《采购工作总结》PPT课件.ppt

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1、采购工作总结,总结人：888,2018,1,3,5,2,4,6,外发加工工作,国内单的收发工作,采购申请及采购工作,国内单月结对账工作,月结供应商对账请款工作,供应商的筛选评定工作,目 录,7,协助仓库工作及领导临时性的工作,供应商筛选评定工作,收集并审核供应商资质是否合法,是,提供物料报价、生产说明，样品试用，同时随样一份物料试用评审表，由各部组长填写使用意见,不予采购,总经理根据样品使用情况决定是否采购,合格,是,不予采购,否,合格供应商资料存档并进行采购,收集样品和评审表,不合格,否,采购,符合,申请采购及采购,按订购量修改,需要款到发货或现金支付，制作请款审批表,交由财务复核，高总，汤

2、总审批,交由财务付款,不合格,进货查验,合格,入库,不合格,联系供应商退换货,提供合格供应商和产品目录交与仓库，由仓库提交申购明细,判断申购明细是否符合订购量,根据申请表制作供应商采购表,根据申购明细表制作采购申请表，交由高总，汤总审批,1.每月25日前，与供应商对账。2.对账无误，制作请款申请表后附物料送货单。3.请款申请表与采购单一同交由财务复核，复核通过再由高总、汤总审批。4.审批通过交由财务申请付款。,月结供应商对账请款工作,我司现有两家国内客户：175医院和葫芦岛代理客户一.进行来货登记。1.分客户拆包登记。2.每份货单上用红笔注明客户名称、生产类别、物件数量、明细。3.改用本厂生产

3、单下单生产，客户单收回按条码序保存好,将来货登记到ERP系统。4.将来货明细录入来货明细表里，做送货单、质保卡。,国内单的收发工作,二.出货 1.按条码找到客户单，再按患者找送货单、质保卡。2.将牙模、制作产品、送货单、质保卡用汽泡袋一同包好。3.按客户分类打包出货。（快递单可以提前备好）4.跟催加急和延迟单。,国内单的收发工作,一.175医院 1.每月月中制作175医院采购部对账单。（上月15日到-本月15日已出货账单），对账OK后，盖公章，交予财务开票后寄出。月结方式为三月结。2.每月月底制作175医院仓库对账单。（即本月1日-本月31日来货账单）。做好对账单盖公章后寄出。二.葫芦岛代理客

4、户，每周电话对账单一次，对账OK后付款。三.每月5日前制作业绩表，发邮件给汤总，并发给财务和仓库做回款表。四.根据业绩表和回收款，制作应收款表，完成后发邮件给汤总。五.每月5日前制作客户对账单，发给客户。,国内单月结对账工作,一.外发加工厂如下：1.纯钛：爱贝丽义齿有限公司 2.个性化基台：深圳和泰来数字牙科、深圳市名扬假牙制品有限公司、三专医疗科技有限公司 3.配BASE,替代体，螺丝：深圳和泰来数字牙科 4.拉瓦氧化锆：杭州拉瓦生物科技有限公司 二.外发条件如下：1.纯钛：收到模型后，复印加工单，将复印件和模型一同寄出。（加工时间为四天）2.个性化基台：石膏修好模型 判断基台系统 确认外发

5、加工厂（不明白的拍照向加工厂确认）复印加工单寄出模型（加工时间为3-4天，复杂件5-6天）3.氧化锆个性基台/拉瓦：石膏修好模型复印加工单寄出，配BASE回厂本做基台。4.配替代体，螺丝：由外贸部提供转移杆或基台，拍照或寄出给加工厂配。,外发加工工作,5.拉瓦：石膏修好模型，写加工厂，外发只加工内冠或外冠，上瓷和上釉在本厂完成。三.跟催：,外发加工工作,回货交由品质部,在规定时间内跟催，,未回告之相关业务员和高总，回复新的货期续继跟催,合格下发生产,不合格退回加工厂,四.外发加工对账月结工作 每月20日前做对账工作，25日前做好月结账单粘贴送货单，交予财务复核后，由高总、汤总审核，后由财务申请付款。,外发加工工作,1.协助仓库调休，每月月底仓库盘点工作。2.按时完成领导临时性下达的工作。,协助仓库工作及领导临时性的工作,谢谢观看,THANK YOU,