《煤矿用整芯阻燃输送带》可行性报告.doc

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1、煤矿用整芯阻燃输送带 可行性报告 目 录第一章 概述31.1 项目名称建设单位:31.2 项目建设背景:31.3 建设基本条件41.4 项目策划分析内容及结论4第二章 市场分析52.1 市场状况5本项目建设主要内容:7第四章 生产规模以及生产工艺流程74.1 产品品种型号规格和技术性能74.2 产品工艺流程图84.3 生产规模94.4 生产技术分析10第五章 原材料供应和动力规划105.1 原材料供应105.2 电及煤炭需求115.3 水的需求115.4 压缩空气需求118.劳动保护环保和消防11第七章劳动定员和人员培训127.1 生产组织127.2 人员需求127.3 人员培训12第八章投资

2、估算和资金筹措138.1 投资估算138.2 资金来源13第九章财务分析139.1 产品成本估算139.2单位成本和总成本149.3 销售总收入:159.4 销售利润159.5 盈亏平衡分析159.6 投资回收期,15十 项目实施15 第一章 概述1.1 项目名称建设单位:1.1.1 项目名称:煤矿用整芯阻燃输送带1.1.2 建设单位: 1.2 项目建设背景:1.2.1 概述随着中国煤炭工业近年来的快速发展和煤矿采选技术的进步,各种煤矿井下用阻燃抗静电输送带的需求量大幅度增长为确保煤矿安全生产,杜绝煤矿井下火灾等恶性事故的发生84年原煤炭工业部以(84)煤技字第1119号文件颁发煤矿用阻燃输送

3、带安全性能检验规范,87年原煤炭工业部以(87)煤生字第48号文件下达了关于禁止非阻燃输送带和橡套电缆下井的指令,并制定了MT147-87煤矿用阻燃带行业标准,后又修订并发布了MT147-92煤矿用阻燃带MT147-1995煤矿用阻燃抗静电织物整芯输送带标准MT914-2002煤矿用织物整芯阻燃输送带标准以及MT668-1997煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带标准等随即为了确保煤炭安全生产,煤矿用阻燃输送带在煤炭系统大量推广使用,为阻燃输送带的生产和销售创造了有利条件为了进一步加强矿山安全生产管理,改善中国矿山安全生产条件,国家安全监察局于2005年以 安监总规划字200583号 文件下发了关于金属与

4、非金属矿山实施煤矿用产品安全标志管理的通知,依据该通知精神,相应配套的非煤矿山阻燃抗静电输送带产品标准即将出台该项国家管理政策的颁布,将为本项目产品拓展新的市场提供了难得的契机,也为本项目建设提供了新的建设机遇本项目主要建设内容为:依托上海作为我国煤矿用阻燃抗静电输送带技术研发中心的优势,进行煤矿用阻燃输送带研究开发及生产,年产高品质煤矿用阻燃整芯阻燃输送带(包括PVC和PVG)30万长米,以满足煤炭生产企业的迫切需求1.2.2市场现状自1987年以来,我国阻燃抗静电输送带产品生产技术日渐成熟,相应的生产装备也经过不断改进达到了比较高的水平我国煤炭行业为了确保安全生产,根据国家有关规定已经全部

5、采用各种阻燃抗静电输送带产品其中使用量最大的是煤矿用织物整芯阻燃输送带和钢丝绳芯阻燃输送带,据权威部门统计,2003年我国煤炭企业对煤矿用织物整芯阻燃输送带的需求量为700万长米,2004年的需求量为1000万长米,2005年需求量将达到1300万长米,近年来各种煤矿用阻燃输送带产品市场需求量继续保持了快速增长的势头中国各阻燃输送带产品生产企业都取得非常好的经济效益中国煤炭工业所需要的输送带产品占输送带产品总的市场需求量的50%左右除煤炭行业,中国其他诸如钢铁水泥港口火力发电等工业也需要大量输送带产品本项目建设完成后,还可以拓展非煤炭行业用输送带产品市场进一步的市场拓展,具有巨大的空间1.3

