凤庆县凤杰茶叶有限公司2000ta名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、凤庆县凤杰茶叶有限公司2000t/a名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1一、项目名称2二、承办单位概况3三、可行性研究报告编制依据3四、项目提出的理由与过程5第二节 项目概况6一、项目建设地点6二、项目建设规模与目标7三、主要建设条件7四、项目投入总资金与效益情况8五、主要技术经济指标9第三节 问题与建议10第二章 市场预测12第一节 产品供需现状12第二节 产品供应预测14第三节 产品目标市场分析17第四节 产品市场竞争力分析18一、主要竞争对手分析18二、产品市场竞争优势18第五节 产品价格预测19第三章 资源评价条件20第一节 资源可利用量20第
2、二节 资源品质情况21第三节 原料供应价格预测22第四章 建设规模与产品方案23第一节 建设规模23一、占地面积23二、建设规模23第二节 产品方案23第五章 场址选择24第一节 场址所在位置现状24一、地点与地理位置24二、场址土地权属类别及占地面积25三、土地利用现状25第二节 场址建设条件26一、地形、地貌条件26二、工程地质与水文地质26三、交通运输条件26四、公用设施社会依托条件27五、环境保护条件27六、征地、拆迁条件27第六章 技术方案、设备方案和工程方案29第一节 技术方案29一、生产方法29二、红茶制造工艺30三、普洱茶制造工艺31四、工艺技术标准32五、茶叶生产工艺流程图3
3、2第二节 设备方案33第三节 工程方案34一、厂区主要建、构筑物特征,建筑面积34二、施工工艺流程36三、主要工艺流程图37第七章 原材料燃料供应39第一节 主要原材料供应39一、原料品种39二、数量39三、价格39四、运输方式39第二节 燃料供应40一、燃料品种40二、数量40三、价格40四、来源40五、运输方式40第三节 包装物供应40一、品种40二、数量40三、价格41四、来源41第八章 项目总体布置42第一节 总体布置42一、项目构成42二、厂区总体布置图42第二节 公用辅助工程43一、给排水工程43二、供电工程44三、通信工程44四、消防设备44第九章 节能措施45一、设计依据45二
4、、工厂用能现状45三、能耗分析45四、节能措施45第十章 环境影响评价47第一节 场址环境调查47第二节 项目对环境影响因素分析47一、项目建设对生态环境的影响47二、项目生产对环境的影响48第三节 环境保护设施与投资48一、建设期环境治理措施48二、生产期环境治理措施49第四节 环境影响评价49第十一章 劳动安全卫生与消防51第一节 危害因素和危害程度51第二节 工作人员卫生51第三节 安全措施方案52第四节 消防设施52一、火灾隐患分析52二、防火等级53三、消防设施53第十二章 经营管理54第一节 项目法人组建方案54第二节 管理机构设置方案54第三节 经营方式55第四节 专业技术人员培
5、训55第五节 人力资源配置56一、劳动定员56二、管理机构适应性分析57三、职工工资57四、员工来源及招聘方案57第十三章 质量保证体系及工程招标方案58第一节 质量保证体系58第二节 工程招标方案59一、招标工作依据59二、招标工作原则59三、招标组织形式60四、招标基本情况60第十四章 项目实施进度62一、 建设工期62二、项目实施进度安排62三、项目实施进度表62第十五章 投资估算与资金筹措63第一节 投资估算的依据63一、投资估算的编制依据63二、采用的价格、定额与取费依据63第二节 建设投资估算65一、建筑工程费用投资估算65二、设备购置费资金估算65三、设备安装费估算66四、工程建
6、设其他费用66五、基本预备费66六、建设期利息67七、项目建设投资估算汇总表67第三节 流动资金估算68第四节 投资估算汇总68第五节 资金筹措69一、资本金筹措69二、债务资金筹措69第十六章 财务评价70第一节 项目财务评价70一、财务评价基础数据与参数选取70二、销售收入估算71三、成本费用估算71四、财务评价报表72五、不确定性分析73六、投资利润率76第二节 财务评价结论76第十七章 社会风险评价78第一节 社会影响分析78第二节 项目与所在地互适性分析79第三节 社会风险分析80第四节 社会评价结论81第十八章 风险分析82第一节 项目主要风险因素识别82第二节 风险程度分析83一
