1-学校教育信息化投入成本分析案例.docx

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1、“上海400所农村学校教育信息化应用项目”*区调研报告（投入成本案例参考）1.教育信息化应用成本投入概述本课题中以学校教育信息化的总投入成本来衡量学校信息化投入的有效性。总投入成本 （TCO）是指与联网计算机有关的所有成本，这里的成本主要有三种类型：技术成本、直接 人力成本和间接人力成本。1技术成本包括计算机终端、服务器、打印机、网络装置、外部 应用服务提供商;直接人力成本是指所有校内和外包工作人员提供技术支持所产生的劳动力 成本；间接人力成本是发生在经费预算外的支付成本，是指终端用户为应用某种技术而接受 培训或处理他们自己或同事的技术（硬件、软件、网络等）故障所需花费的时间；即终端 用户为获

2、得计算机网络应用价值而付出的额外劳动时间。1999年，美国CoSN组织启动7TCO项目，从总拥有成本的角度分析教育信息化成本， 目的有助于学校领导者全面地了解学校信息化成本构成，从而对教育信息化的投入进行合理 的规划和科学的实施，进而保证学校信息化的健康可持续发展。总投入成本涉及到的概念如 下：- 总投入成本：包括该模型中的所有成本，即所有的直接成本和间接成本；- 直接成本：学校工作期间所产生的所有信息技术和直接人力成本，如硬件、软件、 外包服务供应商等；- 间接成本：包括终端教师应用信息技术相互支持、技术培训、自我支持、用户软 件程序安装和机器故障等所产生的时间成本； 硬件成本：包括客户端计

3、算机、外围设备、服务器、网络设备年费和打印机的成 本费用；- 软件成本：包括在服务器和计算机终端所有运行软件所产生的年费。包括系统基 础软件、教育管理软件、常用软件、与课程教学紧密相关的专业软件；- 直接人力成本：包括承担业务和财务支持、专业技术培训或课程发展工作的职工 工资成本；1 Gartner. Taking TCO into the ClassroomDB/OL. http:/www.classroomtco.org/news.html.- 专业发展与培训成本：为教职工提供各项使他们能熟练运用设备和软件完成学校 任务的成本；- 课程发展与支持成本：将信息技术整合到教与学过程中所投入的人

4、力成本； 根据上述定义，本研究中确定了如下总投入成本可测量指标，其计算方法如下：（1）硬件投入成本=各类硬件设备年损耗费用+网络年费（2）软件投入成本=学校教育信息化总投入*软件所占百分比（3）学校教育信息化总投入=学校教育信息化自主投入+政府专项投入经费（4）政府专项投入经费=学校教育信息化自主投入经费*自主经费与专项经费百 分比（5）学校教育信息化自主投入经费=学校生均公用经费总和*自主投入经费与生均公 用经费百分比（6）直接人力成本=信息技术人员年均工资总和 2 +外包服务费用（7）间接人力成本=（校长日均工资*参与培训天数）+ （教师日均工资*参与 培训天数*培训人次）+ （教师日均工

5、资*完成各项教育信息化活动（如公 开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数学科教师总数）+ （教师日均 工资*教师处理各种技术问题所多花平均天数*学科教师总数）+信息化应用 的教师个人奖励（8）隐性成本=（教师日均工资*完成各项教育信息化活动（如公开课、课件制作、 课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数）+ （教师日均工资*教师处理 各种技术问题所多花平均天数*学科教师总数）（9）课程开发与支持成本=教研投入+教科研投入+【教师日均工资*完成各项 教育信息化活动天数（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数* 学科教师总数】（10）培训投入成本=（校长日均工资*参与培训天数）+ （教

6、师日均工资*参与 培训天数*培训人次）+信息技术培训投入注：本案例中的经费计算是以样本学校从2007年以来，每学年的平均经费总额。口自主投入口政府专项投入表2.1.1区学校教育信息化经费投入选项（单位“万元）全体学校小学中学信息化总投入208.34206.8210.6自主投入22.2822.122.4政府专项投入186.06184.6188.1188.1 万。2.区学校教育信息化应用成本投入基本情况2.1区学校教育信息化经费来源及投入图2.1.1经费来源比例（全部学校、小学、中学）从图2.1.1中可知，从2007该 区小学和中学的每学年的教育信 息化发展经费的89%来源于政府 专项投入，11%

7、来源学校自主投 入，其中小学和中学经费来源总额 的比例相一致。表2.1.1可知，从2007年以 来，该区小学每学年的信息化经费 投入总额平均为206.8万，中学为 210.6万，其中自主投入经费小学 为22.1万，中学为22.4万；政府 专项投入小学为184.6万，中学为表2.1.2区学校教育信息化经费各项投入金额中小学学校共45所（万元）极小值极大值均值标准差学校教育信息化总投入（万元）10.25887.67208.34213.05学校教育信息化自主投入经费（万元）1.6795.1122.2820.59政府专项投入经费（万元）6.84792.56186.06203.88软件投入成本0.006

