NC63常见问题记录要点.docx

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1、NC系统操作注意事项及解决办法开关账检查未通过：组织启用日期为空：原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元一一辅助功能一一业务期初期间物料委托优先级:物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效库存信息版本号库存信急所属库存蛆织山东信源铝业有限公司供货库存组织;:|QABC分类j 二保质期管理保质期：合理途损率：0. 00000000主条码管理采购组织信发热电有限公司、.:、物料类型制造件上_批族管理i呆质期单位：日进行序列号管理保管损耗率 00000000;获条码管理按毛重管理库存扫描条码增加业曾数垦

2、功能导航消息中心i诘购单维护;务星物料-集团柔购订单雅护新增矽孜删除关系说明定义库存组织物资产生需求后委托哪个采购组织进行采购。库存组貌物料采购分类采购组貌结耸财务蛆织应付蛆织.1山东信海铝业有限公司锅材山东信发华信铝业有限公司山东信源铝业.山东信源铝业.蓉信发热电有限公司信发热电有限公司信发热电有限.信发翅电有限.3山东信发华信铝业有限公司山东信发华信铝业有限公司山东信发华信.山东信发华信.4信发集团招标宋购蛆如信发集团招标采购蛆织信发集团招标.信发集团把标 00OQ005山东信源铝业有限&同备品备件山东信发华信铝业有限公司信发热电百限.信发热电有限.6山东信发华信铝业有限公司备品备件信发警

3、电有限宇山东信发华信.山东信发华信.7山东信源铝业有F艮昔司五金山东信发华信铝业有限芸司山东信源铝业.山东信源铝业.集采控制三种方式：1. 物料指定采购组织，2.采购业务委托关系指定采购组织，3.集采控制指定采购组织采购订单付款计划：生产付款单是会提示“参数采购订单和合同付款是否需做付款申请值为否，不能生成付款申请”企业建模平台一一流程管理一一交易类型管理和业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的 业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。财务核算账簿:如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配

4、成本域。收款单/付款单审核问题:AR01，应收科目，0001A910000000001NC6formula is matchview(AR 0应收科目 ，0001A910000000001NC6企业建模平台一会计平台一转换模板业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空如果为空去企业建模平台一会计平台一分类定义哑务单元节点定义相应组织的应收会计科目ZU日D来源系统 卜会计平台合并账簿财务，总账协同凭证 .应收管理报销管理*固定资产*存货核苴 管理账户管理 现金管理,银:行贷款管理 ,商业汇票资金结苴资金调度内部存款管理 -内部贷款管理 ，票费集中首理 内部皓食产品成本销售管理*谱产使用管理

5、 *资产租赁首理 辨修管理保存成功-编码名称影响因素对照表科目关联信息默认芷所属组貌创建蛆织1AP01应收科目基准账簿基准账舞2AP02应付科目应付嗥款应付单. . .在平信发华宇氧化铝有限公司-基准账簿基准账簿3AP03收入科目基推账簿基准账簿4Am应付对方科目应付隙款应付单.在平信发华宇氧化铝有限公司-基椎账簿基准账簿5AP05应交税金（销项税的）基推账簿基准账簿日AP06应交税金（进项税额）应付账款饱付单. . .在平信发华宇氧化铝有限公司-基准账簿基准账簿7AP07结算科目应付账款饱付单. . .在平信发华宇氧化铝有限公司-基准账簿基准监薄来遍俎锐科目关联信息生成目标|总账凭证Q，沔以

6、务核尊账簿|信发华宇氧化铝有限公司-基准!&司|功能导航消息中心请购单维护分类定叉-业务单元财务核宜账毒转换棋棋-业务单元收款单管理应付单管理付款单管理新增修改册除复制财务核算咪溥目的蛆貌网a十。炯 DKZS在平信发华宇氧化铝有限公司信发集团纪晓轩内部结算规则：设置每种或每类物料的结算规则材料出库单：出库类型在交易类型一库存材料出库单中设置（影响现存量，影响成本打勾）成品对象设置方法：物料一生产信息一修改戒本对象成本计算:先设置会计期间在财务会计一存货核算一月末结账中设置期间批量调计价方式：财务会计一存货核算一计价方式调整当月未计算成本或是当月已结算才能调整暂估导致金额不正确：财务会计一存货核

