南通关于成立集成电路公司可行性研究报告.docx
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1、南通关于成立集成电路公司可行性研究报告xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资786.50万元,占xxx有限责任公司55%股份;xxx投资管理公司出资644万元,占xxx有限责任公司45%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资5667.22万元,其中:建设投资4568.56万元,占项目总投资的80.61%;建设期利息50.72万元,占项目总投资的0.89%;流动资金1047.94万元,占项目总投资的18.49%。项目正常运营每年营业收入11700.00万元,综合总成本费用10000.33万元,净利润1237.64万元,财
2、务内部收益率14.22%,财务净现值544.36万元,全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。Flash芯片分为NANDFlash和NORFlash两类。NANDFlash可以实现大容量存储、高写入和擦除速度,是海量数据的核心,多应用于大容量数据存储,例如智能手机、平板电脑、U盘、固态硬盘等领域。NORFlash主要用来存储代码及部分数据,具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性,在中低容量应用时具备性能和成本上的优势,是手机、PC、DVD、TV、USBKey、机顶盒、物联网设备等代码闪存应用领域的首选。NORFlash分为串行和
3、并行两种结构,串行结构相对简单、成本更低,随着工艺的进步,串行闪存已经能满足一般系统对速度及数据读写的要求,逐步成为主要系统方案商的首选。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项
4、目背景、必要性16一、 存储芯片市场概况16二、 集成电路设计行业简介17三、 面临的机遇与挑战22第三章 市场预测27一、 EEPROM主要细分市场概况27二、 EEPROM主要细分市场概况30三、 智能卡芯片市场分析34第四章 公司成立方案37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 公司组建方式38四、 公司管理体制38五、 部门职责及权限39六、 核心人员介绍43七、 财务会计制度44第五章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 选址方案63一、 项目选址
5、原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价78第八章 项目环境影响分析80一、 环境保护综述80二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 营运期环境影响83七、 环境影响综合评价83第九章 风险风险及应对措施85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十章 经济效益分析89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、
6、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十一章 进度计划100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十二章 投资方案102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十三章 项目总结111第十四章 附表附录113主要经济指标一览表1
7、13建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1430万元三、 注册地址南通xxx四、 主要经营范围经营范围:从
8、事集成电路相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、
9、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1881.431505.141411.07负债总额910.11728.09682.58股东权益合计971.32777.06728.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8909.767127.816682.32营业利润2030.211624.171522.66利润总额1
10、629.491303.591222.12净利润1222.12953.25879.93归属于母公司所有者的净利润1222.12953.25879.93(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合
11、并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1881.431505.141411.07负债总额910.11728.09682.58股东权益合计971.32777.06728.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8909.767127.816682.32营业利润2030.211624.171522.66利润总额1629.491303.591222.12净利润1222.12953.25879.93归属于母公司所有者的净利润1222.12953.25879.93六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立集成
12、电路公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由液晶面板领域为EEPROM的另一重要应用领域,液晶面板的控制板通常需要搭载EEPROM,用于存储液晶面板参数和配置文件。随着高清显示、4K的需求增加,近年来全球大尺寸液晶面板的需求保持稳步增长,根据赛迪顾问预测,2018年全球液晶面板领域对EEPROM的需求量约为7.56亿颗,同比增长7.28%,预计到2023年EEPROM需求量将达到9.68亿颗。“十三五”时期,我们必须以全球的视野、战略的眼光,增强战略自信,保持战略定力,用好战略机遇,以更加积极的姿态,攻坚克难、奋发有为,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展,加快形
13、成发展和竞争新优势,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx万件集成电路的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积12293.32,其中:生产工程8433.67,仓储工程1750.39,行政办公及生活服务设施1243.61,公共工程865.65。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资5667.22万元,其中:建设投资4568.
