农民专业合作社种养基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目可行性研究报告项目建设单位:XXXXXX养殖种植农民专业合作可研报告编制单位: 报告编制时间: 目 录第1章项目提要1第2章项目建设的必要性和可行性22.1项目建设的必要性22.2项目建设的可行性4第3章市场供求分析及预测53.1肉羊生产现状53.2市场供求分析及预测5第4章项目承担单位和基本情况64.1项目承担单位64.2基本情况6第5章项目地点选择分析75.1项目地址75.2气候条件8第6章项目建设内容与规模86.1建设内容86.2建设规模9第7章生产工艺技术方案97.1工艺方案97.2设备选型与采购方案15第8章工程建设168.1土建工程
2、168.2田间工程建设178.3仪器设备配套工程178.4胚胎移植药品工程178.5种公羊、种母羊引进工程17第9章投资估算与资金筹措189.1资金筹措189.2投资估算依据189.3投资估算18第10章 建设期限和实施进度2010.1项目建设期限2010.2种养基地建设21第11章 环境影响评价2211.1环境影响及采取的措施2211.2施工期环境保护与治理措施23第12章 项目组织管理与运行2412.1项目建设期组织管理机构与职能2412.2项目管理2512.3项目建成后组织管理机构与职能26第13章 项目招标方案2713.1招标依据2713.2招标范围2713.3招标方式2713.4招标
3、组织2813.5招标程序28第14章 效益和风险分析2814.1财务分析2814.2财务分析结论29第15章 可行性研究结论3015.1政策可行3015.2技术可行3015.3经济效益可行3115.4生态效益可行3115.5社会效益可行3115.6建议31第1章 项目提要1.1 项目名称:XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目1.2 主管单位:XXXX财政局、农牧业局1.3 建设单位:XXXXXX养殖种植农民专业合作社14法人代表:XXX1.5 建设地点:XXXX镇XXXX工业园区1.6建设年限:2012年3月2013年3月1.7 建设内容及规模:引进杜泊种公羊40只,购基础母羊5
4、00只;种植饲草料基地2000亩;为入股社员360户建设棚圈18000平方米;建胚胎移植中心120平方米;购入饲草料加工机械3台套、购运输车1辆。1.8 项目投资估算与资金筹措:项目总投资824万元,其中土建工程投资546 万元;饲草料基地建设100万元;饲草饲料加工机械3万元;仪器设备及各类药品投资50万元;胚胎、冻精运输车15万元;引进种公羊投资98万元;其它费用12万元。申请国家专项预算资金200万元,合作社与企业配套资金624万元。1.9 效益分析项目建成后,实现年新增销售收入2280万元,年平均利润242万元,根据项目盈利能力静态和动态计算分析,投资利润率29%,投资回收期4.5年,
5、财务内部收益率32%,大于基准收益率。财务净现值430万元,大于零。通过财务计算分析和财务敏感性分析,经济效益较好,有一定的抗风险能力,该项目在财务上可行的。第2章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性2.1.1加快畜牧业现代化步伐,发展节粮型的食草家畜,是国家支持的发展产业之一。肉羊养殖业又是畜牧业的重要支柱产业,而我国目前的羊肉产量在肉类总产量中的比例低于世界平均水平,与发达国家相比,相差10倍之多,因此我国发展肉羊产业潜力巨大。目前,我国养羊业已进入新的发展阶段,呈现以下特点:一是生产保持稳步增长。养羊业近年来则一直保持良好的增长势头,羊肉价格在持续上涨。出栏一只普通肉羊盈利
