上海xxx有限公司可行性研究报告DOC.doc

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1、项目编号：H0205-2012-上海xxxxx有限公司年产10万套聚光光伏组件项目可行性研究报告 2013年3月第一章 项目概况及投资方基本情况1.1概述1.1.1 项目名称：上海沃嘉汽车减振器有限公司年产120万支汽车减振器总成项目1.1.2 主办单位名称：上海沃嘉汽车减振器有限公司1.1.3 企业性质：有限责任制公司（国内合资）1.1.4 法人代表：张根明1.1.5 注册资本：3000万元1.1.6 项目建设地址：金山工业园区1.1.7 四至用地范围： 1.1.8 用地性质：工业用地1.1.9 达纲年限：3年（不含建设期）1.1.10 行业分类：汽车零部件及配件制造（代码：3725）1.1

2、.11 经营范围：汽车零部件、机械零部件、模具制造、冷作板金、金属涂装等生产加工及销售；从事货物及技术的进出口业务。1.1.12 投资方概况本项目主办单位上海沃嘉汽车减振器有限公司由张根明先生出资筹建。张根明先生同时也是上海星海天冲压件有限公司和上海海天金属制品厂董事长，长期从事冲压件及汽车减振器生产工作。2011年这两个公司合计销售额达到1亿元，上缴税金约700多万元。上海星海天冲压件有限公司地处上海市宝山城市工业园区宝祁路999号，公司成立于2004年4月，生产厂房面积约6000平方米，主要生产和经营冲压件和减振器，在册员工170人。上海海天金属制品厂坐落于宝山城市工业园区内，公司成立于1

3、991年，占地20亩，建筑面积8000平方米，主要从事金属制品（以金属加工为主）的生产，在册员工80人。经过长期努力和发展，这两家公司都取得不错的销售业绩，尤其是星海天公司自2010年7月开始尝试汽车减振器的生产，实现年销售额510万元，上缴税金40多万元。公司已获得质量管理体系认证证书。该公司已积累了丰富的客户资源和雄厚的经济实力，打下了坚实的基础，可为本次在金山汽车减振器总成生产项目提供强有力的支持。由于投资方根据目前生产和研发情况，需要增加汽车减振器总成的生产工艺，同时扩大生产规模，而现有厂房已不能满足工艺改进需求和日益增长的市场需要。因此，投资方需在金山区申请土地，购置设备，扩大生产规

4、模。1.2编制依据和原则1.2.1 可行性研究报告编制的依据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国土地管理法实施条例 国土资源部、国家发展改革委制定的限制用地项目目录（2006年增补本）和禁止用地项目目录（2006年增补本）工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要上海市产业用地指南（2008）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号上海市产业能效指南（2011）金山区工业产业导向及投资指南（2010版）投资项目可行性研究指南上海沃嘉汽车减振器有限公司提供的相关资料；上海沃嘉汽车减振器有限公司委托编制可行性研究报告任务书1.2.2 可行

5、性研究报告编制的原则严格执行国家有关经济建设的方针、政策和有关的标准规范。在研究中始终贯彻“安全第一”的原则。建筑设计实行一体化、轻型化。为改善工人操作环境，减轻工人劳动强度，努力提高自控水平，生产装置采用集中操作和监控。在满足生产工艺技术要求的前提下，定型设备和非定型设备国产化。认真贯彻国家对环保、劳动安全、卫生、防火的要求，做到废弃物的治理措施与主体工程同时进行。1.3可行性研究的工作范围本报告对项目建设的背景及必要性、市场预测、工厂总平面布置、原料与产品储存、生产工艺技术、公用工程方案、节能与环境保护、消防与职业卫生、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行可行性研究。1.4研究的主要

6、过程首先由上海沃嘉汽车减振器有限公司提供必要的资料，之后由上海同济工程咨询有限公司对项目的要求进行有重点的认真调研，并从项目的产业政策方面论证，从技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性；劳动保护、节能、环境影响等方面进行分析；对项目的建设、生产和经营进行高风险分析，形成客观的报告。1.5 可行性研究报告的结论 本项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。 项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进适用，项目选址地区的公用工程方案满足生产要求，产品市场前景广阔，项目不论从经济效益还是从社会效益来看，都是