7、算一入/出库调整单价格审批询历史价：参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true采购订单税类丢失：企业建模平台一一基础信息一一税务信息一一增值税税码税率功能导航消息中心供应商税类增值税税码税率新增修改册除查询刷新过滤调整税率首用i 打印国家中国a增值税税码税率描述国家购销类型物料税类收货国家发货国家供应商税类1CNUU5可抵扣运费11 %中国不区分运费（可抵扣.2CNUU6供应商3%税率中国不区始小规模3%3CNU1一般站税货品增值税（17%）中国不区会一般纳税商品.4CNU2民生货品忧惠税率（13%）中国不区会民生商品13%5CN03零税率税目中国不区始攀税率商品小规

8、模纳税人口6CN04一般货物出口增值税中国出口填写物料税类之后不需要填写供应商税类，否则订单模板无法区分税类来源。期初余额签字日期：期初余额签字日期必须早于业务启用日期。否则库存台账无法查询期初余额是否代管业务查询：采购入库单一一查询条件，出入库类型可以区分是否代管业务；材料出库单列表一一查询条件一一是否代管，可以查询代管和非代管业务；收发汇总表查询一一是否 代管，输入“等于”查询非代管现存量，输入“不等于”查询代管现存量。新增业务单元无法看到：新增的业务单元或节点必须在职责里分配之后才能看到。审批流单据打开为空界面：审批人没有提交业务单元的权限，分配组织权限即可。退库（红字出库）成本未能取到

9、时不允许传存货核算：修改参数，选择成本域，财务会计，存货核算。参数IA0303按计价方式，IA0304一是。物料未定义到成本域：物料没有分配到该成本域，点击物料分配，分配至该成本域即可成本域账簿未启用:财务核算账簿页签一一启用一一启用存货核算账簿订单保存提示：开关账检查未通过，单据日期大于库存启用日期:查看切换业务日期，业务日期是否切换到了库存启用日期之前单据审批提示单据状态错误：单据推单时，下游单据保存和审批的优先级需要调整做单据选择物料之后未带出税率或提示税码不能为空：做单据时需要先填写表头供应商或客户信息，否则单据无法判断该物料是哪个税类。存货核算无法取到期初余额数据：1、检查期初余额是

10、否签字。2、检查物料是否分配到相应成本域。3、检查物料是否分配至相应财务组织。自由报表提示某个字段无效：做自由报表时提示某个字段无效，且语意模型中又没有该字段，查看自由报表一数据一主组织设置有没有引用该字段，或者 其他参数设置有没有引用该字段。单据中查询不到物料：查看物料档案是否勾选了服务类选项。物料批次设置后不起作用：修改参数：参数设置t业务单元席存管理IC081存货总账表和单据汇总数据不一致，需要调整存货总账当前结存实施工具一一供应链实施工具一一存货核算数据修正，进行修正下即可。模板参照时只选择末级节点保存模板模赢蓝丁一自由布局；页签睡动重排而JSB显示属性高级属性|属性值廓门版本,nl=

11、IT, dpc=S. . . |单据号仓库材料出库单表头主键集团领用库存组织版料部门I*Q库管员库存组织普注出入库类型端码*出入库类型尝司领料员库存组织外部施工单位蝙辑尝就验证公式能否修改属性出库曰期寄存供应商应发数重1批次自定项3 |寄存供货供应商|实发数量|行备注1单据曰期公司收发类别项目产成品g调整供应商，客户模板表头字段:单据模板初始化X单据模板初始化单据模板类型|Q 显示模板（D二；I已定义模板 140CUSHA客户共享信息 1008082001 #应商共享信息I2采购入库单系统单据模板仓库管理固定资产:设立单独仓库，去掉进行存货核算对勾。入库类型选择资产入库，出库类型选择设备出库即