6、在200元以上,而生产特色高端羊肉则盈利更大。养羊业已成为畜牧业发展的亮点,特别是高端肉羊产业化项目更有着广阔的前景。二是生产区域化优势明显。目前畜牧业结构调整步伐加快,生产布局不断优化,畜牧业生产逐步向优势区域集中。肉羊生产区域正在由牧区向农区转移,农区养羊业由传统型向集约化、产业化方向发展。三是生产方式转变加快。饲养方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲,分散饲养正向相对集中饲养方式转变。四是肉羊产业由数量型正向质量型转变。长期以来人们以吃饱为满足,随着生活水平的不断提高,人们对吃好、吃健康、求质量的需求越来越大。因此养羊业的发展不仅要发展数量,更重要的是要提高肉品质量,以适应不断发展的市场需要
7、。五是全国畜牧业发展第十二个五年规划中把保障质量安全摆到了突出位置。用绿色有机生物饲料生产绿色高端羊肉是提升畜牧业整体水平的一次革命,目前养羊的主体在农区和农牧交错区,由于地理环境和草地类型等因素,畜牧业整体水平不高,主要表现为肉质不好,肉品质与纯牧区相比更是有很大的差距差别,价格提不上去,养殖效益低。用绿色生物饲料发展养羊业,第一可以增重增产,缩短养殖周期;第二可以改善提高肉的品质,提升畜产品价格,从而增加农牧民收入,第三也是最重要的是能提高畜牧业的整体养殖水平。因此可以说用生物饲料养畜是提升畜牧业整体水平的一次革命。科学合理地利用生物技术发展畜牧业,不仅能提升畜牧业的整体水平,提高畜产品的
8、品质和身价,而且可以提高养殖户的收入,从而提升养殖业的经济效益。目前抓住市场对高品质羊肉需求量加大这一关键,用高科技绿色生物饲料养殖肉羊,生产输出高端羊肉,将会有着广阔的市场,风险性小,不仅可以创造较高的经济效益,而且还可以为肉羊生产提供成功的技术示范。该项目符合国家的支持的产业政策,符合国家饲料工业发展的总体目标和内蒙古自治区畜牧业发展规划。在此背景下,按照XXX市“舍饲养畜,建设养畜”的畜牧业发展方向,利用现有的资源和农民专业合作社的有利条件,XXX肉品有限责任公司提出了本建设项目。2.2 项目建设的可行性2.2.1良好的政策保障随着农业和农村经济发展进入新阶段,农牧业建设也进入了一个新的
9、重要建设时期,党的“十七”大提出的“统筹城乡经济发展,建设现代化农业,发展农村经济,增加农民收入”的总部署,当前农业基本建设工作围绕保护和提高农牧业综合生产能力、推进农业结构战略性调整,稳定增加农牧民收入,提高农业整体效益和竞争能力为中心任务,以完善农业基础设施、改善农业生产条件、增加服务功能为建设重点。特别是内蒙古自治区第九界党代会提出加快农牧业产业化发展步伐,为项目实施提供了良好的机遇。2.2.2 胚胎移植技术为项目提供了有利的技术保障通过XXX市农牧业局和XXXX农牧业局的共同努力,对肉羊胚胎移植试验以获得成功,移植成功率达到了50%左右,并培养了能够独立完成超数排卵、检胚、移植及术后管
10、理等技术人员5名,为应用胚胎移植技术奠定了坚实基础。2.2.3 强有力的技术依托单位XXXXXX养殖种植农民专业合作社已与XXX市农牧业局、内蒙古农牧科学院、内蒙古家畜改良站等单位建立了长期有效的工作联系,在他们的协助指导下,在杜泊羊育种选育、胚胎移植等高新技术上培养出一批技术人员,为深化肉羊选育工作创造了条件。2.2.4 电力贯通、交通便利交通区位优势明显,境内有两条铁路通过。集二铁路纵贯南北,到二连浩特与蒙古国铁路相连,是我国通往欧洲的重要国际通道,目前复线工程正在建设中。集-通铁路于集二线XXXX车站接轨,东至通辽市与东北铁路接轨,连接着内蒙古自治区14个旗县市。公路交通网纵贯南北、横联
11、东西,全旗公路总里程455.4公里。208国道纵贯我旗,集宁满洲里级跨省公路经我旗白音察干镇与208国道交汇,已建成通车。邮电通讯事业发展迅速,实现了“长途传播数字化、市内交换程控化”全旗乡苏木镇全部实现了电话程控。第3章 市场供求分析及预测3.1 肉羊生产现状肉羊生产近些年来得到较快发展,而我旗细毛羊、半细毛羊存栏数量呈逐年下降趋势,2010年存栏细毛、半细毛羊40多万只,比上世纪80年代减少了40%,羊肉产量减少,且质量也有所下降,与国内外发达地区的养羊业相比较,还存在着十分明显的差距,因此,要下大力气发展肉羊生产,一方面满足当地居民消费需求,另一方面为市场提供优质畜产品,抓住绿色畜产品生
