关于设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司进行手机装饰膜产业化项目的可行性研究报告.doc

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1、项目可行性研究报告关于设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司进行手机装饰膜产业化项目的可行性研究报告编制日期：2018 年 6 月1项目可行性研究报告一、项目概况(一)项目基本情况1、项目名称：手机装饰膜产业化项目2、项目实施单位：苏州工业园区迈塔新材料有限公司（最终以工商核准的名称为准），该公司由苏州苏大维格光电科技股份有限公司联合其他投资方共同投资设立。3、项目投资内容：本项目计划由苏州工业园区迈塔新材料有限公司（ 以下简称“迈塔公司”）租赁5,000平米厂房实施。本项目将建设手机纹理装饰膜生产线，实现手机纹理装饰膜产品的产业化。项目计划投资6,000万元，其中装修工程投资668万元，厂房租金

2、204万元/年，设备购置投资3,782万元，铺底流动资金1,346万元。本项目达产后每年将新增销售收入15,800万元，净利润2,300万元。本项目实施单位由多方合作投资设立，有利于苏大维格引进外部资本与资源，对技术进行产业化，降低项目产业化初期投入对上市公司资金和利润的影响，降低上市公司的财务风险与投资风险。项目建设完成后，将开拓苏大维格手机业务通道，在现有微纳光学薄膜产品的基础上产生新的业务增长点。(二)项目实施单位情况苏州工业园区迈塔新材料有限公司拟由苏州苏大维格光电科技股份有限公司（简称“上市公司”或“苏大维格”）、苏州视讯通科技有限公司（简称“视讯通”)、苏州工业园区赛达资产管理有限

3、公司（简称“赛达”)共同投资设立。拟从事光电薄膜、微纳光学元件、光电产品、精密模具、光电材料的研发、设计、生产、销售、维护和售后服务；光电产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物和技术的进出口业务。注册地址位于苏州工业园区唯亭镇双泾街59号之三号厂房，注册资本人民币6,000万元，股权结构情况如下：1、苏大维格以现金出资2,000万元，占公司注册资本的33.33；2、视讯通以现金出资2,000万元，占公司注册资本的33.33；2项目可行性研究报告3、赛达以现金出资2,000万元，占公司注册资本的33.33。各投资方简要情况如下：1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司是国内领先的微

4、纳光学制造服务商，是江苏省首批重新认定的高新技术企业。2012年6月28日，公司在深交所创业板成功上市（股票简称：苏大维格，股票代码：300331）。公司下设苏州维旺科技有限公司、苏州维业达触控科技有限公司、江苏维格新材料科技有限公司、常州华日升反光材料有限公司四个子公司和若干事业部。建有国家发改委批准的数码激光成像与显示国家地方联合工程研究中心、江苏省数码激光图像与新型印刷工程技术研究中心、江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心。同时也是国家国家印刷示范企业，建有企业博士后科研工作站和江苏省企业院士工作站。获得2项国家科技进步二等奖、4项中国专利优秀奖、中国优秀民营科技创新成果一等奖、江苏省专利

5、金奖、各项省部级科技奖项10余项。公司重点攻克了重大微纳装备关键技术，开展“微纳制造装备与仪器”、“微纳界面工程与器件”、“柔性微纳压印”、“功能光电材料与器件”研发与应用；组建了“模块化、知识密集、可升级和快速配置”微纳柔性制造的创新平台。在多个方向上持续推进产业链合作创新，形成了重大具有行业影响的应用。截止2017年底，苏大维格已获得192项专利授权，其中发明专利85项，实用新型专利102项，外观设计专利5项，软件著作权10件。2、苏州视讯通科技有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，主要从事技术咨询及科技项目孵化，现持有苏州工业园区工商行政管理局颁发的统一社会信用

6、代码为91320594MA1MFCGH42号的营业执照，成立于2016年2月19日，住所为苏州工业园区仁爱路199号B07楼329室，法定代表人为陈愉；注册资本100万元人民币，公司类型为有限公司（自然人独资），经营范围为计算机信息技术开发；电子科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业孵化管理；会展服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书培训）；科技项目孵化；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办公设备，从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为2016年2月19日至*。3、苏州工业园区赛达资产管理