12、可。存货核算一一录入期初单据一一导入为灰色：期初已记账时，则无法再对期初业务进行任何操作，取消期初记账即可调拨订单生成调拨出库提示现存量不足（或者推单时实发变少）：查看单据日期的日结存量，很多情况是入库日期晚于单据日期，这样制单日期查看现存量虽然充足，但是按单据日期查询日结存不够。如果入库与出库日期是同一天 则查看创建时间入库是否晚于出库。计算全月平均价提示异常结存：成本域参数：IA0208全部取消，IA0206改为是。入库传存货没有价格：入库单行明细是否勾选赠品。存货出库单修改按钮为灰色或者价格不可修改:存货出库单只在计算全月平均单价之前可用，而金额修改需修改成本域参数IA0306.生成实时

13、凭证节点找不到对应存货单据：1查询条件是否正确：已成本计算（是/否）；2库存管理系统中的单据签字日期是否正确，签字日期必须在结账月内。计算全月平均时提示对应出库单没有成本:检查是否有跨成本域的其他出入库单，例如：一期成本域转到二期成本域。计算全月平均时没有可计算物料：1. 查看入出库单是否签字并且暂估；2. 查看存货核算单据会计期间是否正确凭证不可修改，删除分录提示分录已对账或已协同:查看会计平台取数是否已取数，否则需删除平台取数科目结转方向不平：ZU（搜索Q功能导航消息中心供应商-集团客商总账引用查询科目余额表自定义转账定义查询联查 打印,期 间 2014.01-2014.02|币 种|本币

14、|本币类型|组织本币金额式核算账簿|121-0001山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公.账薄格式科目编码科目名称方向期初余额本期借方本期货方借方累计贷方累计方向期末余额671101671101营业外支出周定资产盘亏平296,425.22296,425.22货296,425.22671102671102营业外支出处置固定资产净损失平296,425.22296,425.22货296,425.22671103671103营业外支出出售无形资产净损失平296,425.22296,425.22货296,425.22671104671104营业外支出债务重组损失平296,425.22296,425.22货

15、296,425.22671105671105营业外支出明款滞纳金支出平296,425.22296,425.22296,425.22296,425.22平671106671106营业外支出目E常损失平296,425.22296,425.22货296,425.2267110767110业外支出，捐噌支出平296,425.22296,425.22货296,425.22总计平296,425.222,074,976.54296,425.222,074,976.54货1,778,551.32查询已结束| 25曰02-13 |莅平信发氯乙烯有限公司|信发集团|X-查看会计科目是否有下级科目，如果有自定义转账

16、定义公式须加*ZU功能导航消息中心供应商-隼团客商总账引用查询料目余额表自定义转账定义辅助余额表新增 修改 删除刷新复制到其他核算账簿移动到分类返回凭证定义编号SXJK001转账说明损益结转凭证类别转账凭证附单据转账属性损益结转转账时间转账频度摘要会计科目辅助项方向币种金额公式数里公式3期间损益结转6。51嗔他业务吸入借本币AmtOccrr6051r笑)4期间损益结转眺1位兑损益借本币AmtOccrC606V,5期间损益结转制。1次允伯值芸幼损益借本币AmtOccrC61 Or, , i)6期间损益结转矿11锻资收益借本币AmtOcaT6111_7期间损益结转皿1营业外收x借本币AmtOccr

17、C*6301r笑)8期间损益结转640营业务成本货本币AmtOccrr640 俨 m首。dty64。俨,借。9期间损益结转64。2琪他业务成本货本币AmtDccrC64D2m-借。10期间损益结转640$营业税金及附加货本币AmtOccrf6403-,借-)11期间损益结转6601VfS售噩用货本币AmtOccrC6601，二.，站)12期间损益结转66021理噩用货本币AmtOccrCG 6 0277,13期间损益结转5603咽务墨用货本币AmtOccrC6603*,T,(B)14期间损益结转670*资产减值损关货本币AmtOccrC670im昔)15期间损益结转571卞营业外支出货本币Am

18、tOccrC671借)16期间损益结转680得税噩用货本币AmtOccrC68olTT 僧厂审计信息修改公式之后:功能导航消息中心供应商-集团客商总账引用查询科目余额表自定义转账定义查询 联查多核算账簿列示打印期间 |20M(H-201422币种|本币本币类23 |组织本币账簿1121-0001山东东岳能源交口肥美皓业椰RMft公.|账簿格式|金额式科目编码科目名称方向期初余额本期借方本期贷方借方累计贷方累计方向期末余额6711056711。51 营业外支出明款蓿纳金支出平296,425.22296,425.22296,425.22296,425.22平总计平296,42522296,425.

