《软件安装操作》PPT课件.ppt

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1、,新版出口退税申报软件 操作培训（生产）,本次培训内容,一、退税申报涉及到的软件二、退税软件安装运行及配置三、软件录入规则四、软件业务指南五、软件申报流程,一、退税申报涉及到的软件,1、电子口岸主页（北京电子口岸）2、外销发票软件（南京天王星，三晶同和代理）3、擎天退税软件（南京擎天科技）4、出口退税网上申报系统企业端（常州三晶同和）5、常州国地税联合网上办税服务平台（三晶同和）,二、退税软件安装运行及配置,软件首次安装向导,确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求,软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,

2、软件运行环境,软件环境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问,软件下载安装与运行,新版软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。,点击上图页面中的“下载中心”，然后进入如下页面。,点击上图页面江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面，如下图。,点击上图页面中的“本地下载”，然后点击保存到本地计算机上即可。,下载后的文件如下，双击文件进行安装。,软件安装执行安装文件,点击【确定】【是】开始安装

3、Framework2.0,点击【Next】,前面的方框打钩点击【Install】安装需515分钟。,进入这个界面点击【Next】我接受前打钩【下一步】【下一步】,这里可以选择全部或定制，选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，可以点击【定制】进行路径的选择，点击【下一步】。建议采用默认路径安装。,自定安装界面，点击【下一步】,点击【安装】,安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】,软件首次运行,新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数

4、据库。选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以直接选择原来的数据库路径，出现如右图提示，直接点击【确定】即可。,录入完成以后点击保存，会显示且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。,商品代码库更新,老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新（也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库）。新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。,商品代码库更新,在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新

5、与常用代码库的设置。点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,更新商品代码库,点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。,软件更新升级,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】,二、软件录入规则,数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号其他单证中录入进口报关单位数为1

6、2位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号汇率、退税率、计划分配率乘以100。关于汇率问题的说明.doc在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。,三、软件业务指南,软件业务指南,软件根据业务，分为：,征免税查看,免抵退业务,特准退税业务,征免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、免税数据录入和视同

7、内销征税数据录入四大部分业务。特准退税业务中包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。,免税数据查看组成图（原）,免税数据查看组成图（新20120801版本）,免税数据组成说明,进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入

8、出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。,免税数据组成说明,出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。来料加工明细（不予免抵）-取消,录入的数据反映在生成的免抵退数据里间接出口明细（不予免抵）-取消,录入的数据反映在生成的免抵退数据里,免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。,四、软件申报流程,1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程4）免税申报流程5）视同内销申报流程,软件申报流程,退税申报的几种情况：1、当期有外销有报关单2、当期有外销无报关单3、当期

9、无外销有报关单4、当期无外销无报关单，但是前面申报 退税有疑点或税没免抵退或有进料来料5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕,软件申报流程免税申报（向征税机关申报）,免税数据查看（录入）,生成免税数据,打印免税报表,软件申报流程免抵退申报,免抵退数据录入,免抵退预申报,反馈数据读入预申报,疑点调整,免抵退正式申报,打印免抵退报表,反馈数据读入正式申报,打印审批汇总表,表单录入免税数据查看,进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112,退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。备注字段中，录入国税局开具的退运

10、补税证明的证明编号。,运保佣调整20120510改企业发生运保佣如何做退免税申报？.docx报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号明细部分按照报关单的明细填写。数量、金额录入负数。,出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。,出口货物明细出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按外销发票号填写。出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。核销单号如果在申报时不确定，可以不填。,来料加工明细

11、出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号为该笔业务的来料加工手册号。,间接出口出口发票号按开具的出口发票填写。报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。增值税纳税申报表中如何反映？,视同内销数据录入,增值税纳税申报表中如何反映？,表单录入免抵退数据录入,收齐前期数据录入录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实际出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修

12、改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关单”,增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。免抵退销售额累计，数值可参考前期国税局反馈审批表中的2b栏数据。,新政策后免税业务和视同内销业务的变化,生成免税申报数据,免税电子数据：,点击“生成”按钮,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零

13、申报文件。,生成免税零申报数据,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,免抵退税预申报数据生成,免抵退税预申报电子数据,如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】,若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。,点击【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,免抵退税正式申报数据生成,免抵退税正式申报电子数据如果有其他凭证，可以录入对应的凭证

14、张数，否则直接点击【确定】,若生成正式申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面,在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”，则上图页面中没有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可生成新系统申报数据。点击【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新系统文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip所生成的文件如下图。,如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入盘中带至国税局申报。,点击上图页面中的【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,报表打印,

15、打印申报数据,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,反馈数据读入与处理,预申报反馈数据读入,可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】,疑点调整,读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。,打印疑点数据,疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。,正式申报反馈数据读入,通过【数据反馈】-【下载反馈数据】下载企业申报的反馈数据

16、文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈，就选择【正式申报】,免抵退审核反馈汇总表的打印,可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 点击【打印】按钮即可进行打印。,单证申报,单证数据业务说明,进料加工贸易管理,来料加工贸易管理,其他单证业务,单证数据录入,生成单证申报数据正式申报,打印单证申报数据,单证申报流程,生成单证申报数据,点击【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip,打印单证申报数据,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,谢谢thanks!,