兰州关于成立一次性医用手套公司可行性研究报告.docx

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1、兰州关于成立一次性医用手套公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资720.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资590万元，占xx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12853.58万元，其中：建设投资10187.03万元，占项目总投资的79.25%；建设期利息199.87万元，占项目总投资的1.55%；流动资金2466.68万元，占项目总投资的19.19%。项目正常运营每年营业收入29800.00万元，综合总成本费用24151.31万元，净利润413

2、7.01万元，财务内部收益率23.94%，财务净现值5639.41万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一次性健康防护手套主要用于医疗手术、医疗检查、医养护理、食品加工、电子工业、家庭日常护理等领域，其中医疗行业和食品行业消耗量最大。根据中国塑料加工工业协会和马来西亚手套行业协会统计以及申万宏源证券研究分析，2017年全球一次性健康防护手套销量达4,170亿只，其中医疗级防护手套占比达到64.70%，预计到2020年，全球总需求量将突破5,300亿只，其中医疗级手套规模将达到约3,310亿只。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型

3、，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场分析15一、 影响行业发展的有利和不利因素15二、 影响行业发展的有利和不利因素18三、 一次性健康防护手套行业发展现状21第三章 项目建设背景、必要性25一、 一次性健康防护手套行业发展趋势25二、 行业与上下游行业之间的关系27三、 项目实施的必要性28第四章

4、公司组建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第六章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第七章 风险分析65一、 项目风险分析65二、 项目风险对策67第八章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七

5、、 环境管理分析74八、 结论76九、 建议76第九章 选址可行性分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向86六、 项目选址综合评价89第十章 投资计划90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十一章 经济收益分析99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定

6、资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十二章 项目实施进度计划110一、 项目进度安排110项目实施进度计划一览表110二、 项目实施保障措施111第十三章 项目综合评价112第十四章 附表附录114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表12

7、2无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1310万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事一次性医用手套相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集

8、团）有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据

9、项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4580.993664.793435.74负债总额1409.921127.941057.44股东权益合计3171.072536.862378.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18057.4014445.9213543.05营业利润4448.993559.193336.74利润总额3892.633114.102919.47净利润2919.472277.192102.02归属于母公司所有者的净利润2919.472277.192102.02（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会

10、责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创

11、新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4580.993664.793435.74负债总额1409.921127.941057.44股东权益合计3171.072536.862378.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18057.4014445.9213543.05营业利润4448.993559.193336.74利润总额3892.63

12、3114.102919.47净利润2919.472277.192102.02归属于母公司所有者的净利润2919.472277.192102.02六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立一次性医用手套公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由一次性健康防护手套的工艺环节较多，生产的自动化程度越来越高，需要众多先进的配套设备及技术支持，尤其是丁腈手套生产线，其已经从传统的单模生产线升级到目前的双模生产线，投资成本大大增加。另外，近年来国内对一次性手套行业环保要求不断提高，同时随着一次性手套设备的升级换代，自动化设备的不断应用，进入一次性手套行业尤其是高端产品领域的门槛不断提

13、高。拟进入的企业必须具备较为强大的资金实力和技术装备能力，行业具有一定的资金壁垒。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万双一次性医用

14、手套的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积30177.06，其中：生产工程20568.62，仓储工程3732.69，行政办公及生活服务设施2676.97，公共工程3198.78。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12853.58万元，其中：建设投资10187.03万元，占项目总投资的79.25%；建设期利息199.87万元，占项目总投资的1.55%；流动资金2466.68万元，占项目总投资的19.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：29800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：24151.31万元。3、净利润（NP）：4137.01万元。4、全部投资回收期（

15、Pt）：5.66年。5、财务内部收益率：23.94%。6、财务净现值：5639.41万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）发达国家法律法规要求部分领域使用一次性健康防护手套为了保证员工在工作中的安全与健康，欧美等发达国家均在建立、健全相关的法律法规，要求医疗机构和部分行业领域