7、完全必要和经济可行的。 本项目生产过程中产生的污染较少，污染源能得到控制，不会造成水生生态和陆生生态破坏，对当地的生态不会造成影响。本项目能够合理利用电能，项目建成后，正常运营期间所产生的废水和废弃固体物，均可得到良好的处置。 本项目建成后，达纲年预计年产值可达20000万元，整个项目的所得税后投资财务内部收益率为12.33%，所得税后静态投资回收期8.3年（含建设期）。项目财务状况好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。 本项目的市场前景广阔；基础条件较好，交通运输方便，产品经济效益高，社会效益好，项目抗风险能力强；工艺技术先进成熟，设备运行可靠；发展前景较好，因而本项目是可行

8、的。1.6主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1生产规模1.1聚光光伏组件成套/年102生产时间2.1每天生产时间小时82.2年生产天数天2503主要原材料用量3.1铝材吨3国产3.2包装盒万只11国产3.3焊丝万米2国产4公用动力消耗4.1供水吨/年12004.2供电万千瓦时/年165三废排放5.1废水吨/年8005.2废气吨/年无5.3固体废弃物吨/年0.026生产定员6.1高级管理人员人6.2技术人员人6.3生产人员人6.4后勤人员人6.5合计人6.6金山籍员工人7建筑及用地8.1建设用地面积m28.2建筑占地面积m28.

9、3计容建筑面积m28.4绿化面积m28.5建筑密度%8.6绿化率%8.7容积率8.8建设投资9.1项目总投资万元9.2固定资产费用万元9.2.1 土建投资万元其中建安工程费及其他费万元不含土地费土地款万元9.2.2 设备投资万元9.3铺底流动资金万元10运营期财务分析10.1年销售收入万元达产期平均10.2年总成本费用万元达产期平均10.3年经营成本万元达产期平均10.4年利润总额万元达产期平均10.5营业税及附加万元达产期平均10.6年增值税万元达产期平均10.7年所得税万元达产期平均10.8年均税收总额万元达产期平均10.9每亩税收万元达产期平均10.10土地产出率万元/亩达产期平均10.

10、11总投资强度万元/亩10.12固定资产投资强度万元/亩11项目盈利能力指标11.1总投资收益率%11.2投资回收期（税前）年含建设期11.3投资回收期（税后）年含建设期11.4税前项目财务内部收益率%所得税前11.5税后项目财务内部收益率%所得税后11.6税前项目财务净现值万元所得税前(Ic=10%)11.7税后项目财务净现值万元所得税后(Ic=10%)第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1光伏的现状根据IMS的调研结果，预计全球2011年光伏装机容量将超过22GW，虽然2011年欧洲市场相对于2010年增速略有下降，但由于市场日趋多元化，有助于需求的增长，并可以保持市场需

11、求的稳定。IMS仍然对2012年的市场前景保持乐观态度。对于亚洲市场，根据Solarbuzz的最新市场研究报告，2011年亚洲光伏市场总装机量也将达到3.3GW，约占全球总需求的11%；预计2015年亚洲光伏市场的装机容量将达7.5GW，占全球总需求约25%。中国光伏发电的市场需求主要在：通信和工业应用(约占36%)；农村和边远地区应用(约占51%)；光伏并网发电系统(约占4%)；太阳能商品及其他(约占9%)。根据国家能源局编制的光伏发电“十二五”规划已明确将2015年装机目标上调为10GW，到2020年的光伏装机目标可能大幅上调至50GW。地区2011年2015年2020年全球22GW30G

12、W150GW亚洲3.3GW12.5GW100GW中国1GW10GW50GW根据对目标市场的分析：预计2015年和2020年全球将分别有30GW和150GW的装机容量。按照光伏组件价格10元/瓦来计算，到2015年光伏组件将有300亿元（30GW*10元）的市场容量，到2020年光伏组件将达到1500亿元（150GW*10元）以上的市场容量。同时按照国家能源局编制的光伏发电“十二五”规划已明确将2015年装机目标上调为10GW，到2020年的光伏装机目标可能大幅上调至50GW。国内光伏组件的市场容量值在2015年和2020年时将分别达到100亿元和500亿元。我们预期到2015年和2020年聚光

