控,过程监控,实施目标计划,结果评价,结果评价,考核流程,公司经营目标计划,计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设,员工计划,主管计划,部门计划,协调,指导,监控,评价,直接主管,直接主管,部门经理,部门经理人事考核,部门经理,部门经理,部门经理总经办,总经理,总经理总经办,部门经理人事考核,总经理人事考核,总经理总经办,指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改

4、进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动,个人工作周报模板,部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）,例会及周报月报模板说明,例会说明：例会由总经理或总经理授权人员主持例会

5、由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加）例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。,周报/月报模板使用说明个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行部门经理汇总本部门的上周主要内容

6、与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据,总目标制定与分解,总目标是指公司的年度经营目标，主要包括：1、年度销售额:2、年度销售额增长率:3、年度毛利率:4、年度纯利率:等等总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额利润额利润率,营运目标,销售额完成比

7、率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,财务目标,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成

8、本超支比率,设计目标,拓展目标,开店数完成比率开业后三个月内平均销售额客户服务满意度客户考察报告加盟手续办理与跟进,特许目标,销售额完成比率销售报表延期次数客户服务支持满意度特许经营模式制定与完善促销活动管理满意度,形象目标,装修质量投诉次数装修设计目标完成比率形象物品质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规划目标,规模品牌占有率,督导目标,培训次数完善率销售额完成比率促销活动管理满意度客户服务支持满意度,销售目标,配货失误次数交期非正常延期次数报表非正常延期次数客户服务满意度,自营目标,销售

9、额目标完成率自营店管理满意度促销活动管理满意度,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额利润额利润率,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数

10、,财务目标,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,设计目标,设计师目标,设计下单非正常延期次数设计下单数完成率店均销售额目标完成率,手工目标,工作饱和度工作质量,面料目标,物料采集完成率物料质量投诉次数,版师目标,图稿打版数完成率纸样质量投诉次数,车工目标,样衣制作数完成率样衣质量投诉次数,工艺目标,工艺制单数完成率工艺制单失误次数,裁剪目标,样衣裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规

11、划目标,规模品牌占有率,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,跟单目标,交期非正常延期次数跟单失误次数,品控目标,质量投诉次数质量验收延期次数,仓库目标,配货失误次数货品质损次数台帐失误次数报表传递误期次数物料入库验收失误次数发货延期次数,

12、裁剪目标,裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数布料浪费次数,招聘培训目标,员工培训次数完成率新员工流动率,考核薪资目标,薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数,培训目标,培训次数完成率培训满意度,会计目标,报表延期次数帐目失误次数,出纳目标,资金管理失误次数收付款延期次数,核算目标,核算延期次数核算失误次数,总经办目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,

13、公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司长期战略规划目标,规模品牌占有率,公司战略目标,销售额利润额利润率,公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,后勤目标,人均办公费用超支比率后勤支持非正

14、常延期次数,计划目标,目标计划协调组织满意度公司目标完成率,客户投诉目标,客户投诉信息延期传递次数客户投诉信息延期反馈次数,信息管理目标,系统非正常事故次数系统使用培训次数系统使用培训满意度,总经办目标,店均销售增长率品牌推广活动次数宣传材料制作与更新次数,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司长期战略规划目标,规模品牌

15、占有率,公司战略目标,销售额利润额利润率,目标计划制定与分解的矩阵形式,周目标计划,月度目标计划,季度目标计划,年度目标计划,公司,部门,岗位,公司级目标计划以季度、年度为主；部门目标计划以月度、季度为主；岗位目标计划以周、月度为主；,拓展目标计划制定与分解（一）,一、对全国大中城市进行分类对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素：城市GDP 城市人口 城市人均收入 城市消费特点 通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类：一级城市：如城市人均收入在 XXX 以上；二级城市：如城市人均收入在 XX 与 XXX 之间；三级城市：如城市人均收入在 XX 以下；针对

16、这若干类城市，公司制定整体市场战略。（如2013年以在一级城市开加盟店为主）(另外也可考虑按经济区域来划分，如2013年上半年重点开发东北区域市场，市场可在此指导下重点拓展),拓展目标计划制定与分解（二）,计算该店面甲人均顾客消费额D（D=年销售额/年销售件数）,以现有某一店面甲为例，计算该店面所在商场客流量A,分析该店面甲所在商场客流量中的顾客结构（如年收入在 XX 以上），计算目标顾客占客流量比例B，则目标顾客为A*B,计算该店面甲目标顾客中到店消费的比例C（C=年销售件数/（A*B）,二、分析现在某一店面的市场数据,对现有某一店面（如自营店天河店）的市场数据进行分析,拓展目标计划制定与分

17、解（三）,三、计算某一预定开店商场店面的年销售额,目标商场年客流量E,对目标商场客流量进行顾客结构分析，计算目标顾客比例F，则目标顾客为E*F,计算目标客户中，到店消费的顾客人次G=E*F*C,目标商场店面的年销售额H,人均顾客消费额D,说明：对于这些商场及顾客数据，一部分可由加盟商向商场索取，另一部分则可由公司配合加盟商进行市场调研获得。,顾客购买人次G*人均消费额D,拓展目标计划制定与分解（四）,四、确定扩展目标,1、对第三部分获得的各目标店年销售额由大到小进行排序；2、按销售额按大到小进行累计，当等于或超过年度销售额目标时，所累计的店面数即为本年度扩展任务；,五、同一城市不同目标商场的选