7、有限公司（以下简称“赛达”)是一家依中华3项目可行性研究报告人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，主要从事资产管理与项目投资，现持有苏州工业园区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为9132059431389261XB号的营业执照，成立于2014年8月18日，住所为苏州工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场3幢2023室，法定代表人为马文炳；注册资本1000万元人民币，公司类型为有限公司（自然人独资），经营范围为资产管理、项目投资、投资管理，企业管理策划，企业资产重组并购策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为2014年8月18日至2034年8月17日。二

8、、项目建设的必要性1、加速苏大维格微纳制造技术在手机纹理装饰膜产品上的科技成果转化，加快产业化速度苏大维格自主开发了手机玻璃纹理装饰膜，经过了前期的各项性能测试，可以达到产品应用要求，该技术各方面条件已经成熟，并有迫切的市场需求，因此，需要尽快投产，加速该技术成果的产业化。2、补充行业内严重缺失产能，加快行业发展进程手机装饰膜产品的市场需求巨大，目前因为手机行业处于4G信号到5G信号的转型节点，而金属后盖对信号有很强的屏蔽性，为了改善手机的信号问题，今后手机后盖将变更为玻璃后盖，这导致行业内的3D玻璃需求急剧增加，3D玻璃的投资工厂越来越多，产能越来越大。但因为掌握核心微纳结构纹理开发技术的公

9、司较少，导致3D玻璃需要贴合的膜片投资较少，造成了目前行业内装饰膜产能严重不足。从行业发展来看，手机双面玻璃将逐渐替代手机金属背板，成为手机行业主流；玻璃贴合纹理膜片方案必然是以后的3D玻璃的主流方向，需求量会越来越多，行业内也在迫切寻求可以大量生产装饰膜的工厂。公司经过长期的研发，开发了基于纳米压印技术的手机装饰膜方案，具有丰富的外观效果、可3D柔性贴合、类似金属质感效果的特征优势，符合行业发展趋势，因此，需要加速项目建设。3、拓宽公司现有产品线，培养新的业务增长点微纳结构光学材料是苏大维格的重点研发方向之一，而手机装饰膜材料经4项目可行性研究报告过前期的研发与投入，目前已进入可量产阶段。苏

10、大维格的经营发展战略就是前期技术研发-产品开发-批量生产，从手机装饰膜技术与产品的发展阶段来看，正处于需要批量生产阶段，产品所在的行业也正处于快速增长期， 因此需要抓住行业发展机遇，拓宽现有公司产品线，培养新的业务增长点。投资建设手机类纹理装饰膜产线，将可以直接建立与手机终端品牌的合作通道，有利于拓展未来公司相关技术与产品在手机行业的产业化。三、项目建设的可行性及意义(一)项目前景分析苹果公司推出的 iPhone 8和 iPhone X，手机后盖重新采用 3D玻璃，让后盖材质之争再度燃起战火。全面屏来袭，天线设计难度加大，非金属后盖有利于天线净空设计；手机无线充电受苹果三星带动将爆发，金属机壳

11、对电磁场有屏蔽和吸收作用，无线充电和非金属后盖密不可分；5G的大规模 MIMO技术也需要非金属后盖。在全面屏、无线充电、5G的趋势下，手机后盖非金属化趋势显现。玻璃后盖量产逻辑顺畅，爆发在即。在双面玻璃和 3D玻璃两大趋势的推动下，未来手机玻璃后盖市场将拥有广阔的发展空间。图1 品牌手机引领手机玻璃后盖趋势手机装饰膜的膜片主要应用于手机前后盖的 3D玻璃贴合。3D手机的玻璃盖壳，主要是相对于传统 2D玻璃和 2.5D玻璃来说。2D玻璃就是传统的平面玻璃，没有任何弧形设计；2.5D玻璃则中间是平面的，但边缘是弧形设计，主要采用5项目可行性研究报告玻璃雕刻机雕刻而成；而 3D玻璃无论中间还是边缘都