12、产的有利时机,加快肉羊发展步伐,带领农牧民增收致富。3.2 市场供求分析及预测XXXX畜牧业生产历史悠久,养羊业是农牧民的传统产业,在长期的生产实践中,农牧民积累了丰富的养殖经验。这里是XXX草原的重要组成部分,生产的畜产品以其纯天然、无污染而著称。XXX肉食品有限责任公司在生产管理中注重提高产品质量,以质量求生存,因此公司在北京、上海、广州、河北、包头、呼市等地享有很高的市场信誉,并被定为包头小尾羊国际餐饮连锁有限责任公司、内蒙古大牧场有限责任公司、北京市口福居大鸭梨餐饮有限责任公司、北京金百万餐饮有限责任公司、河北福成肥牛餐饮连锁有限责任公司等大中型肉食品经营企业的肉源供应基地和肉食品供应
13、商。因此说项目建设市场前景广阔,畜产品销售将不成问题。第4章 项目承担单位和基本情况4.1 项目承担单位本项目承担单位为XXXXXX养殖种植农民专业合作社。4.2 基本情况XX养殖种植农民专业合作社2010年在XXXXXXX肉品有限责任公司的扶持下正式成立,社员入股户数达到56户165人,合作社现有资产达180万元,加上XXX公司扶持的资金,现资金总额已达到756万元。目前已经形成了合作社建基地、基地连农户,风险共担、利益均沾的有机结合体,即可以有效抵御市场风险,又能够获取市场最大利益。合作社与农户实现了双赢。合作社成立以来,以带动农牧民养殖增收为己任,以发展农牧业产业化为目标,为农牧民提供饲
14、草种植、饲草料加工、种羊购置、科学饲养、牛羊育肥、畜产品加工、生产、销售等系列化服务,实行了“四元种植结构”的转变;统一耕种,统一收获,实现机械化作业;合作社产品实行统一销售,统一价格,实现有序的市场化运作,与农牧民结成了较紧密的利益机制,有力的推动了当地肉羊良种化进程。深受农牧民欢迎和支持。合作社直接带动养殖户400多户,辐射周边农牧民4100多户发展牛羊育肥,到目前为止已签订肉羊收购合同3万多只。合作社抓住社会主义新农村建设和XXX市现代农牧业产业化示范基地建设的机遇,充分发挥社员的积极性和龙头企业的带动性,与XXX公司合作筹资,进一步加强基础设施建设,扩大种养殖规模,提升产品的技术含量,
15、提高合作社的经济效益。在发展的同时,合作社也面临一些困难,一方面基地建设滞后,规模小,不能满足生产需要;另一方面农牧民需要加强技术培训,提高科学饲养水平,生产更优质的畜产品,增加收入。为此,需要进一步加大项目建设力度,增加龙头企业建设投入,提高畜产品质量,发挥示范建设效应,为当地新农村建设做出更大贡献。没有龙头企业的带动,合作社的发展是很难的。XXXX肉食品有限责任公司是XXX市重点龙头企业,实力雄厚,公司资产总额达4090万元,固定资产总额2021万元。自合作社成立以来,XXX肉品有限责任公司多次支持XX农民合作社的发展,并与XX合作社签订了小额贷款发放合作协议,达成了多项项目合作协议。公司
16、为20户农民担保,每户购买20只基础母羊,为生产商品羊提供物质保障,且5年不计本息,满5年后还回本钱。合作社已与XXX公司达成协议,由XX合作社社员养殖的羊全部由XXX公司按不低于市场价的价格回收,使农民的养殖利益有了保障。XXX公司主动为本建设项目承诺配套资金,并为项目的实施提供了配套资金承诺函,在本项目中XX合作社配套资金不足部分,由XXX公司补齐。因此本项目建设有了充实的资金保障。XXX公司为合作社农民担保,合作社农民为XXX公司提供商品羊,赢利后按实际赢利额参股分红,在不赢利的情况下合作社股民不负担亏损,保证不低于1%的红利,农牧民的利益得到了有效保障,因而提高了合作社社员的种养积极性
17、,在为合作社社员承担风险的同时XXX公司也得到了利益保障。第5章 项目地点选择分析5.1 项目地址项目建设地点选择在XXX市XXXX土牧尔台镇王丙村、孔督梁村、周家村、姚家村和旧居村。XX镇交通方便,集二铁路、208国道、208高速公路均通过该镇,中国移动、联通、电信及程控电话覆盖全境,电力设施、电力资源充足,水资源及土壤条件能满足项目需求。项目建设地址选择在离旗政府所在地以北40公里的XXX镇皮毛绒肉工业园区,该园区是XXX市农牧业产业化示范园区。5.2 气候条件XXXX土牧尔台镇地处中纬度地带,属中温带半干旱大陆性季风气候。其显著特点是:干燥少雨、无霜期短、日照充足。由于受地形的影响,四季