13、光伏组件的市场容量将会分别占整个光伏组件市场容量的5%和15%计算，到2015年和2020年聚光光伏组件的市场容量将分别达15亿元和225亿元。xxx科技有限公司预期会占到聚光光伏组件市场容量的1%以上。2.1.2当前聚光光伏企业面临的机遇本项目符合国际社会能源总体发展趋势，符合国家产业政策，属于“高技术绿色电池产品制造”类项目，为国家鼓励类项目。国务院发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域，因此该项目产品在实施过程中风险极小。根据我们对聚光光伏系统发电成本的分析：随着产品进入规模化量产后，发电成本预计为0.30.5元/度电，该

14、发电成本完全可以直接进入商业化应用阶段，会很少受到国家政策的影响。随着中国加入WTO以来，国家越来越重视知识产权，特别是专利技术，因为拥有专利，就会拥有未来。聚合科技依靠自身公司的技术实力，在技术创新，工艺创新和配套创新方面进行全面的专利布局，同时后续会不断对产品进行研发更新，使聚合科技的专利技术一直保持行业领先地位。任何一个产品在市场要能一直保持领先，就必须要在不同的时间段都有最佳的性能和价格比。公司会不断吸取国内外的先进技术（聚合科技与美国客户和西班牙客户正在进行聚光光伏光电转换接收器的设计、制样，故我们一直在保持对国内外最先进技术的跟进）、关注行业发展和在技术和工艺上对产品进行完善，实时

15、推出性价比最优的产品。使我司的产品一直在市场上保持领先。2.2项目建设的必要性2.2.1聚光光伏行业的发展可再生能源发电是可再生能源发展的重要组成部分，国家第一次在“十一五”国民经济发展规划和中长期能源发展中包含了可再生能源发电的规划目标，国务院原则上通过了国家可再生能源中长期发展规划，其中可再生能源能发电占有重要的地位。另外，发展可再生能源是促进社会经济稳定的一个因素，可创造大量的就业机会。随着全球变暖和人们环保意识的加强，大力发展新型能源已经成为大势所趋。作为新型能源的代表，太阳能已成实现社会可持续发展的必然选择。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经

16、济、推进节能减排均具有重要意义。光伏产业的发展将促进生态城市建设、低碳社会发展、低碳产业壮大，太阳能已经与人们的日常生活密不可分，光伏技术的未来发展将直接影响国民经济的发展和人们的生活。2.2.2公司的发展需要上海xxxxx有限公司主要生产聚光光伏组件，聚光光伏组件是光电转换最重要的组成部分，国家已提出具体的行动方案，以促进太阳能产业的大力发展。今后将重点安排专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源的发展。 第三章 市场预测分析3.1项目市场分析光伏产业是绿色环保的能源战略性朝阳产业，随着节能减排的大力倡导，石油、煤炭等矿物能源逐渐枯竭，各国政府积极开展包括太阳能在内的各种可再生能源，

17、近年来光伏发电也是越来越受到高度重视和大力支持。全球光伏发电产业将进一步以每年30%左右的高速度增长。中国目前的能源消耗总量已经接近欧盟15国的总和，国内的能源生产已经远远不能满足高速的经济增长，能源进口量持续增加。光伏发电在中国未来电力供应中将扮演重要角色，根据电力科学院预测，到2050年中国可再生能源发电将占全国总电力装机的25%，其中光伏发电占到5%。当前光伏产业发展迅速，呈现成本和补贴双双下调的良性态势，中长期内将保持旺盛的需求，整个光伏产业的前景乐观。 CPV系统的成本已经与晶硅相当晶硅和薄膜太阳能发电经过多年的发展，技术已较为成熟，供求关系处于“平衡偏供大于求”的状态，组件产量提高