7、、市场风险83二、政策风险84三、资金风险84四、技术风险85第三节 防范和降低风险措施86一、市场风险86二、资金风险86三、技术风险87第十九章 研究结论与建议89第一节 推荐方案总体描述89一、建设方案的主要内容和论证结果89第二节 结论与建议91附 录一、附图 1、项目位置图2、总平面布置图二、附表1)建设投资估算表2)建设期利息估算表3)流动资金估算表4)项目总投资使用计划与资金筹措表5)销售收入、销售税金及附加和增值税估算表6)总成本费用估算表(生产要素法)61)外购原材料估算表62)外购燃料及动力费估算表63)固定资产折旧费估算表64)无形资产和其他资产摊销估算表65)工资及福利
8、费估算表7)项目投资现金流量表(全部投资)8)项目资本金现金流量表9)损益与利润分配表10)资金来源与运用表11)财务计划现金流量表12)借款还本付息计划表13)资产负债表10第一章 总 论第一节 项目背景凤庆县地处云南西南部,东与南涧相连,南与云县、永德交界,西靠昌宁,北连巍山,原名顺宁,古称蒲门、庆甸。位于东经993110013、北纬24132503之间,海拔在9193098米之间,为低纬度高海拔的立体生态环境。全县辖13个乡镇,187个村(居)委会,国土面积3451平方公里。气候温和,冬暧夏凉,雨热同期,干凉同季,属中亚热带季风气候;澜沧江横穿其间,山峦起伏,层林叠嶂,原始密林茫茫苍苍,
9、野生型、半野生型、栽培型古茶树成林成片。山高水长、土壤肥沃,具有得天独厚的优良茶树品种生长环境条件。凤庆是世界著名滇红之乡,据文献记载,凤庆在商周时期,早期先民濮人就种茶、采茶、并将其作为药用、祭祀、食用之品。凤庆是全国茶叶三绿基地示范县;是全国无公害茶叶生产示范基地县;是全国第一批认定的大叶茶优良品种盛产地,有野生古茶树群落面积3 万亩,栽培型古茶树群落2.3万亩;全县从事茶叶种植、生产加工人数达到34万多人,是农村主要经济来源,是全县最大的支柱产业。凤庆县2012年统计资料显示,全县辖13个乡镇187个村2773个村民小组,常住人口为 46.44万人。全县经济实现了平稳较快增长,全县完成生
10、产总值(GDP)74.4亿元,比2011年增长17.1。其中:第一产业完成25.1亿元,增长7.9%;第二产业完成34.1亿元,增长22.8%;第三产业完成15.2亿元,增长17.3%。三次产业比重为33.8:45.8:20.4,农民人均纯收入5312元,增长17.4%;城镇居民人均可支配收入达16409元,增长15.8,城镇化水平33.39%。凤庆是滇红名茶发源地。1938年,冯绍裘先生在凤庆试制“滇红”茶获得成功,并在香港一炮打响,一鸣惊人。从此之后,凤庆的制茶技术不断创新,日臻完善。现如今,精湛的制作工艺生产的“滇红”“滇绿”70多个茶品种,以形美、香高、味醇的品质远销国内各大城市和港澳
11、、欧美、东南亚20多个国家和地区。享誉国内外的“滇红”功夫茶和红碎茶均被国家列为名茶。数百年的栽茶制茶历史孕育出内涵丰富的茶文化,这里蕴含着古老的茶道、茶艺、茶经、茶礼、茶俗、茶歌、茶舞等茶文化精华。凤庆县由于盛产茶叶,历史以来手工业加工多为茶叶制作,县内企业也多为茶叶加工企业。一、项目名称凤庆县凤杰茶叶有限公司2000t/a名优精制茶生产线建设项目二、承办单位概况项目承办单位为凤庆县凤杰茶叶有限公司,公司法人代表陈周密。凤庆县凤杰茶叶有限公司,成立于2010年12月,是由陈衣其、陈周密和陈巧仲共同出资组建的有限责任公司,注册资金500万元(其中:陈依其出资额为300万元,占公司注册资本的60
12、%;陈周密出资额为120万元,占公司注册资本的24%;陈巧仲出资额为80万元,占公司注册资本的16%。),是一家以茶叶收购、生产、加工、销售为主的民营企业。公司从创办以来,一直坚持“诚信经营,顾客至上,食品安全,生态自然”的经营方针,靠着诚信经营的理念,逐步发展成凤庆县茶产业初具规模民营企业。三、可行性研究报告编制依据1、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见(云发20035号);2、云南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见(云政发200562号);3、临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划;4、临沧市凤庆县国民经济和社会发展第十二个五年规划;5、中共云南省委云南省人