12、采用弧形设计。盖板玻璃经过了从 2D到 2.5D到 3D的发展过程，和传统 2.5D玻璃、陶瓷盖板和金属背板相比，3D玻璃性能更加优越。IDC数据显示，2017年全球智能手机出货 15.2亿台，同比增长 3%。图2全球智能手机年出货量手机双面玻璃趋势显著，纹理膜片市场将迅速增长随着柔性 OLED屏的广泛应用，可弯曲的 3D玻璃成了首选。3D玻璃盖板配合 OLED屏幕，图像清晰度更高，3D玻璃盖板+OLED屏幕+3D玻璃背板的组合，将成为未来手机标配。5G技术逐渐成型，3D玻璃避免对手机的信号屏蔽。传统的金属外壳，天然的有对手机信号屏蔽的缺陷。随着 5G时代的到来，无线频段将越来越复杂，对信号的

13、要求也越来越高。手机天线一般安装在手机背部，因此处于对信号的保护，要求手机尽量避免使用金属背壳，而玻璃则成了最佳选择。玻璃后盖让手机无线充电成为可能。无线充电技术主要分为四种技术实现方式：磁感应、磁共振、电场耦合和微波无线传输技术，其中感应耦合是目前的主流技术。金属对场有屏蔽和吸收作用，若手机使用金属后壳，无线充电效率极低，用户体验极差，而电磁波可以毫无阻碍的穿透玻璃。据比亚迪预计，今后两年大部分旗舰手机都会使用 3D玻璃机壳，旗舰机大概占手机出货量的 15%-20%，也就是有 3亿部左右的手机前后盖都是会用 3D玻6项目可行性研究报告璃，合计 3D玻璃需求约 6亿片，未来手机的趋势将会是金属

14、中框加前后盖 3D玻璃。如果按照该数据来算的话，到了 2018年，随着 3D玻璃后盖市场需求逐渐旺盛，市场产能极有可能出现供不应求的情况。图 3 3D玻璃盖板市场规模玻璃后盖将首先在中高端价位中快速替代金属后盖，将在 2000元以上中高端手机中，成为主流，而从图 4可以看出，中高端手机占手机年出货量的 65%左右。移动智能终端市场容量持续保持快速增长，2016 年全球智能手机出货量达到 14.71亿部，预计 2018年智能手机出货量将达到 18亿，年增长 4.7%；其中，中国智能手机厂商出货量远超海外厂商。仅按照手机后盖的单片玻璃的膜片的市场容量来预估，就达 9亿片，销售规模超过百亿元。而对于

15、在智能手机朝向双面玻璃、3D玻璃的大趋势下，膜片市场将会快速发展，前景广阔。图 4 不同价位手机分布比例7项目可行性研究报告(二) 项目建设的意义本项目的实施将拓宽苏大维格技术与产品线，进入手机市场领域，建立面向手机终端的销售渠道，优化苏大维格产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力。本项目将充分发挥苏大维格的研发团队优势、技术创新和品牌优势，快速实现手机纹理装饰膜产品的产业化，形成新的业务增长点，巩固苏大维格在国内微纳光学制造业的优势地位，促使苏大维格持续、健康、快速的发展。(三) 确保产能消化的具体措施1、发挥技术优势，填补市场空白对于手机纹理装饰膜产品，最重要的瓶颈之一就是纹理的设计与模

16、具开发。而苏大维格在微纳制造领域处于国际领先水平，并在微纳结构设计、工艺制备、高精度纳米光刻技术与设备、纳米压印设技术与设备等，各方面均具备了手机纹理装饰膜开发的先决条件。2、利用现有客户，拓展销售渠道苏大维格原有产品已具备了电子行业产品，未来公司将凭借产品优势和技术优势进行客户资源的统一规划，充分利用现有客户资源，向 IT 厂商进行市场开拓，同时大力发展营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高产品市场占有率。四、项目建设规划(一) 项目管理规划苏大维格在苏州工业园区唯亭镇双泾街59号之三号厂房与其他投资方共同设立子公司苏州工业园区迈塔新材料有限公司，负责项目的具体运作。子公司严格按公司法要求

17、建立法人治理结构和内部控制制度，设置相应的职能部室和生产车间。(二)产品及市场定位本项目主要生产手机装饰膜，应用于手机、平板、笔记本电脑以及儿童手表等电子产品。(三) 项目产品方案8项目可行性研究报告本项目计划年产手机装饰膜1500万片（折合5.5寸手机），实现手机装饰膜产品的产业化。(四) 项目规划原则本项目将按照功能分区合理、生产工艺流程合理、物流顺畅、运输路线短捷和人流、物流分开的原则，对生产车间、加工设备、公用设施等进行优化布置。 本项目在新建具有国内同行业领先水平净化生产车间的同时，将自行研制或购置先进的关键工艺装备，提高产品的制造工艺水平和生产能力。五、项目主要内容(一) 项目建设