18、择不同的城市可以采取不同的市场渠道扩展策略：同一个城市只开一家加盟店，须选择最优一家；同一个城市开多家店时，选择前几名相对较优的方案；影响开店的另外一些因素在开店选择时，也必须考虑在内：加盟商的个人意愿；加盟商的个人利益（目标商场店面预计销售毛利-预计成本），确保加盟商盈利 销售毛利=销售额-进货成本 预计成本包括租金或提点、水费、电费、员工工资与福利、管理费用等。,拓展目标计划制定与分解（示例）,2012年12月拓展计划（示例）,设计目标计划制定与分解（示例）,1月1日,2月1日,3月1日,4月1日,5月1日,6月1日,7月1日,8月1日,9月1日,10月1日,11月1日,12月1日,12月

19、31日,4月25日,1月中旬,定料，开始设计2013年秋冬服装,画册拍摄,生产开始8月底生产完成,物流上市,召开2013年秋冬企划案总协调会,召开2013年秋冬订货会,10月15日,召开2014年春厦订货会,生产开始3月中旬生产完成，3月底上市,画册拍摄,7月15日,开始设计2014年春夏服装,召开2014年春厦订会总协调会,面料采购,企划案完成,设计目标计划制定与分解（示例）,春夏总协调会280款,控制点,控制点,4月开2013年秋冬订货会,秋冬总协调会，240款,开始生产,开始生产，3月底上市销售,10月春夏订货会,月度设计计划（示例）,销售目标计划制定与分解（示例）,一、根据历史销售数据

20、计算：1、计算各品类的销售件数比例2、计算各品类的销售额比例3、计算各品类的销售均价：Xi,二、当年销售目标分解：1、将当年销售目标按各品类的销售额比例进行分解，得到各品类当年的销售目标2、将上一个步骤所得的品类销售目标除以对应品类的销售均价Xi，得到当年的销售件数目标,销售目标计划制定与分解（示例）,生产目标计划制定与分解（示例）,4月中旬开秋冬订货会,设计,采购,8月底9月初上市销售,生产,上市销售,订货会上的订货量,预计的销售量,4个月左右的时间,理想的生产目标计划是实现“按单生产”：即通过召开订货会，按订货会客户订单，并参考未来市场销售预测进行生产。公司必须逐步向“按单生产”模式转变。

21、,生产多少？生产什么款式？什么时候生产？,2013年生产目标计划制定与分解（示例）,单位：件,采购目标计划制定与分解（示例）,面料采购、辅料采购主要目标是确保生产能够按时进行，是终确保服装产品可按预计的时间、预计的数量及时地的上市销售。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 至13年2月,春夏订货会,秋冬订货会,秋冬生产开始,3月份底必须秋冬采购完成5月份到库，以确保生产,春夏生产开始,9月份底必须春夏采购完成11月份到库，以确保生产,月份,人力资源规划目标,优秀的人才队伍是公司最宝贵财富。培养一支稳定的、精干的、具有凝聚力的、具有创造力的团队，是公司实现长期稳定发展的根本保障

22、。公司人力资源管理的任务是合理处理“组织、岗位、工作、人员”四者之间的关系，创造一个良好的工作环境和工作氛围，促进员工与公司一同成长。人力资源部门作为公司人力资源管理的负责部门，其目标具体体现在：根据公司不同的发展阶段，寻找优势的人才加盟；创造一个良好的工作环境，在员工合理流动基础上，确保团队的稳定；提供培训、交流、活动等机会，促进员工成长；制定、修订与实施公司人力资源管理制度；制定、修订与实施公司的考核体系，体现员工价值；合理控制公司年均人力资源成本；人力资源规划是公司人力资源管理目标的具体体现，也是公司人力资源管理的指导性文件。人力资源管理部门必须根据当年公司目标，制定相应的人力资源规划，

23、并付之实施。,人力资源规划目标（续）,二、结构优化:（示例）,三、流动率:,公司员工在公司发展过程中形成的知识、技能、经验等是公司不断发展的基本保障和宝贵财富。人力资源部作为xxx公司人力体系的总规划、协调、负责部门，有责任确保公司整体员工队伍的稳定、优化与发展。,随着公司业务规模的迅速扩张，公司业务的复杂度、难度将逐步增加，为确保实现公司实现总体目标，并保持公司的整体活力，有必要在人员的年龄、性别、学历、工作年限、在职时间等方面进行相应的优化。,人力资源规划目标（续）,四、人力资源预算:（示例）,1、招聘费用预算1）招聘宣传费用（报纸、广告、网站）2）人才交流会费参加交流会 次，每次平均 元

24、，共计 元 3）宣传材料费用2、培训费用预算2012年实际培训费用支出：元按%增长，2013年年度培训费用为 元。3、社会保障金预算2012年实际社会保障金费用支出：元按%增长，2013年年度培训费用为 元4、其它费用预算,财务（监控）目标计划制定与分解,制定与调整本部门预算,制定本部门目标计划,各部门经理,财务部经理,总经理,审核部门预算，汇总成公司预算,执行计划与预算,过程费用成本监控,组织各部门制定预算，下达预算制定通知,存档,执行结果评价,是否审批预算,是,否,财务部是公司的核心职能部门，其主要目标计划职责之一是管理、控制公司各部门费用预算、决算，并对各部门的成本支出进行过程监控。各部门的预算费用主要包括的项目有：差旅费人力成本办公费用固定资产购置与折旧 加工费物料采购成本活动经费广告宣传费等等,报表及预算执行报告,谢谢！,