北仑梅山绿色蔬菜示范基地建设项目可行研究报告精品.doc

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20、参编人员：李召九经济师刘 丹工程师何伟蒸高级工程师郑 勇助理工程师校核：刘 丹工程师审定：王一正高级工程师目录1 总论11.1 项目概况11.2 项目建设单位和技术依托单位概况11.3 可行性研究报告编制依据21.4 主要经济技术指标21.5 研究结论42 项目背景及建设必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性63 市场分析103.1 项目主要产品103.2 市场分析113.3 市场定位与竞争优势134 建设选址与条件154.1 梅山乡概况154.2 选址地块现状164.3 建设条件175 建设方案185.1 建设规模与布局185.2 农业设施及设备195.3 土建工程246 招标2

21、76.1 招标事项276.2 招标初步计划277 环境影响评价297.1 环境现状及影响因素297.2 对策和措施308 组织管理和运行机制318.1 组织管理318.2 运行机制329 项目进度安排339.1 项目进度计划339.2 项目实施进度表3310 投资估算与资金筹措3510.1 投资估算3510.2 资金筹措3610.3 财政补助资金投向3611 效益分析3711.1 财务效益评价3711.2 社会效益分析4012 可行性研究结论与建议4212.1 研究结论4212.2 建议43附表：附表1 投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 投资计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表4

22、-1 单位产品生产成本估算表附表5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6 利润及利润分配表附表6-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7 项目投资现金流量表（全部投资）附表8 敏感性分析表附图：附图1 项目区域位置图附图2 设施农业核心区规划图 附图3 设施农业核心区大棚结构图 附图4 设施农业核心区路渠断面图附件：附件1 北仑区梅山乡农业服务公司营业执照（复印件）附件2 北仑区梅山乡农业服务公司无公害农产品产地认定证书附件3 北仑区梅山乡农业服务公司无公害农产品证书附件4 宁波市北仑区出口蔬菜协会登记证书1 总论1.1 项目概况在北仑区梅山乡钟家塘、梅东公路两侧地域，建设33.

23、33公顷（500亩）设施农业核心区，其中18.93公顷（284亩）为温室大棚蔬菜种植，其余14.4公顷（216亩）为露地蔬菜种植。规模总投资593万元，其中建设投资576万元（不含房屋建筑物、供电工程投资）。主要建设内容为：新建钢质温室型大棚114458 M2，其中单栋棚106720 M2，连栋棚7738 M2；新建房屋建筑物516 M2，机耕路与水渠3532 M；新建配电设备及线路；建立蔬菜检测室及配备仪器等。1.2 项目建设单位和技术依托单位概况1.2.1 项目建设单位概况本项目建设单位为宁波市北仑区梅山乡农业服务公司。公司筹建于1986年，现有专业技术人员15人，季节性工人30 人，拥有

24、“梅山岛”牌蔬菜注册商标，2005年销售收入560万元，利润50余万元，拥有500吨级蔬菜保鲜冷库一座，常年聘请宁波市农科院多名农业专家指导，并建立了农业专家大院，培训和推广新技术，指导种植新品种，带动梅山乡农户种植蔬菜。1.2.2 项目技术依托单位概况技术依托单位为宁波市农业科学研究院（以下简称市农科院）。市农科院于2000年12月在原市农科所和林科所的基础上组建成立，内设作物研究所、林业研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、生态环境研究所、农产品加工研究所、农业新品种引进中心、农产品质量检测中心等8个研究所（中心），拥有宁波市高新农业技术实验园区。市农科院围绕农业增效、农民增收，调整科研结构

25、，强化科技创新，集中力量研究解决农业生产中关键技术和难点，发挥科技成果的乘数效应。“十五”期间共获科技成果奖16项，自主创新成果推广面积达64万公顷，增创社会经济效益6亿元。市农科院蔬菜研究所在梅山乡成立专家工作站，2006年以来，为梅山蔬菜基地引进了适宜大棚种植的瓜果、茄类品种15只，西兰花品种3只，并对农户进行培训和指导。1.3 可行性研究报告编制依据A中华人民共和国农业法（第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）B中华人民共和国农业技术推广法（第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过）C关于推进农业产业基地建设 提升农业竞

26、争力的通知(甬政发2005 72号)D农业产业基地建设项目和资金管理办法（甬农发2005 83号）E宁波市农业产业布局规划（市政府2006年第78次常务会议审议通过）1.4 主要经济技术指标见表1-1主要经济技术指标表。表1-1主要经济技术指标表序号名称单位数据备注1规划总面积公顷33.33500亩1.1温室大棚种植公顷18.93284亩1.2露地种植公顷14.40216亩2规模总投资万元593其中：建设投资万元5763资金来源3.1其中：市财政补助万元1203.2区财政补助万元1203.3单位自筹万元3534建设项目4.1温室型大棚m21144584.1.1其中：单栋大棚m21067204.