19、22296,42522296,425.22平单据联查提示没有功能节点权限：1. 查看是否确实没有该节点权限。2. 查看是否通过交易类型发布过新的节点，否则需要将bd_billtyf表中的classname nodecode字段修改回原值。货位管理物料节点，选不到公司：检查业务单元法人公司职能是否被停用。(所有选公司的地方如果无法选到业务单元都需检查法人公司是否被启用)物料采购入库之后又启用批次号，结算时提示批次管理必须有批次号：后台需填写米购入库单表体ic_purchasein_b (vbatchcode, pk_batchcode)，如果单据以暂估还需填写ia_i2bill(vbatchco

20、de) 还需填写库存流水账表nl=N (通过补丁实现此功能)自定义档案项只能选非末级：在用户定义属性-集团节点，查到引用该档案项的单据，然后在备注中填上红字入库单生成应付单审核失败:ZU功能导航消息中心应付单管理新增F 修改 删除 复制 查询 刷新交易类型宙批J制单 统矿辅助攻I能 联查返回提交态 & M财务组织堡丁.五家渠农六师兰疾有限公司单据号D11403120004单据日期2f01 4-01 2起算日期201 4-口3-1 2往来对象供应商供应商薮疆农六1而硬吉有踞丛司业荟流程通用自制采购入座币种氏民币原币金额凭证号制单应王佳蕊审批状态提盘捅要物料供应商组织本币汇率贷方原币至额单仰含税单

21、价贷方数重贷方原市无税金额T8BE貌亦:若耕赫噩农?M币碇表有跟装司110,000.0122.792126.6667.375.00008l547.02 172EBE珀亦:君耕蜀藕农六U市疏表有距尝司110,500.0023.931628.0000:?Z5.00008,974.36 17正常情况红字入库单生成的应付单审核后牛成核销单.由于核销单没有使用.因此需要把转换模版下面的核销单改为不处理.这样审核时就会走应付单的配置4EBE貌亦:肴树蕤m农六死最妾有眼尝司1- 11,700.0026.66673T.2000 . . . 、 ， 、T账户新噩农六师碳素有限公司超过了可用余额，当前可用余额为Q

22、。资金管理一一现金管理一一期初余额：库存现金取消复核，修改随意填个金额即可。分配事物执行时提示：分配事物无接收方1、检查是否已生成完工单2、检查完工单上的成本中心是否正确产成品入库取数失败：提示产品不是成本对象，不能生成成本对象：物料一一集团节点，查询出该物料，在生产成本页签勾选成本对象，成本对象类型选品种。内部结算清单取消转财务提示：明细已生成实时凭证:1、对方调拨入库已计算全月平均价2、对方调拨入库已生成实时凭证入库时没启批次，出库之前启用批次，导致无法出库：前台新增一个批次，数据库更新采购入库表，更新出入库流水账或流水历史表，然后先调整月结存再调整现存量。新增的仓库业务员无法看到：根据用

23、户查询角色，然后检查角色是否启用了数据权限。上游单据生成下游单据时，分单或是合单规则不正确:1、单据转换规则修改分单依据。2、单据转换规则不能修改时，在分单依据注册节点修改。3、如果分单依据注册节点不起昨天则需数据库插入，插入语句insert into pub_vosplititem (BILLTYPE, DEST_BILLTYPE, DR, ISMUST, ITEM, ITEMTYPE, PK_VOSPLITITEM, TS)values (Z2, 21, 0, N, pk_payterm, 1, 1001Z810000001002O47, 2014-07-28 11:17:41)触发器写入

24、存货核算调拨出库单的单价和金额，全月平均之后被回写：触发器写的字段不全，ia_detailledg单据明细实体中有两个字段fdatagetfl据获得方式和folddatagetfl成本计算前数据获得方式改为3即可。期初暂估单金额错误处理方式(两种)：1、自制采购退库单冲期初暂估单，然后自制正确的入库单并进行结算。退库单与期初暂估单进行同物料结算(同物料结算不传存货。2、直接结算期初暂估单，生成发票时修改金额。然后打印存货核算生成的正确的采购入库单。此方式适用暂估处理方式(PO12)为单到回冲的。CR1405310761没有对应的存货核算记录，不可以进行费用结算!入库单没有暂估或是进行货物发票结

