年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线可行性研究报告.doc
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1、年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线可行性研究报告西宁市企业技术创新服务中心 编制二一四年十月项目名称:年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线建设单位:青海云海环保服务有限公司建设地点:大通县北川工业园区(宁张公路25公里处)投资规模:8357万元编 制 单 位: 西宁市企业技术创新服务中心工程咨询资质: 丙 级编 号: 工咨丙13420060004编写 负 责人: 王文娟编 写 人 员:张世知 (副研究员)李明辉(注册咨询工程师)冯廷柱 (工程师)党海青 (工程师)赵成龙 (工程师)赵云凯 (会计师)目 录第一章 总论1第一节 项目摘要1第二节 可行性研究报告编制依据及
2、原则5第三节 问题与建议7第二章 项目建设背景及必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目建设的必要性9第三章 市场分析12第一节 省内市场分析25第二节 营销策略29第四章 厂址选择及建设条件分析30第一节 厂址地理位置30第二节 项目区概况31第三节 外部配套条件32第五章 建设规模与产品方案34第一节 建设规模34第二节 产品方案35第六章 技术、设备及工程方案38第一节 技术方案38第二节 设备方案42第三节 工程方案47第七章 原辅材料、燃料及动力供应方案51第一节 原辅材料供应方案51第二节 燃料及动力供应方案52第八章 总图运输与公用辅助工程54第一节 总图布置54第二节 总图运
3、输57第三节 公用辅助工程58第九章 环境保护64第一节 环境现状与评价标准64第二节 主要污染源及污染物65第三节 环境治理措施67第四节 环境保护结论69第十章 节能70第一节 标准与法规70第二节 设计原则70第三节 节能措施70第十一章 劳动安全、卫生及消防72第一节 劳动安全与卫生72第二节 消防73第十二章 企业组织与劳动定员76第一节 组织机构76第二节 员工来源与招聘方案77第三节 企业员工培训78第十三章 项目实施计划及进度安排79第一节 项目建设期79第二节 项目实施进度安排79第十四章 投资估算及资金筹措80第一节 估算依据80第二节 总投资估算81第三节 资金筹措方案8
4、4第四节 贷款偿还计划84第十五章 财务分析86第一节 产品成本和费用估算86第二节 经营收入和税金87第三节 财务评价说明87第四节 财务分析88第五节 财务评价结论90第十六章 社会评价91第十七章 可行性研究结论与建议92第一节 可行性研究结论92第二节 可行性研究建议93附表:年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线财务评价主要数据与指标汇总表基本报表1.1、财务现金流量表(全部投资)1.2、财务现金流量表(自有资金)2、利润与利润分配表3、资金来源与运用表4、资产负债表辅助报表1、建设投资估算表2、流动资金估算表3、投资使用计划和资金筹措表4、总成本费用估算表4.3、工资及福
5、利估算表4.5、固定资产折旧费估算表4.6、无形资产及递延资产摊销估算表5、销售收入、销售税金及附加估算表6、固定资产投资、借款还本付息估算表以生产能力利用率表示的盈亏平衡点iii年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线第一章 总论第一节 项目摘要一、项目名称:年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线二、建设性质:新 建三、主管单位:大通县经济和商务局四、建设单位:青海云海环保服务有限公司五、法定代表人:吴美玲六、建设地点:大通县北川工业园区(宁张路108号)七、项目建设单位简介青海云海环保服务有限公司成立于2010年3月,注册资金为2000万元,是青海省唯一一家专业处理废旧家
6、电的企业,由青海省环保厅、商务厅于2010年3月确定为青海省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体实施企业。目前拥有废旧家电拆解分拣中心1座,拆解废旧家电生产线两条,内设CRT-2型CRT处理及资源回收设备一套;库房6座,分库贮存电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。根据青环函【2011】76号文件,青海云海环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工作。是青海省机关事业单位定点回收企业,因市场需要,现我公司将进行二期项目建设年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线工程。八、建设规模废弃电器电子产品线路板生产线:本项目以“变废为宝,物尽所用,资源再生”为使命,以社会责任为己任,以
7、市场为导向,依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步研究成果,结合生产工艺技术、原材料和能源供应,协作配套和项目投融资条件,以及规模经济性等诸多因素综合考虑,确定废弃物分拣基地项目建设规模为拆卸废旧电器电子50万台/a,废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后的及废旧家电系列产品14900t(废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂)所有的线路板进行深加工。九、建设内容拟建废弃电器电子产品线路板生产线:项目总建筑面积17817平方米;建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培训等4部分内容。其中:(1)土建工程:新建线路板生产车间(包括拆解区)1座、建筑面积6000平方