14、56万元,占项目总投资的80.61%;建设期利息50.72万元,占项目总投资的0.89%;流动资金1047.94万元,占项目总投资的18.49%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):11700.00万元。2、综合总成本费用(TC):10000.33万元。3、净利润(NP):1237.64万元。4、全部投资回收期(Pt):6.52年。5、财务内部收益率:14.22%。6、财务净现值:544.36万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标
15、。第二章 项目背景、必要性一、 存储芯片市场概况根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计,2018年全球集成电路市场规模为3,933亿美元,同比增长14.60%,全球存储芯片市场规模为1,580亿美元,同比增长27.42%,远高于集成电路行业整体增速。2018年存储芯片占全球集成电路市场规模的比例为40.17%,连续两年超越历年占比最大的逻辑电路,是全球集成电路市场销售额占比最高的分支,在产业中占据极为重要的地位。在国内市场,存储芯片一直都是集成电路市场份额占比最大的产品类别,特别是在2018年存储芯片价格上涨的影响下,存储芯片市场占比进一步提升,2018年国内市场销售额达5,775亿元,同
16、比增长34.18%,占全球市场规模的55%以上,2014年至2018年国内存储芯片市场销售额的复合年均增长率达23.71%。近些年随着中国在电子制造领域水平的不断提升,国内存储芯片产品的需求量也在逐步攀升,尤其是在移动智能终端设备领域,为存储芯片打开了前所未有的市场空间。中国目前在物联网领域具有全球最大的M2M(Machine-to-Machine)市场,拥有7,400万个M2M连接,并在本土手机制造企业的不断壮大下已成为全球最大的手机制造国。随着国内“智能化”大潮的来袭,智能手机、智能平板、可穿戴设备等移动终端设备需求量持续增加,更新换代周期不断缩短,在此背景下,中国以手机为代表的电子制造产
17、业对于移动型存储芯片产品的需求量不断攀升,移动终端设备的不断更新换代已经成为加速中国存储芯片产业及市场发展的重要推动力。未来,随着物联网、大数据等新兴领域的不断涌现,以及相关国家战略的陆续实施,存储芯片仍具有广阔的市场需求。在物联网领域,需要更多的移动装置来连接网络以分享资料,这在不断扩大存储器芯片产品市场空间的同时,也对存储器芯片产品的性能提出了更高的要求,推动了存储器芯片技术及产品的更新换代。在大数据领域,随着未来以大容量、高性能、高性价比的服务器、存储设备为核心的数据中心的大规模普及,将直接带动存储器芯片市场的巨大需求,开拓出更为广阔的存储器芯片市场空间。二、 集成电路设计行业简介1、集
18、成电路行业集成电路(IntegratedCircuit,IC)是指经过特种电路设计,利用集成电路加工工艺,集成于一小块半导体(如硅、锗等)晶片上的一组微型电子电路。集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于大规模生产等优点,不仅在工、民用电子设备如智能手机、电视机、计算机、汽车等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也不可或缺。集成电路按应用领域的不同大致分为标准通用集成电路和专用集成电路。其中,标准通用集成电路是指应用领域比较广泛、标准型的通用电路,如存储器、微处理器(MPU)及微控制器(MCU)等;专用集成电路是指为某一领域或某一专门用途而设计的电路,如智
19、能终端芯片、网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片、数字电视芯片、射频识别芯片(RFID)、传感器芯片等。集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,是“中国制造2025”强国战略、国家创新驱动发展战略的重点发展领域。作为现代信息产业的基础和核心产业之一,在保障国家安全等方面发挥着重要的作用,是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。集成电路一直以来占据半导体产品80%的销售额,业务规模远远超过半导体中分立器件、光电子器件和传感器三大细分领域,长期以来占据着行业大部分市场规模,具备广阔的市场空间,近年来呈现出快速增长的态势。国内集成电路行业在需求、政策的驱动下迅速扩张。
20、根据中国半导体行业协会统计,2018年中国集成电路行业销售额达到6,532亿元,同比增长20.7%,2014年至2018年的复合年均增长率达21.3%。需求方面,高速发展的计算机、网络通信、消费电子构成了国内集成电路行业下游应用领域的主要部分。在工业市场,传统产业的转型升级,大型、复杂化的自动化、智能化工业设备出现,加速了芯片需求的提升;在消费类市场,智能手机、平板电脑等消费类电子的需求带动相关芯片行业爆发式增长;此外,汽车电子、智能家居场景等拓展了芯片的应用领域。政策方面,政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策规范行业发展秩序,同时通过企业投资、设立行业投资基金的形式为行业
21、发展提供资本帮助,推动了该行业的发展壮大。目前我国已成为集成电路进口大国,根据海关总署统计,集成电路是我国第一大进口品类,2018年全年进口集成电路4,175.7亿个,总金额20,584.1亿人民币(3,120.6亿美元),首次超过3,000亿美元,比2017年增加19.8%,占我国进口总额的14.6%。高进口依赖表明集成电路国产替代空间巨大,高端集成电路产品不能自给已经成为影响产业转型升级乃至国家安全的因素,集成电路发展自主可控的意愿及需求极为迫切。为此,国家进一步加强了对集成电路产业的重视程度,制定了多项引导政策及目标规划,大力支持集成电路核心关键技术研发与产业化,力争提升集成电路国产化水
22、平。2014年国务院颁布的国家集成电路产业发展推进纲要明确规划出我国集成电路行业未来发展的蓝图,到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%;到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。根据中国半导体行业协会公布的我国集成电路产业“十三五”展望,到2020年,缩小与国际先进水平的差距,全行业销售收入年复合增长率为20%,达到9,300亿元。从中长期来看,在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下,中国集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。2、集成电路设计行业随着行业分工不断细
23、化,集成电路行业可分为集成电路设计、晶圆制造、封装测试等子行业。其中,集成电路设计处于产业链的上游,负责芯片的开发设计。集成电路设计行业是典型的技术密集型行业,是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分,芯片设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大,因此芯片设计的能力是一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。经过十年“创芯”发展,国内集成电路产业呈现集聚态势,逐步形成以设计业为龙头,封装测试业为主体,制造业为重点的产业格局。在国内集成电路行业中,设计业始终是最具发展活力的领域,是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。中国集成电路设计业近十年来取得了长足的进步,一是得益于十多
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