25、算。付款单管理提示：账户XXXX超过透支额度，不能继续现金管理一一期初余额，找到该财务组织下的银行账户，取消复核，将期初余额改大即可。内部交易调出不传存货，结算后传存货:内部交易规则设置：出库签字是否自动传存货打勾，同时设置好交易类型（交易类型有多种时，必须设置交易类型）采购入库单结算时提示自定义X没有被引用：1、检查后续单据的单据映射是否全部断开；2、检查库存财务到采购入库的映射是否断开。全月平均提示组装、拆卸、转库、形态转换存在依赖关系：检查转库、形态转换单是否为跨成本域的单据，如果跨成本域需先计算调出成本域的价格才能计算调入成本域的单价检查形态转换单上涉及的物料是否被停用，物料停用也会影

26、响全月平均计算。成品成本域全月平均时，提示需手工输入单价：存货核算参数IA0303退库成本，修改为计价方式，结存成本，上次出库成本库存单据不传存货核算：1、物料档案财务页签，“实物物料价值管理模式”是否为存货核算。2、单据所选的仓库是否传存货核算。3、单据所选的交易类型是否勾选了影响成本。全月平均计算异常：在计算此单据行后总账出现异常结存，但是由于当前计算物料没有入库记录，并且对应成本域未设置参考成本，因此无法自动调整异常结存！ 参数：IA0208异常结存只选择数量为零，有结存金额的新客户做收款单之后没有信用余额：新客户必须先分配信用控制域，然后再做收款单系统才能自动计算信用，否则需要进行信用

27、占用重算如何定义上下游的单据类型:1、不在业务流的上下游单据需在单据接口定义节点，定义上下游单据的交易类型对应关系，需注意：空的单据类型需在第一行如下图所示:Z J（搜索Q功能导航消息中心r单据接口定义请购单维护采购订单维护新增 修改 删除查洵 刷新来源单据类型目的单据类型目的交易类型请购单采购订单普通物资采购请购单代管请购采购订单代管物资采购2、业务流中的单据，只需在业务流中定义好交易类型即可3、如果定义好的单据映射规则在参照上游单据生成下游单据时无法过滤出时，需查看上下游单据的交易类型是否有其他选项控制，比如采购订单交易类型:10.10.1.20-80搜索ZU功能导航消息中心单据接口定义请

28、购单维护采购订单维护交易类型管理保存 取消甲计划平台 中应收管理 s 应付管理 审费用管理 申固定资产 审现金管理 申付款排程 申产品成本 申采购管理度20清购单编码名称是否封存21-01普通物资采购口21-Cxx-01计里物资采购Q21-CXX-02销售协同采购口21-CXX-04计里物资采购（到货）Q21-CXX-03代管物资采购口|21采购订单圜23到笑单度）25采购发票度）4T期初暂估单 申销售管理 it O库存管理 ,内部交易 ,委外加工 申运输管理 申合同管理 it I销售倩格 审销售信用黄产信息管理 审资产使用管理 审资产租堡管理 审运行管理 审维护管理 i 维修管理0是否供应商

29、寄存是否直运采购采购订单是否检查采购业务委托关系允许超订单1寸款请购单生成订单限制方式是否进行到货计划安排 在途开始审批不限制 |不限制存在有效供应商伯格才能生成 经过价格审批才能生成在途结束 订单状态选择输出对方确认发货通知装运通知报关出关0到货0入库单据号单据日期是否数里单据号单据日期是否数里单据号单据日期单据号单据日期单据号单据日期2014-09-22集采中心信发集团jixx山收款单制单人是NC系统，导致该收款单无法计算信用余额:修改收款单表体行money_bal原币余额字段=收款金额即可内部交易调拨入库价格改变问题:调拨入库单价格改变后传存货依然取调拨订单的价格，因此调拨入库的价格不能