6、建设基本条件该项目最重要的是:依托煤炭科学研究总院上海分院建立本项目,相对国内企业来讲具有无可比拟的技术优势本项目的建设将不仅能够满足国内煤矿客户对高品质煤矿用阻燃整芯阻燃输送带的迫切需求,而且将为推进我国煤矿用阻燃输送带的技术进步作出重要贡献1.4 项目策划分析内容及结论1.4.1项目策划分析内容:本报告研究范围包括:产品市场需求预测生产方案的确定原材料供应工艺技术方案工艺平面布置的确定配套供应工程设备环境保护安全及工业生产劳动定员人员培训项目实施进度投资估算资金筹措和财务分析及效益预算1.4.2 结论:经过谨慎分析研究认为,本项目技术成熟市场前景广阔建设单位基础条件良好经济效益良好对环境无

7、污染建议尽快组织实施,以满足煤炭行业的迫切需求,推进我国煤矿用阻燃输送带产品技术进步,为我国煤矿安全生产作出贡献 第二章 市场分析2.1 市场状况中国作为世界上经济发展最快的国家之一,在近年来取得了令世人瞩目的非凡成就!据预测,中国经济在未来的几年内依然将保持高速发展的势头随着经济的发展,相应中国对能源的需求巨大煤炭作为中国储量最为丰富的能源资源,市场必将维持巨大的需求,中国煤炭工业也必将随着经济的发展得到快速发展按照统计,2003年中国煤炭产量为16亿吨,2004年为18亿吨,而2005年已经达到21亿吨,已经成为世界第一产煤大国为了确保高效安全生产,我国煤炭行业广泛采用了连续输送技术和相应

8、配套的煤矿用阻燃抗静电输送带产品据国家权威部门统计,2004年我国煤炭企业对煤矿用织物整芯阻燃输送带的需求量为700万长米,2004年的需求量为1000万长米,2005年市场实际需求量已经达到1300万长米目前中国煤矿行业用输送带主要有PVC整芯阻燃输送带PVG整芯阻燃输送带钢丝绳芯阻燃输送带等几个品种中国2005年PVC/PVG带总的市场需求量为1300万长米,其中PVG输送带产品占70%左右,1400S以上PVC/PVG整芯阻燃输送带占整芯阻燃输送带产品的6570%国内能够生产2000S2500SPVC/PVG整芯阻燃输送带的企业仅有上海芬纳银河德普和安徽天地人,国内80%的PVC/PVG

9、整芯阻燃输送带只能生产1400S级别以下的产品由于我国煤炭供需旺盛,这种旺盛的需求形势按照权威部门的预测还将继续延续,因此近年来市场对煤矿用阻燃输送带的需求量还将保持快速增长的势头随着我国煤炭行业的发展和煤炭生产规模的不断扩大,本项目产品的需求量将不断增加因此,本项目产品具有广阔的市场前景国内生产各种整芯阻燃输送带的企业不少,但是由于方方面面的原因,国内大多数企业在技术研发管理服务产品品质等方面都存在一些这样或者那样的问题尽管如此,由于市场形势好,国内一些企业还是取得了飞速发展,相当一部分企业从一个规模非常小的工厂开始,经过最近几年的发展,成为颇具规模的正规企业随着世界石油资源的日益枯竭,煤炭

10、已经成为国际上能源战略物质除我国外,俄罗斯印度澳大利亚巴西越南等国家的煤炭生产也在快速发展,为了煤炭安全生产,这些国家也需要大量的各种阻燃输送带产品,特别是本项目产品本项目建设单位将利用与上述国家良好的合作关系和上海口岸便利的出口条件,成功地将本项目产品推向国际产品市场中国其它行业诸如钢铁水泥港口火力发电非煤矿山工程建设等对各种输送带产品也具有巨大的需求量输送带有五大用户行业,分表是煤炭钢铁发电水泥和港口输送2005年,中国煤炭产量超过21亿吨,钢产量达到2.72亿吨,发电量达2.2亿千瓦时,水泥产量约9.5亿吨,均为世界第一,港口吞吐量在国际上也处于前列这些能源和材料工业的高速发展,为输送带

11、行业提供了一个难得的发展机遇,2005年输送带市场需求量增长40%以上,其中PVCPVG整芯带产量比上年增长40.75%在项目建设完成后,还将拓展非煤行业用输送带产品市场(包括非煤矿山用阻燃抗静电阻燃输送带)以使建设项目发挥更大的经济效益,使企业得到更快发展 本项目建设正处于煤矿用阻燃输送带产品市场同时也是整个输送带产品市场最好的时机,抓住市场机遇,将使得项目建设单位充分发挥自身的优势,取得快速发展 第三章 项目建设内容 本项目建设主要内容:1. 标准厂房和其它辅助建筑:1500平方米2. 购置安装国产1400挤擦法PVC整芯阻燃输送带生产线一条(包括所有辅助设施)3. 公用工程设施:包括油炉

