特种设备安装质保体系程序文件.doc

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1、JXJ-CX-01 程序文件 第A版目 录1文件控制程序61.1目的61.2范围61.3职责61.4程序61.5质量记录72质量记录控制程序92.1目的92.2范围92.3职责92.4程序92.5质量记录103管理策划控制程序113.1目的113.2范围113.3职责113.4程序113.5质量记录124管理评审控制程序144.1目的144.2范围144.3职责144.4程序144.5质量记录165人力资源控制程序175.1目的175.2范围175.3职责175.4程序175.5质量记录196设备和工作环境控制程序206.1目的206.2适用范围206.3职责206.4程序206.5质量记录2

2、27实施过程策划控制程序237.1目的237.2适用范围237.3职责237.4程序237.5质量记录248与顾客有关过程控制程序258.1目的258.2范围258.3职责258.4程序258.5质量记录289采购控制程序299.1目的299.2适用范围299.3职责299.4程序299.5质量记录3210生产和服务动作控制程序3310.1目的3310.2范围3310.3职责3310.4工作程序3310.5质量记录4111测量和监控装置控制程序4211.1目的4211.2范围4211.3职责4211.4程序4211.5质量记录4412顾客满意控制程序4512.1目的4512.2适用范围4512

3、.3职责4512.4程序4512.5质量记录4613内部审核程序4713.1目的4713.2适用范围4713.3职责4713.4程序4713.5质量记录4914过程和产品的测量、监控程序5114.1目的5114.2范围5114.3职责5114.4程序5114.5质量记录5315不合格控制程序5515.1目的5515.2选用范围5515.3职责5515.4程序5515.5质量记录5816数据分析控制程序5916.1目的5916.2范围5916.3职责5916.4程序5916.5质量记录6117改进控制程序6217.1目的6217.2选用范围6217.3职责6217.4程序6217.5质量记录64

4、1 文件控制程序1.1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。1.2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。1.3 职责1、董事长负责批准发布质量手册。2、管理者代表负责审核质量手册。3、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、质监科负责组织对现有体系文件的定期评审。5、各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。1.4 程序1、文件分类及保管（1）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质监科备案保存。（2）公司第二级质量管理体系文件分为两类：a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准

5、（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质监科备案存档；b） 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。（3）公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。2、文件的编号（1）质量管理体系文件的编号a）质量手册公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如：JXJZS01，表示公司质

6、量手册第1版。b）程序文件公司名称代号CX版次，各程序以章节区分。c）质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号例如：ZJ5.601，表示质监科在质量手册中第5.6章管理评审控制程序中的第1个质量记录文件。d）各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：SC012005，表示生产科于2005年发放的第1号文件。e） 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。（3）文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。3、外来文件的控制（1）收到外来文

7、件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。（2）质监科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。（3）各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质监科备案。4、每年三月由质监科组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行相关规定。5、对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。6、作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。7、设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。1.5 质量记录1、文件发放、回收记录。2、文件借

8、阅、复制记录。3、部门受控文件清单。4、文件更改申请。5、文件销毁申请。2 质量记录控制程序2.1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2.2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。2.3 职责1、质监科负责监督、管理各部门的质量记录。2、各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3、档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。2.4 程序1、各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。2、质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。3、质量记录填写（1）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，

9、应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。（2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4、质量记录的保存、保护（1）各部门的资料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。（2）质监科编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。（3）质监科每三个月要检查一次各部门质量

10、记录的使用、管理情况。5、质量记录发放、借阅和复制各部门填写文件发放、回收记录，向质监科领用所需记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。6、质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请交质监科审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。7、记录格式（1）各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质监科备案。（2）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有关文件更改的规定。2.5 质量记录1、质量记录清单。2、文件发

11、放、回收记录。3、文件借阅、复制记录。4、文件销毁申请。3 管理策划控制程序3.1 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。3.2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3.3 职责1、董事长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。2、管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3、质监科负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。3.4 程序1、质量目标（1）为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：保证工程合格率100%，优良率85%以上。（2）与质量相关的各部门

12、应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。2、进行质量策划的时机（1）组织在下列情况下需进行质量策划：（2）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；（3）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；（4）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；（5）现在体系文件未能涵盖的特殊事项。（6）针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。3、质量策划的内容董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：（1）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；（2）识别为实