30、改变。模板删除时提示被分配：查询pub_systemplate中的operator_type，operator，type=1表示分配用户，type=2表示角色，type=11表示职责，funnote代表分配的节点功能号计算全月平均单价提示：在计算此单据行后总账出现异常结存，但是由于当前计算物料没有入库记录，并 且对应成本域未设置参考成本，因此无法自动调整异常结存：期初结存，数量与金额相反，本期只有发出，没有入库，导致全月平均计算时没有入库单价参照生成出库调整单，解决办法：调整参麴A0208,将数量金额相反视为 非异常结存即可。出库调整的规则如下：（1）如果结存数量为零，则将结存金额调整为零；对

31、于计划价存货，还要把结存差异调整为零；（2）有数量结存时，将物料结存单价按照最近一次入库成本单价进行调整。暂估处理时，税额与入库单不一致：检查采购入库财务体po_purchaseinfi_税额是否正确。采购入库单暂估或取消签字时，界面卡死：1、比对采购入财务体（po_purchaseinfi，po_purchaseinfi_b）表中数据是否有异常；2、删除对应的采购入库财务体数据；3、库存单据取消签字重新签字、暂估；成本资料关账时提示：成本中心XX间接费用对应的核算要素XX没有定义分配成本动因:1、检查成本中心到成本中心设置是否正确；2、检查成本中心到成本对象设置是否正确；3、该成本中心如果不

32、用成本模块，材料出库单类型选择成外系统取数设置中未设置的类型，避免成本模块取材料出库单数据；单据日期与出库日期的作用：材料出库单的单据日期可以作为单据查询依据，表体的出库日期是收发存汇总，依据确认传存货期间的依据。两者不能跨月，否则会影响收发存的查询，尤其是代管 业务，汇总时依据单据日期汇总，但是出库传存货依据出库日期传。比如单据日期2014-12-01出库日期2014-11-30此时做11月份的消耗汇总无法汇总改单据，但 是出库能传11月份，导致只有出库没有入库出现负结存供应商暂估明细查询，已全部入库结算是否统计：选是，全部结算的入库单也显示，但是结算单只显示查询时间段内生成的结算单；选否，

33、全部结算的入库单不显示（无论什么时间结算的都不显示）；但是部分结算入库单无论选择是否都显示入库单，结算单视查询日期而定；查询条件的查询日期是指入库单的暂估日期或是发票的结算日期，而非入库单的单据日期；查询条件如何设置下拉框：数据参照设为下拉，参照名称（IX或者SI【显示名】=【参数值】） 参数值为数字时用IX参数值为字符串时用SI数冤类型参照名称参.下拉|区报价中二1.议价中二已提壹潟.流标=4下拉饥收款=收款,付款=付款参数名称还可以是SM或者IM，后面是资源号（md_enumvalue.id）采购组织参照、下拉|1 虬 M e 37b c-74 我-47M2551-bbcf5c5明。LI

34、tnn n采购岗不起作用：删除表 po_position_和 po_position_l中 b.dr =的数据物资需求申请单到请购单报未知错误：物料采购页签：采购周期和订货周期为空内部结算转财务时提示：表头库存组织+仓库所属匹配的成本域不等于主组织成本域跨公司材料出库单的领用仓库与传存货时生成的存货核算调拨入库单仓库不一致。固定资产折旧计提报公式错误：固定资产一一资产增加节点：查询出新增的卡片，筛选部门看看是否有分类定义折旧费用科目对照表中不包含的部门。资产增加当月不计提折旧:如果录入的是之前的固定资产则需要在原始卡片节点录入，资产增加只能录入当月新增资产。业务单元启用版本之后自由报表无法查询数据：以库存组织为例：启用新版本之后，会在org_stockorg_v表中生成一行新的数据pk_stockorg值不变pk_vid生成新的。而表org_stockorg始终只记录最新一行数 据。建议自由报表连接基本档案时连接org_stockorg（最新版本的表）中的主键pk_stockorg。到货单无法入库:1:到货单没有审核2:采购订单入库关闭3:采购订单有对应的退库单全月平均之后某种物料没有参与全月平均计算:当前期间生成过出库调整单并已经进行全月平均计算，会导致这种物料的正常出入库单据不在参与全月平均计算。解决办法：取