16、的企业须提供、从业者须配戴健康防护手套，并对其进行有力的监督管理。美国已颁布实施1970年职业安全卫生法，同时美国职业安全与卫生管理局（OSHA）颁布的职业安全与卫生标准中规定雇主必须选择并且要求雇员使用适合的健康防护手套。欧盟发布的关于个人防护用品的欧盟指令89/656/EEC规定了劳动者在工作中使用个人防护用品的最低要求，澳大利亚颁布的职业、安全和福利法规2010要求雇主必须提供合适的个人防护装备并且维持使用，并要求对使用者进行使用方法和相关知识进行培训等。在日本以及其它国家也都制定了相关的职业安全与健康法律法规，对健康防护用品的提供与配戴做出了要求。（2）新兴市场国家巨大的发展潜力为行业

17、发展提供了长期保障受经济发展水平、居民收入水平、公共卫生健康法规完善程度及居民消费习惯的影响，目前全球一次性健康防护手套的主要消费地仍以发达国家和地区为主。随着以中国及其他亚太地区为代表的新兴市场国家经济的不断进步，人们生活水平逐渐提高，国家法律法规不断建立健全，企业和个人的安全健康防护意识也在不断提高。同时，近年来全球接连发生甲型H1N1、埃博拉、中东呼吸综合征、2019新型冠状病毒感染等大规模的公共卫生事件，普通大众对于日常手部卫生防护的观念逐渐形成，新兴市场地区对一次性健康防护手套的使用习惯亦逐渐培养起来，其庞大的人口基数将带来巨大的市场发展潜力，为行业发展提供了长期保障。（3）行业技术

18、进步推动手套应用领域逐步增加，自动化生产水平提高有利于企业生产成本不断下降随着医疗行业、电子工业不断发展，工作环境越来越复杂，行业间的相互渗透越来越普遍，对一次性健康防护手套的性能要求越来越高。在技术与工艺进步带动下，一次性健康防护手套在拉伸性、防撕裂、耐磨性、防酸防碱、耐油耐脂、防静电等性能不断提升，应用领域不断拓展。同时，一次性健康防护手套生产的自动化程度越来越高，多种自动化设备及配套技术投入使用，在配料、浸渍、脱模、点数等环节基本实现自动化。随着自动化生产水平的不断提高，更多生产环节将实现自动化生产，可有效降低一次性健康防护手套制造商的生产成本。2、不利因素（1）市场产品质量参差不齐，影

19、响行业健康发展目前，市场上不同质量的产品同时存在：一方面很多一次性健康防护企业；另一方面部分小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业采用不合格原料以及填充料降低成本，造成市场上产品质量水平参差不齐，损害了消费者利益，影响了整个行业的健康发展。（2）劳动力成本上升、原材料价格波动将影响企业收益随着我国经济的快速发展，国内人工成本相应提高，从而会减弱国内一次性手套生产企业的成本比较优势，在市场拓展上面临着新的挑战。另外，一次性健康防护手套的主要原材料为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂。受原油价格波动及自身供求结构影响，一次性健康防护原料价格波动较大，致使一次性健康防护手套企业产品生

20、产成本也产生一定波动，对企业生产成本控制和对外销售带来一定影响。（3）国际贸易形势复杂化，对于出口型的防护手套行业产生不确定性影响受市场需求地区结构影响，目前国内一次性健康防护手套生产企业的销售模式仍以出口外销为主。而近年来，以中美贸易为代表的国际贸易形势存在复杂化趋势，贸易争端加剧、国际汇率大幅波动等因素均将对国内出口型的一次性健康防护手套生产企业生产经营的稳定性产生不利影响。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）发达国家法律法规要求部分领域使用一次性健康防护手套为了保证员工在工作中的安全与健康，欧美等发达国家均在建立、健全相关的法律法规，要求医疗机构和部分行业领域的企业须提供