13、现质量目标所需建立的过程的资源配置（3）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；（4）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；（5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4、质量策划输出文件的编制原则应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5、质量策划输出文件的编制、审批和发放（1）质量策划输出文件由质监科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、董事长批准后，

14、以受控文件形式发放到相关部门。（2）质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。6、质量策划的实施、监督检查和更改（1）各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质监科。（2）质监科对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告董事长。（3）质量策划的更改质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经部经理批准后进行更改，按文件控制程序执行； 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常

15、运行。（4）质量策划所形成的相关文件，由质监科负责存档保存。3.5 质量记录（1）质量策划实施情况检查表。（2）各部门的质量策划输出文件。 （3）文件更改申请。4 管理评审控制程序4.1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4.2 范围适用于对公司质量管理体系的评审。4.3 职责1、董事长主持管理评审活动。2、管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3、质监科负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料

16、，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.4 程序1、管理评审计划（1）每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。（2）质监科于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，董事长批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。（3）当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审

17、核中发现严重不合格时。2、管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：（1）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；（2） 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；（3） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；（4） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；（5） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；（6） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。（7） 质量管理体系

18、运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。3、评审准备（1）预定评审前十天，质监科以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，董事长批准。（2）质监科负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。（3）质监科向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4、管理评审会议（1）董事长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；（2）董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5、管理评审输出 （

19、1）管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：（a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；（b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；（c）资源需求等。（2）会议结束后，由质监科根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交董事长批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。6、改进、纠正 、预防措施的实施和验证。质监科根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。7、如果评审结果引起文件更改，应执行文

20、件控制程序。8、管理评审产生的相关的质量记录应由质监科按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。4.5 质量记录1、管理评审计划。2、管理评审通知单。3、管理评审报告。4、纠正的预防措施处理单。5 人力资源控制程序5.1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。5.2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。5.3 职责1、劳资科负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织以培训效

21、果进行评估。2、各部门编制本部门员工岗位工作人员任职要求；负责本部门员工的岗位技能培训。3、管理者代表负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。4、董事长批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 5.4 程序1、人员安排（1）承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。（2）各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。（3）劳资科编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报董事长审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作二年以上；受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作

22、经历（4）岗位工作人员任职要求经审批后，作为劳资科选择、招聘、安排人员的主要根据。2、培训、意识和能力（1） 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。（2）新员工培训（a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由劳资科组织进行；（b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；（c）岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及

23、紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗；（3）在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。（4）特殊工作人员培训（a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核；（b）电气焊工、计量员、电工、锅炉工、起重机械操作工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；（c）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。（5）工程技术人员培训各类工程技术是新畜产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产经营

24、科负责人安排老师组织培训或外送培训。（6）转岗人员培训（同新员工培训）（7）通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的要求所造成的后果。公司鼓舞员工参与质量管理，为实现质量目标付出贡献。（8）评价所提供培训的有效性（a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。（b）每年第四季度劳资科组织部门培训负责人及员工代表，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。（c）劳资科加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本职工作

25、的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。（9）劳资科负责建立、保存员工培训档案。3、培训计划及实施（1）每年11月各部门上报劳资科下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，劳资科于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经董事长批准后下发各部门，并监督实施。（2）每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交劳资科存档。（3）各部门的计划，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5.5 质量记录1、培

26、训记录表。2、培训申请单。3、年度培训计划。4、员工培训档案。6 设备和工作环境控制程序6.1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人、物、因素。6.2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设备等和控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。6.3 职责1、生产科负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。2、办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。6.4 程序1、生产设备的识别、提供和维护（1）设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所（车间、办公场所

27、等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设备、运输设备等。（2）设备的提供生产科根据使用部门的要求及发展的需要，填写生产设备配置申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主产的副董事长批准后，运输设备等。需要自制的设备由使用部门提出，由生产科设计，经生产科长审核，主管生产的副董事长批准后，由项目部加工制造，执行设计和（或）开发控制程序的有关规定（3）设备的验收采购或自制完成的设备，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产科和使用部门在设备验收单签字认可，由生产科保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验

28、收；验收不合格的设备，生产科与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果；生产科对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡和设备档案，并在生产设备一览表上登记；生产科根据合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。（4）设备的使用、维护和保养。（a）根据生产需要生产科编写设备的操作规程，发放给使用。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。（b）生产科制定设备日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查招待情况。生产科每季度收集设备日常保养项目表