12、供热电力供应压缩空气和水供应和管线4. 购置安装5吨行吊1台,3吨行吊1台;3吨叉车一台5. 购置安装全套研发试验装置(包括原材料化学检验仪器装置等) 第四章 生产规模以及生产工艺流程4.1 产品品种型号规格和技术性能4.1.1 整芯阻燃输送带产品品种及规格型号a. PVC整芯阻燃输送带:680S-2500Sb. PVG整芯阻燃输送带:680S-1600S4.1.2 规格l PVC和PVG整芯阻燃输送带按照输送带宽度分为以下几种规格:650mm,800mm,1000mm,1200mm,1400mm4.1.3 项目产品性能和工艺流程整芯阻燃输送带产品符合我国MT914-2002煤矿用织物整芯阻燃

13、输送带标准,该标准是我国强制标准所有供应给煤炭生产企业的产品必须符合该标准的要求该标准等效采用了英国BS4289标准,而英国标准是目前世界上再在安全性能方面最严格的标准,对煤炭安全最有保障从英国和我国实际情况来看,采用此标准生产的阻燃输送带从来没有发生过因输送带引起的火灾事故,而采用其它国家标准生产的阻燃输送带无论在国内还是在国外,仍然时有因输送带而引起的火灾事故的报道为更好地满足客户对产品的要求,项目实施过程中还将建立比相应MT标准更为严格的内部质量控制标准,以进一步提高产品使用性能和使用寿命4.2 产品工艺流程图l 整芯阻燃输送带产品生产工艺流程图:(涂刮法流程)原材料称量芯体浸渍PVC糊

14、料输送PVC糊料制备带 芯 烘 干带 芯 导 开带 芯 牵 引涂盖胶2塑化涂盖胶3塑化冷却定型张力控制、检查收卷导向计长收卷l 整芯阻燃输送带产品生产工艺流程图:(挤擦法流程)芯糊配合带芯导开 PVC糊料制备干燥PVC糊料输送带芯浸渍1塑化固、液体料配合捏合、搅拌4塑化 造粒、冷却挤出机贴面胶冷却定型张力控制、检查收卷导向计长收卷4.3 生产规模l PVC/PVG整芯阻燃输送带:形成年产30万长米项目产品的能力其中高强力带占总生产量的70%4.4 生产技术分析本项目PVC/PVG输送带产品按MT914-2002煤矿用织物整芯阻燃输送带标准生产该标准等效采用了英国BS4289标准,是目前世界上在

15、安全性能方面最严格的标准从英国和我国实际情况来看,采用此标准生产的阻燃输送带从来没有发生过因输送带引起的火灾事故而采用其它国家标准生产的阻燃输送带无论在国内还是在国外,多少都有因输送带而引起的火灾事故的报道按照上述工艺流程生产技术所生产的煤矿用阻燃输送带产品,经过十多年实际使用证明,上述工艺流程是最先进可靠的,广为阻燃输送带生产企业所采用的工艺流程,可以保证产品的生产质量本项目将依托煤炭科学研究总院上海分院,采用最新的PVC/PVG整芯阻燃输送带生产装置,以及本项目建设单位自身拥有的具有一流水准的专有技术来组织本项目产品的生产,完全可以确保本项目能够生产出国内一流并达到国外先进水平的煤矿用阻燃

16、输送带 第五章 原材料供应和动力规划5.1 原材料供应 本项目所用带芯聚氯乙稀树脂橡胶塑料助剂阻燃剂抗静电剂等原材料国内市场充足,完全可以立足国内采购得到主要原材料用量来源见下表:序号 原材料名称年用量供应单位1带芯40万长米河北柏乡力达织带有限责任公司2PVC糊树脂1500吨上海天原化工厂3DOP180吨齐鲁石化公司4三芳基磷酸酯1200吨上海新马汽车配件厂5抗静电剂120吨江苏太仓万事达化工公司7TCEP800吨江苏太仓万事达化工公司8炭黑2000吨天津海豚炭黑公司上海卡博特炭黑公司9促进剂防老剂150吨南京化工厂10阻燃剂500吨哈尔滨亿滨化工浏阳有机化工益阳石壁锑业5.2 电及煤炭需求