21、、从业者须配戴健康防护手套，并对其进行有力的监督管理。美国已颁布实施1970年职业安全卫生法，同时美国职业安全与卫生管理局（OSHA）颁布的职业安全与卫生标准中规定雇主必须选择并且要求雇员使用适合的健康防护手套。欧盟发布的关于个人防护用品的欧盟指令89/656/EEC规定了劳动者在工作中使用个人防护用品的最低要求，澳大利亚颁布的职业、安全和福利法规2010要求雇主必须提供合适的个人防护装备并且维持使用，并要求对使用者进行使用方法和相关知识进行培训等。在日本以及其它国家也都制定了相关的职业安全与健康法律法规，对健康防护用品的提供与配戴做出了要求。（2）新兴市场国家巨大的发展潜力为行业发展提供了长

22、期保障受经济发展水平、居民收入水平、公共卫生健康法规完善程度及居民消费习惯的影响，目前全球一次性健康防护手套的主要消费地仍以发达国家和地区为主。随着以中国及其他亚太地区为代表的新兴市场国家经济的不断进步，人们生活水平逐渐提高，国家法律法规不断建立健全，企业和个人的安全健康防护意识也在不断提高。同时，近年来全球接连发生甲型H1N1、埃博拉、中东呼吸综合征、2019新型冠状病毒感染等大规模的公共卫生事件，普通大众对于日常手部卫生防护的观念逐渐形成，新兴市场地区对一次性健康防护手套的使用习惯亦逐渐培养起来，其庞大的人口基数将带来巨大的市场发展潜力，为行业发展提供了长期保障。（3）行业技术进步推动手套

23、应用领域逐步增加，自动化生产水平提高有利于企业生产成本不断下降随着医疗行业、电子工业不断发展，工作环境越来越复杂，行业间的相互渗透越来越普遍，对一次性健康防护手套的性能要求越来越高。在技术与工艺进步带动下，一次性健康防护手套在拉伸性、防撕裂、耐磨性、防酸防碱、耐油耐脂、防静电等性能不断提升，应用领域不断拓展。同时，一次性健康防护手套生产的自动化程度越来越高，多种自动化设备及配套技术投入使用，在配料、浸渍、脱模、点数等环节基本实现自动化。随着自动化生产水平的不断提高，更多生产环节将实现自动化生产，可有效降低一次性健康防护手套制造商的生产成本。2、不利因素（1）市场产品质量参差不齐，影响行业健康发

24、展目前，市场上不同质量的产品同时存在：一方面很多一次性健康防护企业；另一方面部分小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业采用不合格原料以及填充料降低成本，造成市场上产品质量水平参差不齐，损害了消费者利益，影响了整个行业的健康发展。（2）劳动力成本上升、原材料价格波动将影响企业收益随着我国经济的快速发展，国内人工成本相应提高，从而会减弱国内一次性手套生产企业的成本比较优势，在市场拓展上面临着新的挑战。另外，一次性健康防护手套的主要原材料为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂。受原油价格波动及自身供求结构影响，一次性健康防护原料价格波动较大，致使一次性健康防护手套企业产品生产成本也产生

25、一定波动，对企业生产成本控制和对外销售带来一定影响。（3）国际贸易形势复杂化，对于出口型的防护手套行业产生不确定性影响受市场需求地区结构影响，目前国内一次性健康防护手套生产企业的销售模式仍以出口外销为主。而近年来，以中美贸易为代表的国际贸易形势存在复杂化趋势，贸易争端加剧、国际汇率大幅波动等因素均将对国内出口型的一次性健康防护手套生产企业生产经营的稳定性产生不利影响。三、 一次性健康防护手套行业发展现状1、不同材质、不同等级的一次性防护手套具有不同的技术要求及发展前景一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套。一次性健康防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和

26、非医疗级，医疗级手套需满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准，主要用于医疗检查、医疗护理等领域；非医疗级手套技术规格及品质标准低于医疗级手套，主要应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。医疗级手套在针孔率等核心技术指标方面较非医疗级手套要求更高，生产线能够以较高的出品率稳定产出符合医疗级要求的手套产品的企业通常具有较强的市场竞争力。2、丁腈手套前景广阔、PVC手套已应用成熟丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品