29、，整理入档并作为制定年度计划的依据。（c）生产科每年12月拟定下年度的设备检修计划，发至各部门执行。（d）日常生产中；项目部无法排除的故障，应填写设备检修单报生产科检修。检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备应有尽有使用部门负责人签字验收可使用。生产科应将检修情况记录相应的设备管理卡上。e）现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。（5）设备的报废对无法修复或无使用价值的设备，由生产科填写设备报废单，经生产科报副总批准后报废，生产科在设备管理卡及生产设备一览表中注明情况.。对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备报废单报生产科经理批准，即可报废。报废的设备应挂黑色报废牌。4、工

30、作环境办公室应协助生产科识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设备，创造良好的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设备，创造良好的工作环境，包括：配置适用的临时设施，根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；生产科对车间设备实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；确保员工生产符合劳动法规的要求。6.5 质量记录1、生产设备配置申请单。2、设备验收单。3、设备管理卡。4、生产设备一览表。5、领物单。6、设备日常保养项目表。

31、7、设备检修单。8、设备检修单。9、设备报废单。7 实施过程策划控制程序7.1 目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保规定要求。7.2 适用范围适用于与特定产品、项目及合同的关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。7.3 职责3.1 董事长负责批准部门编制的质量计划。3.2 质监科负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制实施相应的质量计划。7.4 程序1、对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织动作的方式形成文件，如质量计划。2、进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策

32、划：引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术或技术改造：销售合同中顾客对产品有特定的要求。现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3、质量策划的内容针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件识别并提供上述过程所需的资源配置、动作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。4、质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产

33、品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：（a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；（b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；（c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。（1）质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，董事长批准后，由质监科以受控文件形式发放到使用和相关部

34、门（顾客有要求时，可发放给顾客）。（2）质量计划的封面必须定明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。6、质量计划的实施、监督和修改1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质监科。（2）质监科负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行董事长批准后进行修改，按文件控制程序执行。7、质量计划完成后，计划有关文件由质监科负责存档保存。7.5 质量记录1、质量策划实施情况检查表。2、各部门的质量计划。3、文件更改申请。8 与顾客有关过程控制程序8.1 目的明确业主对工程项目实施的要

35、求，对工程项目签约的可行性进行评审,以保证满足业主合同要求，确保具有履约能力，维护本企业利益。8.2 范围适用于本公司承建的工业与民用建筑安装工程项目的合同评审及合同修订的评审。8.3 职责1、公司经理：负责工程项目的合同评审。2、公司三总师：负责工程项目的有关分管专业范围内合同评审。3、公司各职能部门：组织工程项目的有关本部门合同评审。4、项目部：负责合同修订的预评审及合同修订资料向合同预算部门的传递。8.4 程序1、接受工程信息，了解业主要求2、投标期合同评审（1）对投标书的初步评审（a）对招标文件完整收集的审查完整的招标文件包括投标截止期前招标单位提供的所有合法书面文件，如事先以口头传递

36、的指令，事后在规定期限内以书面文件形式证实。在最后封标前，生产经营科组织审查招标文件清单及招标文件，确保招标文件收集的完整性。（b）对招标文件有效性审查及处理办法：生产经营科安排人员审查招标文件及补充、修正指令的合法签字，如没有则安排补办手续。在编制投标书前及招标单位答疑截止期前，生产经营科安排编标人员审核招标文件，对有矛盾、有疑问之处组织讨论。如不能按招标文件规定的解释程序解决，则安排专人与招标单位联络，以解决尚存疑难问题。（c）对文件传递的审核生产经营科在投标前组织审查招标文件清单及资料，核实编标人员索取、查询招标文件及其确认情况，避免发生遗漏。每次获得招标单位变更、补充资料后或内部确认对

37、招标文件统一解释的书面文件后，生产经营科亦参照上列条款办理。（d）对投标书表达准确性的审查在投标书定稿前，生产经营科负责安排标书编制成员互查，并着重检查投标书意志表达的准确性。（e）对投标书内容接口的审查在投标书定稿前，生产经营科采用会议形式，组织编标人员介绍各自编写内容，以解决标书内容不一致的地方。（f）生产经营科依据对投标书的初步评审情况，填制“合同评审报告”。（2）对投标书的深入评审（a）生产经营科联系财务部门、项目部对投标书进行深入评审。（b）评审人员撰写评审报告，填制“合同评审报告”，提交有关三总师审核。评审报告包括对招标要求、投标响应情况、投标承诺保障能力、结论等方面内容。（c）经