8、米,办公楼、培训中心1栋、4层、建筑面积5219平方米,库房建筑面积5478平方米,车库1座、建筑面积510平方米,锅炉房及浴室1座、建筑面积400平方米,配电室1座、建筑面积80平方米,门卫房2间、建筑面积80平方米,地磅房1间、建筑面积50平方米,以上建筑物总占地面积,13512平方米,总建筑面积17817平方米。(2)设备购置:废旧家电拆解设备49台套、其它辅助设备13台套。(3)公用辅助工程:配套建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。(4)技术培训:技术培训56人次,其中培训管理人员6人次、生产技术人员50人次。十、建设期限项目建设
9、期安排为2年,即2014年5月2016年5月。十一、投资规模及资金构成本项目废弃电器电子产品线路板生产线总投资8357万元。其中:建设投资7339万元,流动资金1018万元。建设投资7339万元,其中:建筑工程费用3274.62万元;设备购置费用1956.8万元;安装工程费用605.58万元、其他费用18万元;工程建设其它费用696万元;预备费500万元;建设期利288万元。十二、资金筹措项目总投资8357万元,其中企业自筹资金3557万元、占总投资的30.58%,申请银行贷款4800万元(其中固定资产贷款4000万元、流动资金贷款800万元)、占总投资的69.42%。十三、主要经济技术指标主
10、要经济技术指标一览表序号项目名称单位指标备注1处理规模1.1 废旧家电台5000002总用地面积6660272.1废弃电器电子产品线路板处理中心123393操作天数天3004劳动定员人1505动力及燃料消耗5.1电万kwh185.2水t97495.3天然气万Nm3296项目总投资万元83576.1建设投资万元73396.2建设期利息万元2886.3流动资金万元10187年销售收入(不含税)万元5600生产期平均8年总成本万元3231生产期平均9年经营成本万元5295生产期平均10年销售税金(含增值税)万元0免税11利润总额万元1938生产期平均12财务内部收益率%17.57税后13财务净现值(
11、ic=10%)万元4426税后14静态投资回收期(含建设期2年)年税后15投资利润率%15.2916投资利税率%15.2917资本金净利润率%42.1818盈亏平衡点%60.1达产第3年19财务比率19.1资产负债率%20达产第3年19.2流动比率%538达产第3年19.3速动比率%460达产第3年第二节 可行性研究报告编制依据及原则一、可行性研究报告编制依据(一)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(二)中华人民共和国国务院令废弃电器电子产品回收管理办法(第 307 号);(三)国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知(发改环资201129
12、19号);(四)国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部废弃电器电子产品处理目录2010年第24号;(五)废矿物油回收利用污染控制技术规范(HJ607-2011)(六)国家财政部、商务部关于加快推进废弃电器电子产品回收体系建设的通知(商贸发2009142号);(七)国家商务部关于组织申报废弃电器电子产品回收体系建设项目等有关问题的通知(财办建201063号);(八)国家发改委、建设部建设项目经济评价与参数(2006年、第三版);(九)青海云海环保服务有限公司关于委托编制年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线可行性研究报告的委托书; (十)项目建设单位提供的其它相关资料。二、编制原则本
13、项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则,力求做到新增生产线和技改后生产线生产技术先进,工艺流程合理,设备选型合理,车间总图布置符合工艺要求和安全消防、环保等规范,并使车间建设与全厂其他车间协调和谐。项目的供电、供水、通讯、采暖等在充分利用原有的资源的基础上进行统一安排,以满足生产工艺的需要为原则。项目的经济评价,按现行经济政策进行评估。力求既符合政策,又切合项目实际。三、可行性研究范围本可行性研究报告对项目的建设条件、市场分析、建设规模、产品质量、技术方案、设备选型、工程方案、总图布置、主辅材料来源、组织机构与人力资源配置、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资预算、融资方案
14、及财务评价等进行全方面的技术经济评价,并得出结论和提出建议。第三节 问题与建议1、加大政府支持力度,通过财政支持引导企业发展。2、让废弃电器电子产品生产企业成为回收再利用的核心参与者,废弃电器电子产品生产企业通过可回收性技术开发、易拆解性技术、环保材料代替技术等直接参与,可以从源头上提高报电器电子产品的回收率。3、对“三废”处理过程进行规范,对于废旧家电及其零部件在回收、拆解、粉碎、再利用等环节存在着对环境的污染问题,如果处理不当,会对环境产生不可逆转的影响。4、发挥市场机制和经济杠杆作用,除了要加强宣传之外,还要充分发挥市场机制和经济杠杆的作用,逐步理顺资源性的产品和再制造产品的关系。允许再
