厦门猪饲料加工生产线建设项目研究报告.docx
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1、厦门猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明我国饲料工业起步于20世纪70年代,伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990年至2010年,我国饲料产量从3194万吨增长至16202万吨,年均复合增长率达8.46%,呈现了较高的增长速度。2010年起,我国饲料工业产量增速有所放缓。2010年至2019年,全国饲料产量年均复合增长率为3.91%,2019年我国饲料产量为22885万吨。未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开
2、二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。该猪饲料项目计划总投资6383.44万元,其中:固定资产投资4737.37万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1646.07万元,占项目总投资的25.79%。本期项目达产年营业收入11533.00万元,总成本费用8945.49万元,税金及附加119.83万元,利润总额2587.51万元,利税总额3064.24万元,税后净利润1940.63万元,达产年纳税总额1123.61万元;达产年投资利润率40.53%,投资利税率48.00%,投资回报率30.40%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位210个。随着养殖规模化的发展,猪饲料产业正在产生深
3、刻变革。不同的养殖规模,对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分,目前,国内猪饲料市场可以分为两种模式:其一为双胞胎模式:以中大猪配合料为核心产品,面向中小散户,比拼产品性价比,核心是成本控制力。其二为大北农模式:以前端料为核心产品,面向中小规模养殖场,比拼猪场服务能力,核心是团队执行力。由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位,一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达40%以上,2006年到2016年间,我国猪饲料产量从4015万吨增长到8726万吨,年均复合增长率达到8.06%。厦门猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场调研预测第三章 主要建设内容与
4、建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目职业保护第十二章 项目风险情况第十三章 节能可行性分析第十四章 项目实施进度第十五章 投资方案计划第十六章 经营效益分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附
5、表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位,一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达40%以上,2006年到2016年间,我国猪饲料产量从4015万吨增长到8726万吨,年均复合增长率达到8.06%。影响猪饲料销量的因素有许多,而其中比较重要的因素有三个:商品化率、生猪存栏量以及料肉比,其中商品化率的程度受猪肉价格的影响,主要是因为出场价的变化会影响养殖户投喂饲料的积极性。猪价刺激投喂量,直接影响商品化率。饲料的商品化率是指工业饲料的普及程度,生猪养殖与禽类养殖已高达90%的商品化率不同,由于我国特殊的历史文化背景,一般来说当猪肉价格
6、上涨时,养殖户会更加愿意投喂饲料,而反之当猪价低迷时,养殖户会减少饲料的投喂量,使用传统的食物来代替。因此,猪肉价格可以直接影响猪饲料的商品化率,在观察猪价时,发现猪价具有显著的周期性,因此定义一个完整的猪周期为“谷底高峰谷底”的变化过程。将猪肉价格从2009年5月份到2017年12月底明显的分出两个周期,第一个周期从2010年4月到2014年4月,4年的时间中猪肉价格从9.5元/公斤上涨到19.8元/公斤的高点,又跌至10.5元/公斤,此后另一个猪周期又重新开始。生猪存栏量将缓慢增加,饲料需求量预计增长。生猪存栏量直接作用于饲料需求量而对饲料的销量产生影响,一般来说饲料的销量随着生猪存栏数量
7、的增长而上升。根据数据,截止到2017年12月,我国生猪存栏量为34153万头,同比下降2.1%,相比2012年46904万头的高点下降27.19%。目前生猪存栏量仍处于低位,根据对一个完整猪周期的定义,生猪供应量减少后猪肉价格会上涨,但是由于猪周期跨度拉长的因素,我们认为国内生猪供给量将缓慢增加。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称厦门猪饲料加工生产线建设项目四、项目承办单位xxx有限公
8、司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx产业集聚区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。厦门,简称厦或鹭,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2019年,全市下辖6个区,总面积1700.61平方公里,建成区面积389.48平方公里,常住人口429万人,户籍人口261.10万人。厦门地处中国华东地区、福建省东南端,是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区,已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、
9、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。厦门由岛内(厦门本岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新确认国家卫生城市(区)。2019年厦门地区生产总值(GD)5995.04亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%,排名福建省第3位。2020年1月22日,
10、被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。(二)项目用地规模项目总用地面积19249.62平方米(折合约28.86亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照猪饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积19249.62平方米,建筑物基底占地面积12441.03平方米,总建筑面积26179.48平方米,其中:规划建设主体工程19370.33平方米,项目规划绿化面积1310.81平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:猪饲料xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场
11、定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资6383.44万元,其中:固定资产投资4737.37万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1646.07万元,占项目总投资的25.79%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11533.00万元,总