27、1.2连栋大棚m277384.2房屋建筑物m25164.3机耕路与水渠m35324.4配电设备及线路套14.6农产品检测仪器台（件）135年均销售收入万元4176年均净利润万元937财务评价指标7.1投资利润率%24.347.2静态投资回期（含建设期）年4.9（税后）年4.0（税前）7.3财务内部收益率%23.3（税后）%32.5（税前）7.4财务净现值(ic=8%)万元495（税后）万元829（税前）1.5 研究结论梅山乡绿色蔬菜基地建设符合宁波市、北仑区农业产业发展的总体布局规划要求，也是落实北仑区“菜篮子”实事工程的需要。本项目主要建设钢管大棚114458 M2，配套完善供电、道路、水渠

28、等基础设施，新增蔬菜检测中心，引入标准化的生产方式，使核心区达到设施化、规模化、无公害的生产要求，进一步提高农业的现代化水平。通过本项目的建设，将带动梅山乡万亩蔬菜基地发展，促进农业增产和农民增收。同时增加反季节蔬菜生产，提高蔬菜品质，丰富市民菜篮子，因而项目具有明显的经济和社会效益。本项目的财务评价数据表明：投资利润率为24.34%；静态投资回收期为4.9年（税后）、4.0年（税前），项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力，项目的建设在财务上是可行的。2 项目背景及建设必要性2.1 项目背景梅山乡是北仑区唯一海岛乡，也是传统农业乡，有耕地1077.07公顷（16156亩），山地371.87

29、公顷（5578亩），集中分布在岛内中、东部地区。岛内环境未受工业污染影响，农业以蔬菜种植为特色主业，是宁波市重要的蔬菜生产和出口基地。2004年经农业部批准，梅山西兰花基地被认定为国家级绿色无公害生产基地，基地发展被列入国家星火计划。岛上有多家农业龙头企业，主要加工、销售西兰花等农产品。西兰花种植规模达到400公顷（6000亩），其中95%外销日本、新加坡等地。但随着国际市场绿色壁垒设置加重，2005年后西兰花出口一度受阻，使农民种菜积极性受到影响。当前蔬菜产业面临挑战与新的发展机遇。为此需要采取应对措施，高度重视与加强农产品的安全质量管理，引导菜农及时调整种植结构，在保持西兰花出口同时，大力

30、发展无公害、反季节蔬果新品种，进一步拓展国内外市场。另一方面，北仑区在经历了多年发展后，区内人口聚增，农产品需求旺盛，总供给不足的矛盾比较突出。区政府把建设梅山蔬菜基地、区农副产品批发市场等项目列入了2006年政府实事工程（区政府第35次常务会议讨论通过），要求有关部门分解责任、抓好落实、确保实施。本项目实施是按照市、区政府的规划要求，通过设施核心区建设与示范作用，加快蔬菜新品种引进、培育和推广，积极推进万亩蔬菜生产基地建设，进一步做大、做强绿色高效农业，促进梅山乡新农村建设，同时为北仑区的开放开发提供丰富的后方蔬菜供应。2.2 项目建设的必要性2.2.1 发挥生态资源优势，加快特色农业发展的

31、需要梅山乡是传统农业乡，现有耕地16156亩，集中分布在岛内中部、东部。沿岛有可利用滩涂800公顷（12000亩），主要分布在西部、南部。全乡农业基础设施完善， 22.8KM标准海塘已经封闭，1000公顷（15000亩）标准农田整理通过区级验收，五大水系结合农田整理工作按步推进，水库、矸闸、排涝站、翻水站均进行了全面整修。梅山岛尚未进行工业性开发，环境污染影响轻微。近几年来扎实推进“生态乡”建设，全力打造休闲港湾，全面实施各村卫生保洁，推广农村垃圾袋装化和桶装化处理，生态文章做得有声有色。2005年被评为宁波市生态乡。现在岛内到处是绿意盎然，空气清新，环境优美。按照中央提出的“沿海发达地区要大