18、所带来的规模效应也已显现，因此其成本下降空间已不大。CPV（聚光光伏） 系统则仍有巨大的成本下降空间，大批量生产带来的规模效应、系统转化效率的进一步提高，是CPV（聚光光伏） 成本快速下降的两大途径。相对于传统的太阳能电池，新兴的聚光光伏技术光电转换效率最高可达30%70%，超过多晶硅电池约1倍，且寿命长达数70年，还具有生产制造过程污染少等特点。采取聚光光伏发电，达到兆瓦级以上产能规模，每度电成本有望低于0.8元，随着技术进一步成熟，每度电成本有望进一步低至0.5元以下，届时光伏发电有望得到大范围的普及。到2020年，聚光型太阳能光伏将增长到全部光伏市场的50%左右。3.2本项目的产品发展方

19、向本项目建成落实后发展方向主要是对聚光光伏接收器组件的拓展，具体表现在：3.2.1资源（原材料/供应商）风险与防范措施 前期，我们公司的部分原料由我们公司自行设计，外发给供应商开模生产；另一部分原料是从市场上直接购置，我们会根据现有供应商原料来料加工和测试过程中不断对其设计和工艺等进行改进，同时在改进中不断对专利进行合理布局。后期，随着公司规模扩大，我们公司可能会自行配备先进的研发设备，引进先进的人才，利用我们公司的专利进行加工生产，一定程度上可能会降低产品成本，同时也可以避免因原材料问题（紧缺、缺陷等）带来的损失。 3.2.2 市场风险与防范措施目前太阳能电池的发展动力来自于石油和煤炭等石化

20、能源的日趋枯竭，以及传统能源和核能源使用对环境造成的破坏。在此背景下，国内太阳能光伏市场的发展得到了政府强大的政策支持，是符合社会经济发展需要的新兴产业，其市场政策性风险很小。今后的聚光太阳能光伏系统对高转换效率的接收器、组件、高精度的跟踪器、光学系统和机械部件等的需求量很大，而不同厂家的产品差异很大，每家都有不同的设计，没有标准生产工艺和设备，快速扩充困难，在将来的竞争中，谁能找到一种能够快速大批量生产的途径来解决这问题，将有很大优势。因此，在很长一段时间内聚光太阳能光伏会处于一种供不应求的状态，行业利润率有望保持在较高水平之上。目前国内许多晶硅和薄膜光伏公司的产品和所面临的客户群相对单一，

21、受政策和市场因素的影响非常大。本项目研发产品和客户群相对比较丰富和多样化，且本项目研发的产品具有专利的保护，具有很强的排他性、独占性、产品在市场被盗版的几率小，在市场上具有较强的竞争力，虽然有不同的国内外竞争，但不足以构成极大的威胁。所以，本项目的市场风险相对较小。3.2.3 技术风险及防范措施光伏发电的设计、工艺原理和液晶显示屏/显示模块以及晶圆行业的设计、工艺原理非常相似，特别是聚光光伏接收器，故中华液晶网将光伏产品也归类到液晶显示行业，并在其网站上增加光伏产品的相关产品、技术、市场等信息。正是基于相似原理，本公司团队充分利用以前对液晶显示行业和晶圆行业的硬件开发设计、生产工艺等以及在聚光

22、光伏接收器和组件开发设计中积累的经验来对聚光接收器产品进行设计和工艺优化。本团队从2009年9月开始研发第一代聚光光伏接收器和组件，根据美国客户提供的图纸和技术参数需要，期间按照客户要求多次修改，并根据我们了解和掌握的市场和行业技术最新情况，给客户提出合理化的技术设计建设，得到客户的配合和认可，2010年9月样品开发成功。随后，2010年10月到2011年4月，基于实验数据和样品运行情况，充分考虑材料学、电热学等原理，我们成功开发了第二代接收器和组件，并形成通用器件，大大提高了组件的转换效率，达25%28%。2011年4月开始，在充分吸取前两代接收器和组件的成功经验基础上开发第三代接收器和组件

23、，综合考虑传热学、几何光学、材料学等原理以及生产工艺，同时考虑成本优化，极大降低了聚光光伏组件成本，到2011年6月底成功完成图纸设计，可将系统转换效率提高26%30%。公司具有完全的自主的项目技术知识产权，技术水平国际领先，目前在国内具有独创性、独占性。通过实践证明，公司研发团队所攻克和创新的各项技术不仅在学术理论上是成熟的，并可广泛应用于实际中。我们团队保持着对前沿技术的跟踪，及时吸收先进技术，使我们在技术上保持竞争优势。因此，本项目存在的技术风险很小，本公司团队有丰富的研发经验，同时加强专利保护措施，申请相关的专利技术保护，并加大研发力度，吸引和培养更多优秀人才，实时关注国内外科技发展动