8、5.0414.6516.97硬件投入成本3.42157.2436.9332.44直接人力成本（万元）3.005.003.530.78间接人力成本（万元）23.851541.39207.13285.25隐性成本（万元）12.92182.6559.1731.25课程开发与支持成本（万元）19.92192.5973.7241.94培训投入成本（万元）0.511463.48148.23277.90小学学校共27所极小值极大值均值标准差学校教育信息化总投入（万元）10.25887.67206.83217.84学校教育信息化自主投入经费（万元）1.6795.1122.1523.63政府专项投入经费（万元）

9、6.84792.56184.68205.42软件投入成本0.0062.1414.2516.04硬件投入成本3.42157.2436.4035.85直接人力成本（万元）3.005.003.580.81间接人力成本（万元）23.85910.04148.31172.38隐性成本（万元）12.92112.3349.7222.12课程开发与支持成本（万元）19.92130.7458.3227.81培训投入成本（万元）0.51830.75100.06162.03中学共18所极小值极大值均值标准差学校教育信息化总投入（万元）27.17667.79210.6115211.90107学校教育信息化自主投入经费（

10、万元）5.6776.2622.470715.59017政府专项投入经费（万元）10.87635.99188.1408207.46235软件投入成本.0065.0415.262918.73152硬件投入成本16.30122.0237.733627.51671直接人力成本（万元）3.005.003.4444.75243间接人力成本（万元）42.071541.39295.3479389.12527隐性成本（万元）31.73182.6573.340137.73853课程开发与支持成本（万元）33.01192.5996.827649.26449培训投入成本（万元）2.771463.48220.47713

11、87.96640通过表2.1.2可知，区各个学校在各项经费投入上差异性很大，特别是在间接人力成 本方面差异巨大。2.2区学校教育信息化成本构成通过上文说明，在本报告中总成本由软件、硬件、直接人力和间接人力成本构成；间 接人力成本包含了隐形成本、课程开发成本和培训投入成本。总成本和总投入含义是不相同，总成本是学校推进教育信息化产生的实际成本，总投入是由学校或政府预算投入的经费。表2.2.1区学校教育信息化各项成本各项成本全体学校小学中学软件投入成本（万元）14.6514.2515.26硬件投入成本（万元）36.9336.4037.73直接人力成本（万元）3.533.583.44间接人力成本（万元

12、）207.13148.31295.35总成本（万元）262202351表2.2.2总投入与总成本差额比较选项（单位“万元）全体学校小学中学信息化总投入208206210总成本（直接和间接） 差额（总投入-总成 本）262-542024351-141通过表2.2.1可知各项成本的金额，同时通过对比区学校教育信息化投入与成本总额发现，目前小学两者上比较持平，而中学目前的成本高于总投入，两者每学年相差141万，也 就是141万分担在教师方面，表现为如休息时间加班等等。图2,2.,1区学校教育信息化成本构成（中学和小学）（所有学校）（中学）口口 WA力卧（万元）口力g万元）图2.2.1分别表示了目前学

13、校各项信息化成本的构成比例，其中小学软件成本（7%） 高于中学（4%），小学硬件投入成本比例（18%）高于中学（11%），直接人力成本比例小学 比中学高出1个百分点，而中学的间接人力成本比例要高出小学将近11个百分点。2.3学校教育信息化成本构成比较分析（1）技术成本、直接人力成本和间接人力成本比例构成表2.3.1 技术成本、直接人力成本和间接人力成本金额全体学校小学中学技术成本（万兀）51.5950.6553.00直接人力成本（万元）3.533.583.44间接人力成本（万元）207.13148.31295.35图2.3.1浦东新区学校教育信息化发展成本构成图2.3.2美国学校教育信息化发展

14、成本构成通过图2.3.1和图2.3.2对比分析发现，浦东郊区学校在技术成本、直接人力成本和间接 人力成本三项的构成比例和美国学校差异很大。由于直接人力成本投入太小，可能会导致间 接成本的成本增加，而且增加的成本总额更大。所以浦东郊区学校加大在直接人力成本上面 的投入。（2）学校计算机终端台均成本比较分析表2.3.1区学校计算机终端台均成本之一成本名称直接成本（元）间接人力成本（元）总成本（元）计算机终端台均成 本42371592520162通过比较表2.3. 1和图2.3.3对比分析：台均计算机终端总投入成本（浦东20162元， 美国为2323美元）；台均计算机终端直接成本（浦东4237元，美

15、国为800美元）；台均计算 机终端间接人力成本（浦东15925元，美国为1523美元）。台均计算机终端间接人力成本是 直接成本倍数（浦东为3.75倍，美国为1.9倍）。表2.3.2区学校计算机终端台均成本之二成本名称软件投入成本（元）硬件投入成本（元）直接人力成本（元）计算机终端台均成本11272840271图2.3.4 CoSN在2004年的四个案例计算机终端台均投入成本之二通过比较表2.3.2和图2.3.4对比分析直接成本：台均计算机终端硬件投入成本（浦东 2840元，美国为299美元）；台均计算机终端软件投入成本（浦东1127元，美国为93美元）； 台均计算机终端直接人力成本（浦东271

