兰州管材管件项目研究报告.docx
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1、兰州管材管件项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明塑料管道行业是塑料制品行业的一个重要分支,是以PVC、PE和PPR等高分子材料为主料,经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型等过程加工、生产而成的管道。塑料管道在工程领域应用较为普遍,品种多,且可以根据工程特点选择需要的品种、规格的塑料管。目前,国内外塑料管仍以聚氯乙烯管(PVC)和聚乙烯管(PE)为主导产品。相对于国内PVC管材市场状况,国内塑料管材产品在国际市场上具有价格优势,越来越受到重视,并有相对较高的利润。以PVC为原料的塑料管道在总产量中所占比例超过50%。其次是PE,尤其是HDPE,在剩余50%中占30%。该
2、塑料管材管件项目计划总投资16477.87万元,其中:固定资产投资12025.02万元,占项目总投资的72.98%;流动资金4452.85万元,占项目总投资的27.02%。本期项目达产年营业收入32339.00万元,总成本费用25558.29万元,税金及附加276.45万元,利润总额6780.71万元,利税总额7992.43万元,税后净利润5085.53万元,达产年纳税总额2906.90万元;达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.50%,投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位506个。塑料加工行业是指以塑料加工为核心,包括塑料合成各种助剂、添加剂、塑料加工机械与
3、模具的生产在内的整体行业。据中国塑协统计,2015年塑料制品行业实现主营业务收入2.15万亿元,较2014年相比增长4.6%,利润1,302亿元。2015年1-12月中国塑料加工行业规模以上企业总产量为7,560.8万吨,同比增长0.95%,其中12月份完成产量739.77万吨,同比增长4.96%;出口总额达到610.60亿美元,增长1.03%,塑料加工行业的发展呈现稳定态势。塑料管道是一种化工材质制成的管道,应用领域较为广泛如市政排水,市政供水,建筑供冷水,建筑供热,建筑排水水,地版辐射采暖,穿线管等材质各不相同。兰州管材管件项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场分析预测第三章
4、主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全生产经营第十二章 项目风险评估分析第十三章 项目节能评价第十四章 项目进度计划第十五章 项目投资估算第十六章 项目经济评价第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利
5、润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景塑料管道是一种化工材质制成的管道,应用领域较为广泛如市政排水,市政供水,建筑供冷水,建筑供热,建筑排水水,地版辐射采暖,穿线管等材质各不相同。从化工材料分析聚氯聚乙烯(PE)管、乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管、ABS管、聚丁烯(PB)管等,一般来说HDPE高密度PE,LDPE(低密度PE)及其他PE管材统称PE管材,PVC-C及PVC-U管材统称PVC管材。目前市场pvc管材市场发展焦躁,需求量zui大,近几年市场需求量增长较快的PE和PP管是发展较晚的管材对于建筑业对塑料管材市场需求量交到下游企业来说,塑料管道在建
6、筑及非建筑领域被广泛应用,我国与美国这两大市场将促进塑料管道市场需求。与混凝土及钢和铜管道材料,塑料本身具备性能及成本的优势,安装较为便利的特定促进市场使用量。根据我国中国塑料管道行业十三五期间(2016-2020)发展建议显示,2020年全国塑料管道产量将超1670万吨,而2016年我国塑料管道产量为1436万吨,未来5年塑料管道复合增长率约3%。从2013年我国塑料管道产量1210万吨,到2018年塑料管道产量增长至1610万吨,其中塑料管道下游需求中建筑行业对塑料管道的需求是非常大的。尽管我国建筑支出将会减速,但作为全球塑料管道大市场,2019年中国对塑料管道的需求仍将以9%左右的年增长
7、率上涨。日前,我国有关印发关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见意见指出,需不断建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度,促进城市地下综合管廊建设发展。中央财政也在积极引导地下综合管廊建设,财政部会同住房城乡建设部确定了10个试点城市,计划三年内投入102亿元以上引导地方建设试点。据资料显示,到2020年海绵城市建设总投资将达1.2万亿,到2030年将达4.8万亿,塑料管道将会迎来新发展机遇。塑料管道市场的需求扩大以及钢增强塑料复合管道的良好替代性为钢增强塑料复合管道成套生产设备带来了巨大的市场空间。塑料管比传统铸铁管、钢管、水泥管有更多无法比拟的优点,如内壁光滑、阻力小,密封性好,能够很
8、大限度地保证不泄漏;耐腐蚀、使用寿命长;塑料管接头少、连接方便、施工快捷。尽管塑料管的单价比水泥管略高,但总的工程造价却比水泥管低30%。如今塑料管的优势正在被越来越多的用户所认识。根据建设部的资料,未来3年国内的塑料管道市场值高达8000亿元,其中五大应用领域引人关注:排水管网、给水管网、燃气管网、光缆护套管网、埋地电力管网。国际上先进水平的塑料管企业都是采用管材专用料生产管材和管件。因为这种管材专用料经过有权威的检测机构做过长期性能的正规测定,用这种管材专用料生产可以保证完全达到标准要求,确保产品的使用寿命。我国的塑料管业对于必须使用管材专用料的认识比较晚,这有多方面的原因;一是因为过去我
9、国塑料管的标准落后没有对于材料的明确要求;二是因为过去我国原材料长期短缺,管材企业不得不经常用可能买到的原材料自己配制适合生产管材和管件的材料;三是因为我国过去多数是生产聚氯乙烯管,历来是管材企业自己定配方,自己搞混配。(至今我国还没有经过正规检测确定长期性能的聚氯乙烯管材专用料)。同时我国的塑料原材料企业过去对于生产管材专用料也注意比较晚。这也有多方面的原因:一是因为过去我国塑料管业比较落后没有提出对于管材专用料的明确要求;二是我国塑料原材料长期供不应求,原材料生产企业从经济利益出发没有兴趣生产用量当时有限的管材专用料。近年可喜的进步是这种情况已经在转变。越来越多管材企业认识到必须采用合格的
10、管材专用料才能够保证质量,一批技术含量较高的聚烯烃管材和管件生产企业已经坚持采用合格的管材专用料,即使必须进口价格比较高的管材专用料也不动摇。同时一些技术含量较高的聚烯烃原材料生产企业已经在积极开发和生产达到国际标准要求的正规管材专用料。目前在市场上已经有一批国产的管材专用料,其中有部分已经通过正规的长期性能检测。近年上海石化、齐鲁石化、杨子石化等也都开发了各种牌号的管材专用料,我国塑料管材专用料的开发为塑管业发展提供了保障。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项