32、力发展高效农业和创汇农业”的要求，梅山乡充分发挥区域比较优势，依托北仑区开发优势，调整优化农业结构和农业区域布局，大力发展劳动密集型的特色优势农产品，加快了农业增长方式和发展模式的转变。自上世纪90年代引进种植西兰花，2000年种植面积达到400公顷（6000亩）以上，由梅岛农副产品加工厂等6家农业龙头企业收购加工，冷藏出口到日本、新加坡等地，年出口300只集装箱，全年蔬菜产值近2000万元。2003年种植面积减少到233公顷左右（约3500亩），部分西兰花低价转为内销。至2006年种植面积仍恢复到333公顷左右（约5000亩）。出口蔬菜成为梅山乡一大主导产业。但由于种植品种比较单一，出口还存

33、在绿色壁垒障碍，引起有些年份出口量波动较大，使菜农利益受到损害。种植方式仍以传统为主，科技含量相对较低，农业的“双增”效果还不够显著。近几年来，市场上反季节蔬菜需求旺盛，价格成倍高于常规蔬菜，种植农民收益较好，菜农自发地搭建了400亩竹大棚，反季节蔬菜开始得到发展。要实现新阶段蔬菜产业的持续发展，必须以基地的产业化建设为主线。进一步提高农业经营的现代化、规模化、集约化水平。在继续发展出口加工的同时，当前还应以反季节蔬菜为主攻方向，进一步拓展农业“双增”的新空间。大棚蔬菜核心区建成以后，通过加强与农业科技机构的合作，积极引进新品种，推广应用设施农业技术、生物技术，大力增加反季节蔬菜生产，促进蔬菜

34、种植结构调整与附加值提高，辐射和带动梅山乡万亩蔬菜基地发展。本项目产品为无公害、反季节蔬菜（果），重点保障北仑区“菜篮子” 供应。项目实施将增强梅山蔬菜的市场竞争力，在继续发展蔬菜加工、出口的同时，增加在当地菜市场的销售份额，变单一为多元的市场渠道。同时通过建立蔬菜专业合作社，发展蔬菜收购加工，建立多种形式的合作经营模式，切实解决农产品“卖难”现状。本项目建设还有利于转变农民观念，拓展都市型农业的服务功能。利用500亩蔬菜大棚联络周边农户推出“农家乐”活动，结合“湖海休闲垂钓旅、盐场赏盐旅”等推出海岛特色游路线，吸引更多的市民，发挥梅山岛作为宁波市、北仑区“后菜园”和“海上后花园”的功能。2.

35、2.2 落实“菜篮子”实事工程，保障北仑区蔬菜供应的需要北仑区历年来经济建设持续发展，土地面积不断缩小，城区规模快速扩展，外来就业人口不断增加。2005年末有常住人口34.9万人,暂住人口24.8万人，预计到2020年城市总人口将突破70万人。随着人口不断增长，北仑区蔬菜需求旺盛，目前外地货源占市场总量的80%，本地产品所占比例少。在市场上本地产的蔬菜质优价好、受到欢迎。据宁波市统计年鉴， 19962005年间北仑区农产品种植总面积减少了63.0%。由于农业结构调整，蔬菜瓜类种植面积只减少了7.2%，蔬菜瓜类总产量合计减少了24.5%。历年农产品种植变化情况见表2-1： 表2-1北仑区历年农产

36、品种植变化情况 单位：公顷，吨年份农作物种植总面积蔬菜瓜类种植面积其中：蔬菜瓜类面积总产量面积总产量1996310904150293076628122036457199730749391226606875712503564519983147538672652715251215380641999318614227289273062133542158200025117498435088867014764512320012009153063865108517144143274200216084498640501132419361980620031460535952912611556831796220

37、0412592342127277316769417275200511512384729636600688419323为了更好地满足市民的日常需求，区政府启动了一批“菜篮子”工程建设，其中包括梅山绿色蔬菜基地，并列入了2006年政府实事工程。2.2.3 切实抓好“放心菜”，积极推进绿色生产的需要根据北仑区政府关于加强新阶段“菜篮子”工程建设的意见，“菜篮子”工作的总体目标是：以实施“四绿工程” （绿色生产、绿色通道、绿色市场、绿色消费）和“无公害食品行动计划”为核心，建立和健全“基地、公司、经营者”的三级食品安全监管网络，在蔬菜市场领域切实抓好“放心菜”供应工作，保障人民群众的生命安全和身体健康