15、制造的产品经标记后在市场上出售,并可适当提高资源性产品价格、大幅度降低再制造产品价格,来提升再制造产品的竞争力。第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景开展资源综合利用是我国国民经济和社会发展中一项长远的战略方针,对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策,缓解工业化和城镇化进程中日趋强化的资源环境约束,提高资源利用效率,加快经济发展方式转变,增强可持续发展能力都具有重要意义。在国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要及国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知(发改环资20112919号)中关于“提高资源综合利用水平”明确了“十二五”期间的任务
16、和目标。对于各种废弃物的开发利用将其作为资源开发已引起了世界各国的普遍重视。每回收利用1万t废旧物资可以节约自然资源4.12万t、节约能源1.4万t标煤、减少610万t垃圾;每利用1万t废钢铁可出钢8500t、节约成品铁矿石2万t、节能0.4万t标准煤、少产生1.2万t矿渣、比用铁矿石炼钢节约2/3的工时;每利用1万t废纸可生产纸浆8000t、节约木材3万立方米、节约能源1.2万t标准煤、节水100万立方米、少排放废水90多万立方米、节电600万度。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出要加快建设资源节约型、环境友好型社会促进经济发展与人口、资源、环境相协调。大力发展资源
17、再生产业是解决中国资源短缺问题的有效途径也是发展循环经济、建立节约型社会的必然选择。废弃电器电子产品、废矿物油、废旧家电不同于一般的城市垃圾,尤其是线路板作为电子产品中的一种重要组成部分,广泛存在于大量的电子废弃物中。常见家用电器如:电脑、电视、电话中的印刷线路板所占的比例分别为:23%、7%、11%。线路板在生产过程中,大约形成30-50%的废料。中国是电子产品生产和消费大国,每年至少有数10万吨的废线路板产生。这些废弃的印刷线路板含有大量的有毒有害物质,如溴化阻燃剂和重金属,如果这些废旧印刷线路板不加以适当处理会对环境造成严重污染。若随意丢弃在野外或简单填埋,由于风吹雨淋有毒有害物质如重金
18、属就会被淋溶出来,随地表水流入地下水或浸入土壤,致使地下水和土壤受到污染。如果无控制地焚烧,大量的有毒有害气体污染者空气,还将引发人们神经系统和免疫系统疾病,废旧印刷线路板的回收利用不仅仅是环境问题,还是重要的资源问题。我国现在的矿产资源随着经济的快速增长而大量消耗,而且矿产品的品位越来越低,其中的金属含量与废旧印刷线路板中的金属含量对比情况表明这些资源都转移到各种电子产品中去了,废旧线路板将成为未来的矿产资源之一。因此,青海云海环保服务有限公司无害化处理废弃电器电子产品线路板生产线是在此背景下提出的。第二节 项目建设的必要性一、是发展循环经济的客观需要循环经济是一种高效利用和循环利用为核心,
19、以3R“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,是“资源-产品-废弃物-废弃电器电子产品”的反馈式循环过程,可以更有效的利用资源和保护环境,以最小的资源消耗和环境成本,获得最大的经济效益和社会效益,从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐、相互促进,达到资源重复利用的目的。发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式,有利于提高经济增长的质量和效益,有利于建设资源节约型社会,有利于促进人与自然的和谐,充分体现了以人为本,全面协调可持续发展观的本质要求,是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择。“十二五”期间将加快全面建设小康社会进程、保持经
20、济持续快速增长,同时资源的消费也将剧增。如果继续沿袭传统的发展模式,以资源的大量消耗实现工业化和现代化,是难以为继的。为了减轻经济增长对资源供给的压力,必须大力发展循环经济,促进资源的高效利用和循环利用。比如,我国再生铝矿石比重如果能从目前的21%左右提高到60%,就可替代3640万t的铝矿石需求,节电1365亿千瓦时,节水9100万立方米。由此可见,发展循环经济是缓解资源约束矛盾、实现可持续发展的必然选择。废旧家电、废弃电器电子产品及废矿物油的回收利用,是发展循环经济的重要组成部分,能够实现废弃物数量的削减,达到再生循环利用的目的。二、是保护环境的需要废旧家电是特殊的废弃物,对人体健康及生活
21、环境构成的危害常常被忽略。根据相关部门统计,青海省每年废旧家电约70万台,以上这些废弃物中有些材料含有化学物质及铅、汞、六价铬等重金属,如果不及时处理,而当作垃圾直接焚烧或填埋,对空气、土壤和水造成严重污染,同时还会对人体造成危害。例如,冰箱的制冷剂和发泡剂都是破坏臭氧层的物质;电视机的显像管属于具有爆炸性的废弃物;荧光屏、日光灯以及水银高速继电器都是含汞物质,废旧线路板的重金属层对水质和土壤造成严重危害,这些废弃家电不经处理直接进入城市环境,有毒有害物质的释放,对城市环境造成严重的污染,严重阻碍了创建绿色城市、卫生文明城市的步伐。三、是提高青海省废弃电器电子产品行业技术水平的需要青海省废旧家
22、电回收利用的总体技术水平落后,没有建立规范的废旧家电回收处理体系,废旧物资预处理机械化和自动化程度甚至处于空白,废旧家电回收和处理完全是在经济利益的驱动下自发进行的。例如,当前,西宁市走街穿巷的小商贩是废旧电器回收的主力军,他们回收了社会上的大部分废旧电器。但是,他们缺乏环保意识,也没有资源回收再利用的专业知识和技能,其行为实质是在进行旧货商品流通。他们收集的旧电器,大部分经过简单的维修和清洗后进入二手市场,而对一些不能利用的废电器进行拆解只是附带行为。由于小商贩不具备环保拆解处理废旧电器的技术和设备,对于再利用的旧电器,小商贩技术能力低,二手电器质量难以保证。废旧家电的无序回收,不仅造成了资
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