38、审核的评审报告由生产经营科汇集编制“合同评审报告汇总表”并提交经理签署意见。遇有需集体讨论问题，在签署意见前，经理主持召开投标评审会。投标评审会由有关标书编制成员、评审人、公司三总师参加。评审会上讨论评审报告，并由生产经营科记录、整理形成会议纪要，填制“合同评审会议纪要”。（3）对投标书的修改评审工作结束后，生产经营科组织标书编制成员依据评审记录资料修改投标书。3、签约期合同评审（1）对合同草案的初步评审（a）生产经营科起草合同草案或将业主提供的合同草案与投标书和中标通知书及其他有效指令进行对照，审查是否有效、是否有不一致之处，并提出初步解决方案。（b）生产经营科审查合同草案中合同主体的合法性

39、、文本使用、语词表达及内容的完整性。（c）生产经营科依据初步评审情况组织填制“合同评审报告”。（2）对合同草案的深入评审（a）生产经营科联系有关部门对合同书草案进行评审。（b）评审人员撰写评审报告，填制“合同评审报告”，提交有关三总师审核。评审报告包括对业主要求、承包方响应情况、承包方承诺保障能力及对策、结论等方面内容。（c）经审核的评审报告由生产经营科汇集编制“合同评审报告汇总表”并提交经理签署意见。遇有集体讨论问题，在签署意见前，由经理主持召开合同评审会。合同评审会由有关合同草案起草人、公司三总师及有关评审部门参加。评审会上讨论评审报告，并由合同预算部门记录、整理形成会议纪要，填制“合同评

40、审会议纪要”。（3）生产经营科依据上述评审记录资料修改合同草案。（4）在合同谈判期间，经上述评审后定稿的合同书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审；特殊情况下，如没有足够时间按上述程序重新评审，则通过电讯提请有关责任人员认可，事后补办书面手续。4、合同签订后，生产经营科及时将业主的要求传递到相关职能部门与项目经理。项目经理负责向项目部有关人员进行合同交底，填制“合同交底记录表”。5、合同修订（1）对合同修订草案的预评审（a）项目经理安排专人起草合同修订草案。（b）项目经理组织项目经理部有关人员对合同修订草案预评审，写出综合评审 意见，填制“合同评审报告”并依职责分工范围将其送交公司生产经营

41、科。（2）对合同修订草案的正式评审。 生产经营科按照签约期合同评审有关程序组织对合同修订草案的初步评审和深入评审。（3）对合同修订草案的修改生产经营科依据上述评审记录资料修改合同修订草案。（4）在有关合同修订书的谈判期间，经上述评审后定稿的合同修订书如有实质性变动，亦按上述有关程序重新评审。（5）合同修订资料的传递生产经营科将业已签订的合同修订书送交项目经理部并由其签收。项目经理部将合同修订资料准确送达每一个有关负有履约责任的人员并由其签收。6、履约过程中，及时与业主进行沟通。具体执行“信息交流程序”。7、合同评审记录的保存（a）合同评审记录投标期和签约期的由生产经营科收集、整理、复制、传递、

42、存档； （b）合同评审记录的保存期限截止合同完结后第二年末。8.5 质量记录1、产品要求评审表。2、定单确认表。3、标书。4、合同9 采购控制程序9.1 目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。9.2 适用范围适用于对施工生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。9.3 职责1、生产经营科（a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；（b）负责制定采购计划，执行采购作业。（c）负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。2、质监科负责对采购物资的进货验证。4、管理者代表批准项

43、目采购计划。5、董事长批准项目采购计划。9.4 程序 1、采购物资分类生产经营科负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。2、对供方的评价（1）生产科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填

44、写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。生产科负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。（2）对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：体系认证证书；本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；本组织及供方其他顾客的满意程序调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的财务状况及服务和支持能力等。（3）对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：新供方根据提供的技术要求提供少量样品；质监科对样品可再送样，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给生产科；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；样品验证合格后，生产科通知供方小批量供货；经质监科进货验证合格后，交项目部试用，并由质监科出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给生产科；小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。（4）对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入合格供方名录。（