38、。“菜篮子”工作要求不断得到落实。积极推进绿色生产，发展有效流通，实行农产品市场准入制，力争全区基本实现“菜篮子”产品无公害化，满足城乡居民对农产品“优质、安全、卫生、营养”的需求。促进生产基地实施“科技兴菜”工程。生产基地在生产、加工、流通环节加强农产品安全检测，在市场、超市设立无公害蔬菜销售专柜，对土地进行测土试验配方，提高科学施肥水平，推广使用高效、低毒、低残留农药和生物农药，加快落实与执行宁波市的无公害蔬菜生产技术规程加强源头管理，以质取胜，应对技术壁垒。以西兰花的出口为例，自2006年5月29日起日本实施食品中农业化学品（农药，兽药及饲料添加剂等）残留“肯定列表制度”，并执行新的限量

39、标准。实施以后西兰花检测农药数达到298个，许多常用农药被禁用或受到最严格的农残限制，这意味着西兰花出口面临严重危机。北仑区检验检疫局帮助出口企业，全面实施“残留监控+重点项目批批检验”的检验模式，从源头上控制住农药残留，促进了西兰花的重新出口。本项目新建蔬菜检测中心，配备相应检测仪器，将进一步加强蔬菜生产、加工环节的安全质量管理，为基地实施“绿色生产工程”提供技术保障。3 市场分析3.1 项目主要产品本项目依托宁波市农科院等农业科研机构，引进种植优质、高效蔬菜新品种，生产过程由农技人员进行具体指导。主要蔬菜（果类）品种见表3-1：表3-1引进种植主要蔬菜新品种表序号品种品系引进产地1番茄红保

40、2号、3号云南昆明中杂9号中国农科院莎龙山东青岛2樱桃番茄金内宁波农科院红林宁波农科院3茄子甬茄3号宁波农科院4长浦甬浦2号宁波农科院5玉米紫香糯1号北京农科院穗甜1号广州农科院6瓜类东方密1号上海农科院糖雪棒日本白雪EL日本7葫芦类宁波农科院3.2 市场分析3.2.1北仑区蔬菜需求量A人均蔬菜消费量根据 宁波市“菜篮子工程”“十五”发展规划，宁波市城镇人口人均蔬菜年消费量为180公斤。北仑区在规划区农副产品市场建设时，根据区统计数据和市场调查，经过综合分析，确定北仑区人均蔬菜年消费量（城乡综合）为150公斤。B北仑区年蔬菜需求总量北仑区2005年末总人口为60万人，其中常住人口35万人,暂住

41、人口25万人。按以上人口数计算北仑区年蔬菜需求总量为9万吨，日均蔬菜需求量为246.58吨（按一年365天）。预计2020年城市总人口达到70万人，若蔬菜需求量同步增长，未来蔬菜需求量年均增长率约1%。3.2.2北仑区蔬菜调入量A蔬菜市场成交量调查根据对全区集贸（菜）市场的调查数据：2005年8月1319日蔬菜成交量为1891.74 吨，其中调入蔬菜类成交量1541.77吨， 本地蔬菜类成交量349.97吨，调入率为81.5%。 日均成交量270.25吨。全区年人均164.4公斤。（市场调查数据引用北仑区农副产品批发市场筹建调研报告，蔬菜成交量包括外轮和舟山部分地区在北仑区市场的购买量。）B蔬

42、菜区外调入总量根据以上市场调查和人口数，推算全区年蔬菜需求总量为98641吨。按从外地调入81.5%比例，可以得出蔬菜区外调入总量为8万吨，日均调入量为220.25吨。3.2.3北仑区蔬菜外销量A北仑区蔬菜生产概况2005年北仑区蔬菜瓜类种植面积3847公顷，占农作物种植总面积33.41%，其中蔬菜种植面积2963公顷，总产量66006吨，瓜类种植面积884公顷，总产量19323吨。区内生产蔬菜一部分供应区内，一部分经加工出口或销往区外集贸（菜）市场、专业批发市场或者目标客户。B主要蔬菜品种区内外销售比例西兰花，种植面积300公顷（4500亩），总产量7425吨，70%出口，25%销往市外，5%区内。茭白，种植面积300公顷（4500亩），总产量6750吨，40%区内，60%销往宁波市区、镇海和舟山。蘑菇，种植面积90万尺，总产量1350