18、地址本项目建设地址为苏州工业园区唯亭镇双泾街59号之三号厂房。(二) 基本规划建设本项目将租赁5000平米生产车间进行实施，不涉及土建工程；租金34元/平米，年租金：204万元；项目建设主要是净化车间和生产车间的装修工程，工程总造价668万元，租金、装修费小计872万元。(三) 设备购置本项目共新增压印设备、镀膜设备、丝印设备、镭射切割设备、清洗设备等各类设备约80台/套。(四) 人员配置根据产品的生产特点，本项目采取两班工作制。根据测算，本项目所需人员约为200人，主要面向社会公开招聘。(五) 原材料供应情况1、 原、辅材料消耗本项目计划年产手机装饰膜1500万片，所需的主要原、辅材料主要包

19、括防爆膜及其他辅材，防爆膜每年需求量约为35万平方米。2、 原辅材料采购公司拥有较为成熟的原辅材料供应渠道保障供给，所需原辅材料主要从国外市场选购。9项目可行性研究报告3、 物料运输及储存本项目的主要运输物资为原辅料以及产成品，所有产品主要为公路汽车运输方式，委托社会运输服务解决。原辅材料及产成品储存在生产厂房的仓库内。(六) 给排水、供电、消防等公共配套设施本项目位于苏州工业园区，区内基础设施建设完备，水、电、气等已配套到位，能够充分保障本项目所需的水、电、气的供应；项目消防等相关配套将协调项目所在地政府部门落实，以满足本项目的需求。(七) 环境保护本项目主要污染源与污染物是生产废水和厂区员

20、工生活废水、固体废弃物及生产设备产生的噪声。1、 废水本项目在生产过程中会产生生产废水和生活污水等，废水经厂区污水处理设备预处理后部分可循环利用，部分达标排放。本项目生活污水纳入市政污水处理厂处理达标后排放。雨水通过雨水管网收集后就近排入附近河道，不得进入城市污水管网与生活污水一道排放，实现雨污分流。2、 噪声本项目在设备选择上优先考虑低噪设备，对所用的高噪设备进行防震基础安装和减震措施，车间采用吸声材料。主要噪声防治措施如下：(1)合理进行平面布置，从根本上减少重点噪声源对厂界的影响。(2)在基地周围设绿化带，办公区与生产区建绿化隔离带。(3)采用低噪声设备。生产设备、空调系统和通风系统的风

21、机也采用符合国家标准的设备。选择低噪设备采取减震安装和消声器等措施综合降噪。(4)建筑物隔声。本项目所有生产设备均在生产车间内，噪声源均封闭于室内。通过建筑物封闭隔声和房屋内壁铺设吸声材料吸声降噪，可大大降低噪声厂界值，减轻影响。本项目采取适当降噪措施后，可使项目厂界噪声能满足标准要求。3、 废弃物本项目固体废物进行分类收集处理，一般工业固废外售或委外处理，生活10项目可行性研究报告垃圾由当地环卫部门统一收集送垃圾填埋场卫生填埋，实现固体废弃物妥善处置。本项目的“三废”治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产，使生产中产生的“三废”达到国家规定的排放标准。(八) 能源消耗本项目能源利用贯

22、彻中华人民共和国节约能源法等要求，在项目建设中采取相应的节能、节水措施。通过合理利用能源、科学管理等有效途径，达到以最少的能耗取得最大的经济效益。六、投资估算和资金筹措(一) 投资估算本项目计划投资6,000万元，其中厂房租金204.00万元，装修工程费668.00万元，设备购置费3,782.00 万元，铺底流动资金1,346.00万元。主要投资列表如下：项目 单位 金额 比例厂房租金 万元 204.00 3%装修工程费 万元 668.00 11%设备购置费 万元 3,782.00 63%铺底流动资金 万元 1,346.00 23%总投资金额 万元 6,000.00 100%(二)资金筹措本项