13、民政府关于推动工业跨越发展的决定(云发20125号);6、云南省工业和信息化委员会 云南省财政厅关于申报2014年省级工业跨越发展专项资金项目的通知(云工信规划201421号);7、云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于做好2014年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知(云工信中小201413号);8、云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于组织申报2014年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知(云工信技创201412号);9、临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于组织申报2014年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知;10、临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于做好201
14、4年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知;11、临沧市工业和信息化委员会 市财政局关于申报2014年省新型工业化发展专项资金项目的通知;12、临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于申报2014年省级工业跨越发展专项资金项目的通知;13、中共临沧市委 临沧市人民政府关于鼓励支持和引导个私营等非公有制经济发展的实施意见(临发200738号);14、中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快推进新型工业化发展的决定(临发201128号);15、中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快民营经济发展的意见(临发201261号);16、临沧市人民政府关于加强中小和非公企业上市培育的实施意见(临政发2013
15、62号);17、临沧市工业和信息化委关于做好市级工业发展专项资金扶持项目储备工作的补充通知; 18、投资项目可行性研究指南;19、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。四、项目提出的理由与过程项目提出的的理由与过程为: 一是凤庆滇红生态产业园区的建设为项目提供了较好的建设条件。凤庆滇红生态产业园区于2010年5月启动规划,2011年8月通过省工信委批准备案,列入省级工业园区。园区按“世界精品滇红茶产业基地、全球滇红茶交易中心、生态滇红旅游观光圣地”进行定位,按照“一园、两片、三带、五大功能”的空间布局进行建设。园区规划面积6.6平方公里,为项目的建设提供了较好的条件。 二是项目建设是凤庆滇红生
16、态产业园区发展的需要。临沧市委、市政府为加快推进临沧茶叶产业跨越式发展,决定打造凤庆滇红生态产业园区,把茶叶产业打造成为“临沧的名片、中国的名牌、世界的名品”,以及“世界红茶之都”。园区的开工建设对于发挥临沧茶资源优势,调整优化经济结构,提升县域经济发展水平,加快推进全市新型工业化进程,加快凤庆县经济增长,确保“十二五”发展目标的实现具有十分重要的意义和作用。三是项目建设是企业自身发展的需要。凤庆茶,在国际国内市场上有较高的声誉,产品供不应求,国家放开茶叶经营后,特别是我国加入WTO后,国际市场基本按HACCP体系(危害分析和关键控制点)标准运行,特别是2006年国家在食品经营上全面实行食品Q