12、成本费用8945.49万元,税金及附加119.83万元,利润总额2587.51万元,利税总额3064.24万元,税后净利润1940.63万元,达产年纳税总额1123.61万元;达产年投资利润率40.53%,投资利税率48.00%,投资回报率30.40%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位210个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导
13、下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术
14、、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机
15、制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入7408.65万元,同比增长32.25%(1806.76万元)。其中,主营业业务猪饲料生产及销售收入为6790.04万元,占营业总收入的91.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2025.35万元,较去年同期相比增长500.73万元,增长率32.84%;实现净利润1
16、519.01万元,较去年同期相比增长331.56万元,增长率27.92%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19249.6228.86亩1.1容积率1.361.2建筑系数64.63%1.3投资强度万元/亩164.151.4基底面积平方米12441.031.5总建筑面积平方米26179.481.6绿化面积平方米1310.81绿化率5.01%2总投资万元6383.442.1固定资产投资万元4737.372.1.1土建工程投资万元2045.302.1.1.1土建工程投资占比万元32.04%2.1.2设备投资万元1740.022.1.2.1设备投资占比27.26%2
17、.1.3其它投资万元952.052.1.3.1其它投资占比14.91%2.1.4固定资产投资占比74.21%2.2流动资金万元1646.072.2.1流动资金占比25.79%3收入万元11533.004总成本万元8945.495利润总额万元2587.516净利润万元1940.637所得税万元1.368增值税万元356.909税金及附加万元119.8310纳税总额万元1123.6111利税总额万元3064.2412投资利润率40.53%13投资利税率48.00%14投资回报率30.40%15回收期年4.7916设备数量台(套)7417年用电量千瓦时413176.5518年用水量立方米5487.3
18、719总能耗吨标准煤51.2520节能率22.43%21节能量吨标准煤14.4622员工数量人210第二章 市场调研预测一、猪饲料行业发展概况随着养殖规模化的发展,猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模,对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分,目前,国内猪饲料市场可以分为两种模式:其一为双胞胎模式:以中大猪配合料为核心产品,面向中小散户,比拼产品性价比,核心是成本控制力。其二为大北农模式:以前端料为核心产品,面向中小规模养殖场,比拼猪场服务能力,核心是团队执行力。短期内,配合料市场是当前我国生猪养殖仍以散户为主的结构下实现销售上量的重要突破口。尽管我国生猪养殖市场不断走向规模化、集中
19、化,年出栏量较小的散户仍然占到养殖行业的绝大部分。据中国畜牧业年鉴数据显示,2015年年出栏量500头以下的养猪场占养猪场总数的99.43%,这部分散户的需求仍以配合料为主。根据我们的测算,这一部分散户当前的出栏规模在30%左右,未来几年也不会快速消失,市场在短期内仍然有大量的配合料需求。2018年以量增为主要任务。随着各地产能的投放,销量预计增长100万吨,达到265万吨左右。按权益计算,新增70多万吨。其中,大信新增20万吨;华中(湖南投产3个饲料厂,江西2个、安徽1个、重庆2个)30万吨;华南(主要是广西)10万吨;越南(新建2个厂)5-8万吨;再加上公司在东北、西北、华北等地投资持股7
20、0%-80%股份的饲料厂投产,预计还会有20-30万吨增长。毛利:由于猪价的下跌以及玉米、豆粕等原料价格的回升,预计2018年猪饲料单吨净利下降15元/吨至85元/吨。二、猪饲料市场分析预测未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。根据瑞士信贷银行最近发布的全球财富报告2015,中国中产阶级人数达到1.09亿人,超越美国的9200万人,成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模,是很难达成共识的。但这个群体正
21、在迅速扩大是不争的事实。中产阶级,他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼,谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。未来20年中国还将处于人口增长期,由于人们对生活质量的要求不断提高,中国的物价还将持续攀升,尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。土地多元化流转加速,散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解,朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在,但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。市场资源整合、争夺将异常激烈,各类企业、
22、优质渠道、规模牧场结盟,相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人,都要融入区域产业链,以增强竞争力。这意味着,单打独斗很难生存,但懂得敞开心胸,主动融入的企业都有机会继续发挥价值。食品安全问题,推动饲料行业由量到质转型升级。欧盟2006年1月1日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014年用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于2018年7月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到,在相当长的时期内,都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。消费在升级,品质在升级,未来10年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期,这也将是“供给侧改革”在农
23、牧领域的重大实践。根据饲料工业十三五规划安排,到2020年,工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中,按产品类别分,配合饲料2亿吨,浓缩饲料1200万吨,添加剂预混合饲料800万吨;按动物品种分,猪饲料9400万吨,肉禽饲料6000万吨,蛋禽饲料3100万吨,水产饲料2000万吨,反刍饲料1000万吨,宠物饲料120万吨,毛皮动物等其它饲料380万吨。根据中国饲料工业协会统计,2017年牲猪饲料产量9809.7万吨,同比增长12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。饲料行业是市场化程度很高的行业,市场巨大,为无数中小企业的发展提供了机会,同时,市场化程度高、行业
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