23、目所需资金为6,000万元，由苏州工业园区迈塔新材料有限公司股东投入。七、项目组织及实施(一) 项目组织方式苏州工业园区迈塔新材料有限公司具体负责项目的组织与实施。本项目装修工程实行项目经理负责制，将采用国内先进的设备进行生产车11项目可行性研究报告间的净化工程装修，达到产品生产和质量的要求；项目工艺设备采购将按公开、公平的市场竞争原则，工艺设备供应单位必须具有资信好、产品质量优、售后服务及时、综合实力强等特点。(二) 项目实施进度规划本项目建设期 6个月，达产期 6个月。项目实施进度规划如下所示： 时间序建设期(月)号工作内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 生产车间装

24、修设计2 生产车间装修工程3 生产设备招标采购4 生产设备安装、调试5 人员招聘与培训6 项目试生产八、财务评价(一) 销售收入预测根据前述生产计划和市场价格测算项目达产年的销售收入，具体情况见下表：单位：万元序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 35 年1 手机装饰膜 8,280 15,836.00 49,404.00合计 8,280 15,836.00 49,404.00经测算，项目达产年可新增销售收入15,800万元（不含税），正常年可实现增值税1,168万元、税金及附加为140万元。(二) 营业成本营业成本主要包含原辅材料、燃料及动力、工资及福利、折旧及摊销、修理费、技术开发费等。根

25、据公司目前类似产品制造成本实际情况估算，本项目达产后年营业成本为10,488万元。12项目可行性研究报告(三) 利润总额单位：万元序号 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3-5 年1 营业收入 8,280.00 15,836.00 49,404.002 营业成本 5,195.00 10,488.00 35,072.003 营业税金及附加 81.00 138.00 364.004 期间费用 1,723.20 2,475.4 6,810.196 利润总额 1,327.80 2,734.6 7,157.828 所得税 192.00 410.00 1,074.009 净利润 1,088.68 2,3

26、24.4 6,083.82(四) 财务评价指标本项目生产经营期5年；其中，第1年达产率为40%，第2年达产率为100%。项目建成达产后年销售收入15,800万元，利润总额2,734万元，年税后净利润2,300万元。项目盈利能力指标如下：序号 指标名称 单位 指标1 财务内部收益率 % 30.4%2 净现值 万元 1718.003 投资回收期 年 2.9年4 总投资收益率 % 31.65%九、项目风险分析项目实施过程中将会面临以下风险：(一) 市场风险本项目面临的市场风险主要有三个方面：一是行业需求预测与实际供求的偏差；二是预测的产品价格和市场价格发生较大偏离；三是原材料价格的上涨。本项目已经过

27、慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场前13项目可行性研究报告景，新增的产品与上市公司现有产品技术息息相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享和优势互补，但项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，将存在一定的产品销售风险。(二) 技术风险本项目面临如下技术风险：一是现有的技术如不能和先进的设备相协调，将导致难以形成手机装饰膜生产的产业化、规模化；二是公司的技术人员、专业技术工人需要一个较长时间的培养过程， 如果出现核心技术人员流失，核心技术泄密等情况，公司的生产经营将会受到一定影响

28、。(三) 政策风险受宏观经济发展周期的制约，以及随着产业结构调整的不断深入，国家对手机制造行业的宏观政策调整将带来市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整将直接影响行业的市场规模，从而对公司开拓市场的难易程度造成影响。针对上述风险，新公司将采取以下措施加以防范：一是大力发展营销网络渠道，紧抓市场需求信息，提高产品市场占有率；二是科学组织项目的实施，争取尽快投产，促进产品技术提升、生产规模的扩大、工艺设备水平提高，增强在手机装

29、饰膜制造方面的竞争力；三是进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；四是加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展；五是加快对优秀人才的引进，确保公司经营目标的实现。十、结论意见项目建设完成后, 可进一步加强上市公司手机玻璃纹理装饰膜片产品的研发水平和生产能力，提升产品的的水平和档次，丰富产品结构，增强企业的核心竞争力。本项目实施完成后，达产年将新增年销售收入15,800万元，净利润2,30014项目可行性研究报告万元；本项目财务内部收益率（税后）为30.4%，总体投资收益率为31.65%，投资回收期（税后）为2.9年，项目具有较强的盈利能力。综上所述，本项目符合国家产业政策及环境保护政策，在技术上是可靠的、经济上是可观的，可实施性很强并且能够产生很好的经济效益和社会效益，项目的实施是非常必要的、可行的。15