24、态，密切配合市场、用户需求，不断开发新技术、新产品，使公司在技术上加速升级换代，始终保持市场领先地位，以其技术的独占性和持续创新能力来规避项目实施可能带给公司的技术风险。3.2.4 生产不确定性风险及防范措施任何一个产品都会有一个自身的生命周期，同时产品面世后可能会受到其他竞争对手产品的冲击，所以会给生产安排带来很大风险。我们公司的产品部件通用性很强，形成标准模块化的各种通用部件，这些通用部件可以应用到不同客户和场合的终端产品上去；同时我们在生产终端产品时，会根据订单量的情况适当增加10%的余量进行生产，这样就可以极大地避免因生产带来的各种风险。3.2.5 成本控制风险及防范措施产品成本对产品

25、销售将起到决定性作用。性价比好的产品能够拥有和占领绝大部分市场，所以我们公司的产品在成本控制方面有非常独到的一些措施：在管理成本方面，我们将利用最先进的管理方法（人员管理、采购管理等）进行有效管理；在设备方面，我们将配备先进的设备，同时也会不断对设备进行改进，从而使设备发挥最大的功效；在技术和工艺方面，我们将保证充足的研发资金，不断在生产过程中对产品设计和生产工艺进行完善，使我们的产品在成本控制方面保持最具竞争力优势。3.2.6竞争风险及防范措施目前我们公司的产品主要来自于以下两个方面的竞争。3.2.6.1 来自晶硅和薄膜光伏的竞争目前，产量占据主导地位的是晶硅光伏电池，其中多晶硅技术最为成熟

26、，光电转化效率17%19%左右，其技术发展和制作工艺较为成熟，良品率高，但其产业链工艺复杂，成本大幅度降低不可能，且硅产业是一个高污染、高耗能的产业，存在政策调整风险。薄膜电池用材料少、制备工艺简单、耗能少、可大面积连续生产，弱光响应好，能够很好实现光伏建筑一体化，虽然其与晶硅电池光电转换效率的差距正在逐渐缩小，但目前只有8%左右，设备和技术投资昂贵，产品良率不尽如人意，且薄膜电池衰减率高。聚光光伏拥有消耗材料少、成本低、转换效率高、寿命长等优势，同等发电量聚光光伏电池体积只是硅电池的千分之一，达到兆瓦级以上产能就能使每千瓦时成本低于0.8元，随着上下游产业链趋于成熟，聚光光伏电池很快可能实现

27、0.5元/每千瓦时的目标。但存在的技术瓶颈如散热系统、跟踪系统等急需等待突破。综上所诉，从目前情况来看，每种技术都有优缺点，我们要保持对前沿技术的跟踪，及时吸收先进技术，使我们在技术上保持优势，才能同晶硅光伏和薄膜光伏相竞争。3.2.6.2 来自聚光光伏同行的竞争目前国内同行的竞争会导致很大的风险，但更多的是市场互补，因为我们研究的领域和他们的市场没有大冲突，更多的是系统的互补性，如果可以很好的建立合作关系，将竞争化为合作，从而带来更大的市场空间和利润空间。目前国内国际上都没有这样系统和全面地对该项目进行这么深入研究和开发，本项目产品的技术和工艺均处于国际领先水平，自行开发的专用生产设备和仪器

28、，非常适合设计和加工工艺。我们的产品、设备和仪器具有专利保护，具有很有的排他性、独占性，产品在市场具有较强竞争力，虽然有这些竞争，但不足以构成极大影响。3.2.7 政策风险及防范措施新能源和可再生能源的开发和利用已经被众多国家列为带动起经济增长的亮点，成为在新形势下推进产业结构调整的重要契机。本项目符合国际社会能源总体发展趋势，符合国家产业政策，属于“高技术绿色电池产品制造”类项目，为国家鼓励类项目。国务院发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。本项目开发的产品符合科技型中小企业技术创新基金项目指南重点支持范围，为“新能源与高效