17、S标志(准入制度),对茶叶在内的十三类食品的质量、安全、卫生等提出更新更高的要求。为此,凤庆县凤杰茶叶有限公司根据茶叶产品准入市场的要求,依托全县茶叶基地建设的成果,提出2000t/a名优茶生产线建设项目是十分必要的。第二节 项目概况一、项目建设地点临沧市凤庆县滇红生态产业园区。二、项目建设规模与目标项目厂区占地10.78亩,建设红茶、紧压茶生产线二条,年生产加工能力2000吨,其中:红茶1000吨,普洱茶1000吨。机械设备采用较先进的生产设备,建设成现代化的流水生产线。目标:建设一个生产流畅、管理便捷、营运高效花园式现代化工厂,打造凤庆红茶名优品牌,提高质量,提高附加值,达到企业增效,农民
18、增收的目的。 三、主要建设条件 1、原料来源有保障凤庆共有茶园30.4万亩,可采摘面积28.2万亩,2012年产量23023吨, 预计2013年以后,茶叶年产量可达25000吨以上。本项目设计年加工生产能力为2000吨,仅占全县茶叶产量的9%,资源条件能满足项目建设的需要。2、具有较好的交通条件项目建设地位于凤庆县城南边,南城工业区,紧邻云凤公路。省道云(县)保(山)线云县至凤庆为二级路,凤庆县城至昌宁二级路已建成通车。从凤庆至临沧机场143km,至云县县城30km,至市府所在地临沧城123km,项目建设交通条件十分便利。3、具有较好的水源条件凤庆县由于山体植物较好,常年流水不断,山涧清水即可
19、直接引入厂园,并且,工业区内自来水已架通,且茶叶加工用水较少,水利资源能满足项目建设的要求。4、具有较好电力供应条件凤庆县是首批全国电气化县之一,电力供应己经并入西南供电网,境内有南荣田电站、挂篮子河电站、两岔河电站、老鹰岩电站,以及正在建设的小湾电站,电力耗用完全有保障。5、具有较好的产业扶持政策根据中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快推进新型工业化发展的决定(临发201128号)和临沧市工业和信息化委关于做好市级工业发展专项资金扶持项目储备工作的补充通知的有关精神,本项目属新型工业建设项目,符合扶持范围。四、项目投入总资金与效益情况项目总投资3090万元,其中:投入固定资产2706万元,铺
20、底流动资金384万元。通过项目建设,年产精制茶2000t,达产年可实现产值7600万元,年实现利润187万元,上缴税金878万元(其中:增值税742万元,所得税62万元,营业税金及附加74万元),经济效益显著。同时可以解决当地劳动力就业84人,带动凤庆县的茶叶种植产业发展,增加农民收入,具有较好的社会效益和经济效益。五、主要技术经济指标表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 表第三节 问题与建议 凤庆县凤杰茶叶有限公司2000t/a名优精制茶生产线建设项目,是一个以农产品为原料的加工项目,通过分析研究,我们认为项目建设有几个问题不能忽视:(一)种植水平粗放,茶园经济效益低下。凤庆虽然属于茶区
21、,茶农种植茶叶历史悠久,但是,由于茶叶属多年生草本属性,使茶农对茶叶种植认识模糊,热衷于大面积种植,轻于精细管理,多为粗放经营,单位产量不高,经济效益低。(二)加工技术落后,名优产品少。凤庆茶叶加工先于市内其他县(区),较成熟的有“滇红茶”生产工艺、“CTC”红碎茶生产工艺,凤庆“滇红茶”加工工艺独树一帜,具有代表性。总体上来看,茶叶加工技术相对落后,生产的茶叶产品流于大众化,创名、特、优产品的手段、方法不多。近两年,从江浙、福建一带引进特殊用途的茶叶机械,试制生产功夫茶取得突破性进展,开创了新的局面。(三)茶叶生产企业小、散、弱,市场竞争力不强。临沧全市有茶叶加工企业250多户,但生产规模大
22、的不多,茶叶企业存在小、散、弱,科技研发能力不强,产品老化,多为大路货,市场竞争力不强。对上述存在的问题,提出如下建议:建议一:凤庆县凤杰茶叶有限公司2000t/a名优精制茶生产线建设项目,积极与大专院校、科研单位开展横向技术经济合作,加快新产品开发步伐,依靠科技进步,实现产品创新、科技创新。开发生产、经营所需要的专业技术人员,要按照各自的职能设立专项资金,鼓励科技人员钻研业务、促进科技成果的转化应用。建议二:生产规模要适度,按照最佳经济效益设计生产能力,实现规模经济效益。其次是要抗御市场波动带来的灾害,必须建立自已的原料基地,或开展订单农业的生产工作,确保原料供应的安全。 建议三:希望政府在
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