16、元，美国为409美元）。其中差距最大的是直接人 力成本的投入。表2.3.3区学校计算机终端台均成本之三成本名称隐性成本（元）课程开发与支持 成本（元）培训投入成本（元）计算机终端台均成本4549566811396图 2.3.5CoSN在2004年的四个案例计算机终端台均投入成本之三Stii. ff inE Met Ties:(JDeTttons andViB.-LiU.CljQ.lProf esloiLalDawfi opHiont nni Tx-a.iii.iiLECurilcu.1 lu口HU1! 篇 nilSupportTojita. SupiirOTiCast per Client C

17、onputeiJTiasouritilltTD$DSHITbkssill J520脂土VirginiaIG23SL7D525抑19Viscansin1：2G82L$218 337Awerage$311$7D$17$迎通过比较表2.3. 1和图2.3.5对比分析：台均计算机终端教师培训投入（浦东11396元， 美国为70美元）；台均计算机终端课程开发与支持成本（浦东5668元，美国为17美元）。2.4区学校台均计算机终端成本投入表2.4.1 区学校计算机终端台均成本列表（以总成本投入升序排列）软件投硬件投直接人间接人隐性成 本（元）课程开培训投技术成 本总投入学校名称入成本入成本力成本力成本发与

18、支持入成本成本（元）（元）（元）（元）成本（元）（元）（元）上海市浦 东新区高 行镇东沟 小学22813691682779244119473387984544华东师范大学张江实验中学826068639002151218914393444674上海市浦东新区庆华小学413201428625011877206859012145215上海市浦 东新区联 丰小学12310233163807301624267905735269上海市南汇区新场镇小学9692732250198810773720110518515939上海市周浦镇澧溪初级中学359206925833051706198312401214599

19、0上海市北蔡中学058210753633849372712722916053上海市唐镇中学88140917647092835304917287486382上海市孙 桥中学上海市南 汇区大团 镇向阳中 心小学上海市浦 东新区张 桥镇中心 小学上海市南 汇区康桥 镇第一小 学上海市浦 东新区实 验小学上海市南 汇区书院 镇中心小 学上海市南 汇区第三 中学上海市浦 东新区高 桥镇小学 上海市南 汇区坦直 镇初级中 学上海市南 汇区祝桥 镇中心小 学上海市浦 东新区江 镇中心小 学上海市浦 东新区黄 楼镇中心 小学上海市南424109999849340774657375283388391178119

20、429227014752264649102939404123563218047216071602562921762415361352557143702621642735398691269665444556374388352557266781075895421205410269319345522388412930135991822835266037698649882950553534464450235643044061483973384395531264685205235453892205243046651315255014471251718641377349429156497080914619

21、012371556495901229822494231284256139371767461763780948917896310290104241189011974123721272913327汇区教师 进修学院 附属初级中学上海市南汇区惠南 镇荡湾小 学上海市顾 路中学浦东新区金桥镇中 心小学上海市浦 东新区御 桥小学上海市浦 东新区北 蔡镇中心 小学浦东新区 杨园中心 小学上海市浦 东新区高 东镇中心 小学上海市南 汇区大团 镇初级中 学上海市浦 东新区孙 桥镇中心 小学上海市南 汇区新场 镇石笋初 级中学 上海市南 汇区大团 镇小学 上海市南 汇区第一1843365126684535374

22、730895081221445897116302202513783656486811931721537763848775677411860594730615025933325016347623423427310004849996138041108311647179161817212165134201765219894168253087223214007276859865617263242544536755855246280197895404729344631168154983325884913338102141750844261846812281949311691107311194615540

23、7911719093551069910782110831934872246128567731234423357325495568194883124141701569716263176941971220802211072511928876315293680037605中学上海市浦 东新区合 庆镇中心 小学上海市六 团中学上海市杨 思中学上海市高 东中学上海市南 汇区周浦 镇小学上海市南 汇区盐仓 镇中心小 学上海工商 外国语职 业学院附 属小学上海市南汇区第四中学上海市南汇区吴迅中学上海市南汇区逸夫小学上海市南汇区新港镇初级中上海市浦东新区高行镇高行小学690445763505955510691

24、237823592278117487114807#DIV/0!174721220213521339505208733459215564919930938219176#DIV/0!4004501641503402000125018751071375030000#DIV/0!1510425582505375233661908379163332179521187586173845464236#DIV/0!518557242605328752851787022302212063582560822328945#DIV/0!3991139833399294745872750917148206293625599815684478#DIV/0!572443447983490495651326461169646190715315295535204175#DIV/0!12188838985196728015782291879578599024213166992#DIV/0!39880428105240354420628087148192945100552200638226020828220#DIV/0!