29、节能可再生清洁能源技术及相关产品太阳能”。根据成都市新能源产业“十二五”发展规划，其发展重点是对聚光光伏产品，将大力发展聚光光伏接收器、组件、跟踪器等；以及主要任务是掌握核心技术、培育优势企业、加快项目推进等。本项目为聚光光伏系统以及其部件研究，属于成都市政府支持和大力推进的发展规划项目，现今的政策法规更利于公司系统产品的推广和销售，公司开发的高科技产品使国家政策法规更具可实施性和执行力度，因此该项目产品在实施过程中风险极小。同时公司依靠自身先进的技术，将随时了解聚光光伏的发展动态，扩大新技术产品的市场适应性，尽量避免或减少因政策改变而带来的损失。3.2.8 资金风险与防范措施公司发展阶段不同

30、，资金影响也不同。本项目部分部件处于中试生产阶段，很多专用设备都是自主设计、改进开发的，故资金周转基本充足，随着整体部件的不断研发，以及所有部件陆续会投入生产，势必会给公司带来资金上的压力，但由于本项目市场前景非常广阔，同时在推广初期，客户试用反应良好，在2011年上海光伏展会上对竞争对手和潜在的投资者具有较大的吸引力，因此可以通过融资或企业能够自筹一部分，如能得到创业基金的支助，完全可以保证项目所需资金，不会给企业带来资金风险。同时公司会由此加强资金计划和管理，以便有效地控制和防范资金风险。3.2.9 管理风险与防范措施我们拥有稳定的核心研发团队、成熟的团队管理、优秀的市场销售、丰富的产业化

31、生产等项目运作经验，有专业特长，有一定的外企工作经验，外语流利，有助于获取更多的国际订单。人才是一种战略资源，目前公司还处于初创阶段，而国内又严重缺乏具有聚光光伏的专业人才，聚光光伏涉及行业包括电子、机械、光学、热学等，所以需要各方面的优秀人才，包括技术人才、管理人才等，我们需要从各行业以及专业中吸取优秀人才进行培养，保持人才结构的稳定和优化。我们将按照“长期培养为主，招募为辅”的人才策略，使公司员工的专业更精，技术更精。同时，我们也会努力吸引这方面的专业人员加盟我们的团队，在激励体系设计上考虑到企业的长远发展目标和相对的稳定性，采取灵活的组合方式；如直接给股份、高薪加高福利等。第四章 生产规

32、模及产品技术方案4.1生产规模及产品方案根据企业规划，本项目建成后，生产的产品主要是聚光光伏接收器生产，年产量10MW。项目两年内可建成投产，投产第一年释放40%产能，实现产值1000万元，投产第二年释放70%产能，实现产值1800万元，项目投产后第3年达产，达纲年产能完全释放，实现产值2000万元。4.2主要产品介绍本项目研发的聚光光伏接收器主要包括聚光太阳能电池、旁路二极管、导热陶瓷基板、电路板专用钢网和陶瓷基板。(1)聚光太阳能电池一般硅晶材料只能够吸收太阳光谱中3001100nm波长之能量，而聚光型不同于硅晶圆太阳能技术，透过多接面化合物半导体可吸收较宽广之太阳光谱能量。多接面太阳能电

33、池主要是利用不同的材料去吸收不同波段的太阳辐射，提高太阳光的吸收率，从而提高了光电转换效率。聚光型太阳电池使用聚光倍率为1000倍的透镜时，单位模块的太阳能电池单元的成本可降至结晶硅类电池单元的1/10左右，而所需的面积仅硅晶圆的1/2.5。4.3工艺技术来源及自主创新能力主要对高倍聚光光伏组件产品（大电流高效聚光光伏电池芯片、聚光光伏光电转换接收器、高倍聚光光伏光电转换接收器通用模块和高倍聚光光伏组件）进行实际研发，以及对高倍聚光光伏组件的设计、生产工艺以及相关设备和仪器等专利的全面布局。至今公司已潜心研制出聚光光伏相关专用设备和仪器，高倍聚光光伏组件产品，公司完全拥有自主知识产权，专利已在