18、气候特点明显,年平均气温3.8。冬季、夏季气温变化不大,春季气温上升急剧,变化最大:冬季气温下降迅速,气温变化仅次于春季。年平均最高温度为10.6,最低温度为-2.6。第6章 项目建设内容与规模6.1 建设内容建设羊暖棚圈总面积18000平方米,单舍建筑面积50平方米,带动360户农牧民建设暖棚。建设胚胎移植中心1处,面积120平方米;新增饲草料地种植面积2000亩。配套仪器设备建设共计14台套,从国外引进的胚胎冷冻仪用于制作胚胎和引进胚胎的冷冻,解剖显微镜用于精子活力、胚胎检测等,超纯水仪用于制作胚胎等,妊娠鉴定仪用于鉴定胚胎移植母羊妊娠状况等;购置胚胎移植药物,主要用于胚胎制作和胚胎移植时
19、用药;配套农机具4台套,其中打草机、搂草机、捆草机用于秋季草原打草利用,运输车辆主要用于冷冻精液,胚胎的运输;引进杜泊种公羊40只,种母羊500只。6.2 建设规模到项目达产期后,基础母羊从现有的2000只增加到8000只以上,总养殖规模达到22000只。达产期年向社会提供优质种公羊500只,优质种母羊1000只,年出栏育肥羔羊20000只,育肥羔羊平均胴体重达到20公斤以上。饲草料基地种植英红玉米,人工灌溉青贮饲料地,达产后生产全株玉米每亩5000公斤以上,总产量达到1000万公斤。第7章 生产工艺技术方案7.1 工艺方案本项目在“合作社+龙头企业+农牧户”基本模式的基础上,积极探索切实可行
20、、灵活多样的经营模式。合作社与社员签订饲草料种植及育肥羊收购合同。明确合同双方责、权、利,本着互利互惠共同发展的原则,形成利益共同体,实行风险共担,利益共享的经营机制。项目建设技术依托单位为内蒙古农牧业科学院和内蒙古家畜改良站,集科研、管理、先进种养技术与家畜改良繁殖、饲养于一体,为项目的顺利实施可提供可靠的技术保障。充分利用引进或现有的杜泊种公羊与当地的蒙古羊、戈壁羊进行杂交改良,一方面采用家畜改良技术和现代高新生物技术相结合的手段进行家畜改良,另一方面充分利用杂交优势,大搞肥羔生产,达到双赢的目的。7.1.1 养殖基地技术方案7.1.1.1 养殖区建设原则1、工艺流程顺畅、运输线路短捷、物
21、料流向合理,无交叉污染、方便生产和管理。2、地势较高,畜舍坐北朝南,背风向阳;场地排水良好,不易淹没,不易被水冲毁,通风干燥。3、保证有充足的水源供应,牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准(NY50272001)。4、养殖区大小、间隔距离等均应符合兽医卫生防疫、消防的要求,符合配备建筑物和辅助设备以及养殖区远景发展的需要。5、养殖区的建设要标准达到“一集中,三统一”。即项目建设单位采取集中经营,统一建设设施、统一饲养规范、统一疫病防治的方式经营。6、充分利用良种的杂交优势和当地资源优势,提高杂肉羊的产量。羔羊断奶能独立采食时进入育肥期,养殖场的育肥期为3-4个月,育肥期结束后的平均体重不小于40公
22、斤,胴体重平均不小于18公斤。技术参数:1、成年母羊繁殖成活率95%;2、成年母羊死亡率2%;3、育成母羊死亡率2%;4、羔羊死亡率2%;5、成年母羊淘汰率20%;6、公羊死亡率1%;7、ET妊娠率50%。7.1.1.2 生产路线及流程图杜泊种公羊蒙古羊、当地土种羊采 精制作冻精胚胎移植人工授精自然杂交F1、F2母羊杂交淘汰肥羔生产自群繁殖农民专业合作社示范、推广杂交后代肉羊生产F3横交固定淘汰肥羔生产肉羊生产种公羊种母羊市 场7.1.1.3 杜泊羊选育技术(1)选择建立杜泊羊品系育种核心群,要求选择体大、健康、无遗传疾病的个体,按照遗传规律选择建系种公羊,制定选种选配方案,巩固遗传性能。(2
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