17、 本项目装机容量为700KVA,燃煤量平均为6Kg/m25.3 水的需求 本项目需要循环冷却水,对水质无特殊要求,建立循环水系统即可5.4 压缩空气需求本项目需要压力不高于0.6MPa的压缩空气,需要配备空压机8. 劳动保护环保和消防本项目投产后产生的“三废”主要是增塑剂的烟雾,采用静电处理装置完全可以解决室内烟雾和室外的排放,可以通过环保部门的检测和认可本项目钢丝绳芯阻燃输送带产品生产不产生“三废”生产过程中所产生的粉尘烟气等不对生产环境和操作人员身体健康构成危害,符合国家有关劳动工业卫生管理规定标准本项目在车间必须配备必要的消防设施,防止突发事故等引起的火灾另外,生产车间内严禁烟火第七章

18、劳动定员和人员培训 7.1 生产组织本项目投产后拟作为工厂编制,实行二班制生产生产时间为300天,其它为法定假日和设备维修检修时间7.2 人员需求本项目投产后约需要工人24人7.3 人员培训本项目正式投产前,应做上岗人员技术培训,培训内容为技术基础理论知识实际操作规程及安全生产管理制度等操作工人需要具备高中以上文化程度,其它管理人员必须具备大专及以上文化程度第八章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算8.1.1 厂房建设投资估算见下表:序号 项目名称单价总价(万元)备注1工业厂房1500平方米420元/平方米638.1.2 设备和安装投资:序号 项目名称单价总价(万元)备注11400PVC/PV

19、G整芯阻燃输送带生产线,包括制糊等设施380万元3802其他辅助设备509安装费用15万元1510合计4458.1.3 公用工程及配套设施:30万元研发试验设备费用:20万元8.1.4 技术转让(含电控装置)等费用:105万元8.1.5 流动资金:100万元8.1.6 合计总投资估算:763万元8.2 资金来源项目所需要的资金由项目承担单位投资第九章 财务分析9.1 产品成本估算9.1.1 项目产品规模为:l 整芯阻燃输送带:平均按照1000S 1200mm宽度的PVG整芯阻燃输送带计算年生产30万平方米9.1.2 成本估算9.1.2.1 原材料燃料动力消耗定额,根据工艺设计提出的消耗量以现行

20、市场价格为基础,确定价格电费价格:0.38元/度,水费价格:1.4元/吨蒸汽价格60元/吨9.1.2.2 工资按定员,参照本地工资水平估算按人均收入1500元/月计算(包含社会统筹及福利等)9.1.2.3 车间经费和工业企业管理费,参照企业实际发生额,企业管理费按照企业工资总额的10%提取考虑项目建成投产后可能增加的因素,其中:a. 固定资产折旧,项目投产形成固定资产原值:663万元,经济寿命为20年,项目残值为原值的5%按照平均年限算法,年折旧额为31.5万元b. 大修基金:提取率按固定资产原值的3%计,每年计提19.89万元c. 销售费用为销售额(不含税)的3%计9.2单位成本和总成本9.

21、2.1 单位成本9.2.1.1 整芯阻燃输送带单位成本(以1000S 1200mm带宽的PVG整芯阻燃输送带为基础计算):174.25元/平方米 (附表一)9.2.2 总成本: 5227.5 万元 附表一 整芯阻燃输送带每自然平方米成本 单位:元序号成本项目单位单耗单价成本一原材料160.2二设备厂房折旧费1.86三动力成本1.67四工资及附加 2.04五车间经费0.2六企业管理费0.4七包装费0.2八销售费用7.68九工厂成本174.259.3 销售总收入:l 整芯阻燃输送带计算基础价格:256元/平方米(不含税) 整芯阻燃输送带销售总收入:25630万平方米=7680万元9.4 销售利润销售利润=项目产品销售总收入项目产品总成本=7680-5227.5=2452.5(万元) 销售利润率:31.9%9.5 盈亏平衡分析按照盈亏平衡分析,该项目达产40%即可以达到因亏平衡,具有较强的抗风险能力9.6 投资回收期,若项目达产最多三年即可收回所有投资 十 项目实施本项目可以在5个月内完成并投入生产,开展市场营销工作本项目建设期间,市场营销工作提前进行,为项目建成后项目产品的销售和服务做好准备项目建设期间,员工培训和管理体系建立工作同时进行,为项目建设完成后的企业经营管理奠定基础