34、全面布局中。4.4工艺流程及简述公司生产的产品主要是聚光光伏组件生产，公司拥有的主要技术工艺可分为：焊接工艺及组装，调试。4.4.1产品及工艺流程：2、生产工艺流程中必备的生产条件(1)场地条件：100平方米的标准厂房。(2)设备条件：焊线机，加热台，印锡台，清洗机，等加工设备。(3)检测设备：功率测试机、显微镜，拉力计等专业检测设备；(4)技术工人：生产线和配套加工工人6名，技术指导和工艺员2名；检测人员2名。4.4.2测量的工艺要求：本项目公司拥有自己设计的测试仪器及测试方法。 4.5生产方式本项目生产方式为一班制，每班次八小时工作制，生产系统年运转250天。4.6生产设备配备已完成投资明

35、细表单位：元序号项目规格或者型号单位数量金额1资金来源578100企业自有资金5781002资金用途5781002.1固定资金设备投资1297002.1.1聚光光伏专用手动印刷台台1200002.1.2聚光光伏光电转换接收器测试治具套150002.1.3聚光光伏专用钢网套150002.1.4聚光光伏光电转换接收器通用模块测试治具套1100002.1.5聚光光伏组件跟踪器测试治具套1397002.1.6跟踪控制系统调节装置套1500002.2流动资金投资4484002.2.1研发人员工资及福利2400002.2.2市场推广费700002.2.3专利查新、技术资料费24002.2.4咨询费3000

36、02.2.5水电、办公费、通讯费等360002.2.6项目研发的管理费用500002.2.7其他费用20000新增固定资产投入明细表单位：元序号设备名称数量单位价格1显微镜25台10000.00 2聚光光伏专用功率表5个5000.00 3聚光光伏自动恒温加热台1台5000.00 4聚光光伏专用克力计1支500.00 5聚光光伏电池片测试治具1套5000.00 6软件编译烧录器10个10000.00 7无铅焊台1套1500.00 8聚光光伏电池片邦定机2台350000.00 9锡炉20套5000.00 10合计392000.00 新增流动资产使用计划表 单位：元序号科目金额比重1原材料及辅助材料

37、985000.00 64.38%2业务费188000.00 12.29%2.1实验检测费68000.00 4.44%2.2办公费40000.00 2.61%2.3技术咨询服务费30000.00 1.96%2.4知识产权事务费20000.00 1.31%2.5会议费及差旅费30000.00 1.96%3动力成本42400.00 2.77%4制造成本44500.00 2.91%5工资及福利费240000.00 15.69%6其他30000.00 1.96%合计1529900.00 100.00%合计1529900.00 100.00%表注：企业本项目预计新增资金为192.19万元，其中固定资产投入

38、为39.2万元，占新增资金的20.4%；流动资金投入为152.99万元，占新增资金的79.6%；总体来看，企业资金管理到位，生产流程通畅，后期投入流动资金说明如下：1、原材料及辅助材料：本部分投入主要是对原材料如聚光光伏电池芯片、陶瓷电路板、焊接线、散热器和光束汇聚漏斗等原材料的投入，预计新增原材料采购资金的投入总量还需要98.5万元，占新增流动资金的64.38%；2、业务费：主要包括生产过程中为检验产品性能和使用寿命的实验检测费6.8万元，办公费4万元，技术咨询服务费3万元，知识产权事务费2万元，会议费及差旅费3万元，共计18.8万元，占新增流动资金的12.29%；3、动力成本：主要是本项目

39、产品生产过程中所发生的电费等方面的动力成本，预计需要4.24万元，占新增流动资金投入的2.77%；4、制造成本：主要是设备的维修费、修理费及其他制造费用等，预计需要4.45万元，占新增流动资金投入的2.91%；5、工资及福利费：根据项目发展规划，预计企业参与本项目的人员为8人，人均工资为2500元/月（均包含了社保和相关福利费用），因此预计需要工资福利费用为24万元，占新增流动资金的15.69%。6、其他：主要涉及企业本项目研发过程中对一些不可预测情况所发生的额外的支出，预计需要3万元，占新增流动资金的1.96%。4.7工艺环境及劳动卫生4.7.1工艺环境影响本项目生产三废排放较小，经处理后不