27、种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。PVC手套在上世纪50年代末发明，上世纪80年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中，PVC手套需求在欧美市场急剧增长，随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的实施，医疗护理领域对PVC手套已形成良好的使用意识。从医用手套大类而言，PVC手套属于存量品种，其需求增速虽然不大，但庞大的历史长期客户基数以及较低的生产成本仍然能保证其巨大的市场需求量。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年创新与改进，PVC手套生产技术取得了质的提升。目前，国内PVC手套生产技术已经十分成熟，全

28、球PVC手套的产能绝大部分集中在中国。3、欧美及日本等发达地区占一次性防护手套消费市场的主流，新兴市场地区需求增长潜力巨大目前全球一次性健康防护手套的消费量主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，但随着对安全防护问题的日益关注，亚太地区成为增长速度最快的一次性手套消耗区域。美国是全球消耗一次性健康防护手套数量最多的国家，根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据统计，2012年至2017年，一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势，丁腈手套进口数量从3,118.88万箱增加到5,164.68万箱；按产品分类看，乳胶手套占一次性健康防护手套的比例从7.97%下降到5.40%，PVC和PE手

29、套占比从57.71%下降到50.07%，丁腈手套占比呈现上升趋势，从2012年的34.32%上升至2017年的44.53%。欧洲地区消耗量仅次于美国，根据联合国商品贸易统计数据库的数据显示，2012年至2017年欧洲地区的一次性手套进口量从25.91万吨增加至29.30万吨，其中PVC手套进口数量有所放缓，乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显，丁腈手套从2012年的9.47万吨增加到2017年的12.55万吨，丁腈手套的进口量在2014年超过了PVC手套的进口量，丁腈手套越发受到市场欢迎。日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，

30、从2012年的12.07万吨增长到2017年的15.64万吨。就其产品结构而言，丁腈和PVC/PE手套占据绝大部分，丁腈手套进口数量占一次性手套进口总量比例由2012年的32.09%上升到2017年的36.44%，PVC/PE手套占比从2012年的65.54%下降到2017年的61.86%，丁腈手套受到市场的广泛欢迎。随着中国、亚太地区及其他发展中国家经济水平的提升，人民健康意识的不断增强，新兴市场地区对一次性健康防护手套的使用习惯亦逐渐培养起来，新兴市场庞大的人口基数将带来巨大的市场发展潜力。4、中国已成为全球一次性健康防护手套的主要供应国丁腈手套方面，全球范围内丁腈手套产能主要集中在马来西

31、亚，我国丁腈手套生产则始于2000年初，近年来产销量和市场占有率持续增长。相较于PVC手套的生产，丁腈手套在生产技术、生产工艺方面的要求明显更高，且生产线投资建设成本亦远高于PVC手套，进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金壁垒。PVC手套方面，我国企业于20世纪90年代引入PVC手套生产技术。经过多年的创新改进、生产经验积累和市场培育，国内厂商在产品创新与质量提升、生产设备改进、成本控制、客户拓展等方面已取得长足进步，目前全球范围内PVC手套产能主要集中在我国。根据国家海关总署数据统计，2015年，我国一次性丁腈及乳胶手套（以海关编码40151100及40151900合计计算）出口量为8.