11、目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称兰州管材管件项目四、项目承办单位xxx(集团)有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx产业基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。兰州,简称兰或皋,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部,位于中国大陆陆域版图的几何中心,是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽,中国人民解放军西部战区陆军机关驻地,也是新亚欧大陆桥中国段
12、五大中心城市之一,西部重要的区域商贸中心和现代物流基地,享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇,早在5000年前人类就在这里繁衍生息;西汉设立县治,取金城汤池之意而称金城;隋初改置兰州总管府,始称兰州;自汉至唐、宋时期,随着丝绸之路的开通,出现了丝绸西去、天马东来的盛况,兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇,联系西域少数民族的重要都会和纽带,是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日,国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出,要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举
13、措,并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。(二)项目用地规模项目总用地面积41053.85平方米(折合约61.55亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料管材管件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积41053.85平方米,建筑物基底占地面积31176.29平方米,总建筑面积46390.85平方米,其中:规划建设主体工程29391.04平方米,项目规划绿化面积3184.45平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:塑料管材管件xxx单位/年。综合考xxx(集团)
14、有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16477.87万元,其中:固定资产投资12025.02万元,占项目总投资的72.98%;流动资金4452.85万元,占项目总投资的27.02%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目
15、预期达产年营业收入32339.00万元,总成本费用25558.29万元,税金及附加276.45万元,利润总额6780.71万元,利税总额7992.43万元,税后净利润5085.53万元,达产年纳税总额2906.90万元;达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.50%,投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位506个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断
16、创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备
17、了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于
18、强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提
19、高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入32119.35万元,同比增长31.09%(7616.80万元)。其中,主营业业务塑料管材管件生产及销售收入为30150.95万元,占营业总收入的93.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7090.13万元,较去年同期相比增长1569.95万元,增长率28.44%;实现净利润5317.60万元,较去年同期相比增长583.40万元,增长率12.32%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41053.8561.55亩1.1容积率1.131.2建筑
20、系数75.94%1.3投资强度万元/亩195.371.4基底面积平方米31176.291.5总建筑面积平方米46390.851.6绿化面积平方米3184.45绿化率6.86%2总投资万元16477.872.1固定资产投资万元12025.022.1.1土建工程投资万元3746.362.1.1.1土建工程投资占比万元22.74%2.1.2设备投资万元4176.032.1.2.1设备投资占比25.34%2.1.3其它投资万元4102.632.1.3.1其它投资占比24.90%2.1.4固定资产投资占比72.98%2.2流动资金万元4452.852.2.1流动资金占比27.02%3收入万元32339.
21、004总成本万元25558.295利润总额万元6780.716净利润万元5085.537所得税万元1.138增值税万元935.279税金及附加万元276.4510纳税总额万元2906.9011利税总额万元7992.4312投资利润率41.15%13投资利税率48.50%14投资回报率30.86%15回收期年4.7416设备数量台(套)13217年用电量千瓦时938882.2718年用水量立方米19876.6419总能耗吨标准煤117.0920节能率24.96%21节能量吨标准煤36.9822员工数量人506第二章 市场分析预测一、塑料管材管件行业发展概况塑料加工行业是指以塑料加工为核心,包括塑
22、料合成各种助剂、添加剂、塑料加工机械与模具的生产在内的整体行业。据中国塑协统计,2015年塑料制品行业实现主营业务收入2.15万亿元,较2014年相比增长4.6%,利润1,302亿元。2015年1-12月中国塑料加工行业规模以上企业总产量为7,560.8万吨,同比增长0.95%,其中12月份完成产量739.77万吨,同比增长4.96%;出口总额达到610.60亿美元,增长1.03%,塑料加工行业的发展呈现稳定态势。塑料管道是塑料加工行业当中的一个重要分类,运用塑料挤出成型、注塑成型、钢塑复合等加工技术,由复合高分子材料加工、生产而成。塑料管道早在上世纪30年代就开始就被欧美发达国家用于供、排水
23、系统当中,1933年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产。1936年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。1939年英国铺设世界第一条塑料输水管道,此后随着塑料工业的发展,新型塑料材料的不断问世,使得塑料管道的应用范围不断扩大,良好的耐腐蚀性和轻便的质量促使塑料管道在各个领域逐渐取代传统材料管道。至今塑料管道已有超过70年的历史,已经成为生产工艺技术、质量标准体系、设计与施工规范都相对成熟的产品,在欧美等发达国家和地区应用非常普遍。经过几十年的发展,塑料管道应用范围已十分广泛,且产品品种众多,主要品种基本都分为PVC、PE和PP三大类。2015年全球塑料管道需求规模达到2,250万
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