40、会对周边环境产生影响。主要产生的污染物有：1.废气：本项目基本无大气污染物产生。2.废水：主要是职工生活废水，经化粪池处理符合生活污水排放标准后，纳管排入工业区市政生活污水管网，对附近地表水环境不会造成大的影响。3.固废：主要为废弃工业包装物和员工生活垃圾，收集后由环卫部门定期上门清运处理，不会对周围环境造成不利影响。4.机械噪声：主要为生产设备及空调机组运转时的噪声。经合理布局，选用低噪声设备、设减振基础、车间内布置、设置隔声材料等措施进行治理，可确保厂界噪声达到GB12348-90工业企业厂界噪声标准中类标准，对高噪声的设备，将采取相应的降噪措施。采用以上降噪措施后，本项目产生的噪声不会对

41、周边环境造成不利影响。4.7.2工艺劳动卫生影响本项目生产过程中，机械加工产生的粉尘颗粒长期接触或吸入会对人体造成伤害，相关工作人员应配备防护服，避免化学品的侵蚀。另外，车间应加强通排风。第五章 原材料、辅助材料5.1 主要原辅材料及来源根据本项目的年生产能力，经估算本项目主要原辅材料品种、规格等信息见表5-1。表5-1 主要原辅材料品种、规格、年需用量材料名称年需求量（匡算）供货渠道备注单位数量铝材吨3国产包装盒万只11国产焊丝万米2国产本项目生产所需要的原材料在国内外市场均有优质货源，市场供应充裕，质量保证。第六章 工厂组织和劳动定员14.1 工厂体制及组织机构本项目建成投产后，上海沃嘉汽

42、车减振器有限公司将按现代企业制度要求进行组织和运行，筹备经营管理团队，组织建立公司经营管理体系。在生产组织设置上遵循方便生产，有利销售，便于管理，责权明确，减少中间环节的原则来设置。上海沃嘉汽车减振器有限公司的组织机构设置考虑了多方面的因素，各个部门的划分全面到位，既分清责任，又相互合作，充分发扬了团队精神。各领导分别相应的负责各自的职能部门，确保公司的生产经营工作及各项管理措施协调有序的进行，使公司的经营管理水平持续提升，适应外部经营环境的不断变化。上海沃嘉汽车减振器有限公司的组织机构图如下：图14-1 组织机构图14.2生产工作制度本项目年生产250天，单班制生产，每班次生产8个小时。一般

43、情况下每人每周的工作时间为40小时。公司的工作班制根据公司业务情况可作适当调整，增加工作班次时，员工加班按国家规定发给加班工资。14.3劳动定员及专业结构公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由董事会聘任。总经理执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管、理工作。经营管理机构下设产品工程部、生产制造部、市场部、质保部、财务部、行政等若干职能部门。公司职工人数暂定为250人，其中高级管理人员10名，研发、销售和管理人员40名，工人175名，后勤人员25人，逐步到位。采用公开招聘、择优录用原则，随着公司的不断发展，再继续引进相关高端人员。在同等条件下，将优先录用金山籍当地推荐人员，金山籍员

44、工达到30%以上。14.4人员培训本项目主要管理人员由总经理直接聘任，技术人员、生产工人等在公司组织下在招聘市场公开招聘。其中一线员工可从中专技校中以及社会上招收；生产技术和管理人员可从大专院校和社会上择优招聘。为了保证项目建成后能维持正常生产，发挥预期效益，将对所有员工进行培训。其中设备技术人员和操作人员由提供设备方公司负责培训，普通操作人员由厂内组织学习和培训。公司员工经过理论与实际操作的考试合格拿到企业内部的资格认证后才能上岗。公司实行以人为本、人性化的管理，以保持员工队伍的基本稳定及相对的可流动性。随着公司业务的发展，将在金山当地更多地招收技术人员及生产人员。公司应建设一个高素质的团队，所以对技术人员、管理人员、操作人员具有一定的专业技术要求和职业素养，故公司在原有的好的基础情况下还需不断地培训人员。14.5工资及福利公司的工资福利反映了公司的效益，体现了员工的工作价值。本项目遵守国家相关