32、71万吨，2019年已增长至12.48万吨，其中丁腈手套出口不断增长，出口总量由2015年的4.93万吨增长至2019年的7.37万吨，呈持续增长趋势。第三章 项目建设背景、必要性一、 一次性健康防护手套行业发展趋势1、健康防护手套用户群体基数庞大，手套消耗量将会稳步增加一次性健康防护手套主要用于医疗手术、医疗检查、医养护理、食品加工、电子工业、家庭日常护理等领域，其中医疗行业和食品行业消耗量最大。根据中国塑料加工工业协会和马来西亚手套行业协会统计以及申万宏源证券研究分析，2017年全球一次性健康防护手套销量达4,170亿只，其中医疗级防护手套占比达到64.70%，预计到2020年，全球总需求

33、量将突破5,300亿只，其中医疗级手套规模将达到约3,310亿只。2、国内市场需求强劲，一次性健康防护手套市场增长潜力巨大在与疾病预防及健康防护息息相关的一次性医疗防护手套的应用层面，我国近年来处于使用习惯的培养期。根据马来西亚橡胶出口促进会数据显示及申万宏源证券研究分析，2018年全球一次性医疗防护手套人均使用量达到33只，荷兰、美国等欧美国家更是超过200只，而我国大陆地区人均消费量仅为6只，远低于世界发达国家水平。针对医疗卫生及健康事业，2019年6月，国务院发布国务院关于实施健康中国行动的意见，为积极有效应对当前突出健康问题，要求必须关口前移，采取有效干预措施，聚焦当前和今后一段时期内

34、影响人民健康的重大疾病和突出问题，实施疾病预防和健康促进的中长期行动。同时，社会和民众在卫生、健康方面的习惯已发生长足进步。在我国，近年来医用手套的应用也日益推广普及，尤其是在近期我国爆发新冠疫情期间，防护手套产品的重要性以及供给不足的现状得到社会的重视，众多机构与家庭短期内形成了防护手套的使用习惯。针对食品行业，一方面消费者对餐饮制作与食品生产的卫生要求越来越高，更多的餐饮企业与从业人员开始使用一次性健康防护手套；另一方面，我国餐饮行业近年来保持快速发展，2018年我国连锁餐饮企业门店总数增至31,001家，2015-2018年复合增长率达到9.33%。持续增长的门店数量及从业人员数量为一次

35、性健康防护手套行业的发展提供了良好的机遇。3、丁腈与PVC手套将成为一次性防护手套的主流，丁腈手套占比将进一步提高在一次性健康防护手套需求总量增长的同时，产品需求结构也将发生变化。PE手套常用于食品加工行业，但其极易破损、使用不便、操作灵活度差，属于一次性健康防护手套中的低端产品，仅因价格低廉而被经常使用，随着社会收入水平的提高和对生活品质要求的趋严，PE手套的需求占比将会逐渐降低。乳胶手套虽具有佩戴舒适、服帖性出色等优点，但其因含有胶原蛋白易引起部分人体过敏，具有天然缺陷。丁腈手套和PVC手套具有良好的防水、耐酸碱与化学抗性，在安全防护功能上远胜PE手套，且不逊于乳胶手套。在体外检查等领域，

36、丁腈手套和PVC手套因完全具备乳胶手套的功能，而不存在过敏隐患，正在逐步替代部分乳胶手套。丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现较为出色，将成为一次性手套增量市场中的主流产品。二、 行业与上下游行业之间的关系1、上游行业与本行业的关联及影响一次性健康防护手套行业的上游主要为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产行业，主要为基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足，但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响存在一定的波动，并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本产生一定影响。2、下游行业与本行业的关联及影响一次性健康防护手套主要用于医

37、疗手术、医疗检查、医养护理、食品加工、电子工业、日常家用护理等领域，这些领域的需求将直接决定着本行业的发展。目前，一次性健康防护手套在欧美日等发达国家和地区已得到了一定程度的应用普及，随着人们对现代医疗卫生防护意识的重视，以及各个国家强制性医疗卫生防护制度与法规的完善，一次性健康防护手套的市场普及率及行业渗透率将进一步提升，尤其是亚洲地区的市场需求将出现明显增长，从而进一步带动本行业的发展。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增

38、长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司组建方案一、

39、公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监

40、管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性医用手套行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：x

41、xx有限公司出资720.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资590万元，占xx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁

42、布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的

43、管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、

44、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理

45、有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，

46、并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经