永新驾的驶培训员学校可行性研究报告.doc
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1、万盛经开区永新驾驶员培训学校可行性研究报告目录目录第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织及劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1.2.9 项目财务和经济评论1.2.10 项目综合评价结论1.3 主要技术经济指标表1.4
2、 存在问题及建议第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 试验试制工作情况2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程2.3 投资的必要性第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.3 产品产量及销售量调查3.1.4 替代产品调查3.1.5 产品价格调查3.1.6 国外市场调查3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测3.2.2 产品出口或进口替
3、代分析3.2.3 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式3.3.2 推销措施3.3.3 促销价格制度3.3.4 产品销售费用预测3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案3.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第4章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.1.2 原材料及主要辅助材料供应4.1.3 需要作生产试验的原料4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.2.4 其它应考虑的因素4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较4.3.2 厂址推荐方案第5章 工厂技术方案5.1 项目组成5.2 生产技术方案5
4、.2.1 产品标准5.2.2 生产方法5.2.3 技术参数和工艺流程5.2.4 主要工艺设备选择5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6 主要生产车间布置方案5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂内外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 占地面积及分析5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 特殊基础工程的设计5.4.3 建筑材料5.4.4 土建工程造价估算5.5 其他工程5.5.1 给排水工程5.5.2 动力及公用工程5.5.3 地震设防5.5.4 生活福利设施第6章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状6.1.
5、1 项目的地理位置6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施6.1.5 现有工矿企业分布情况;6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;6.1.8 交通运输情况;6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 项目主要污染源和污染物6.2.1 主要污染源6.2.2 主要污染物6.3 项目拟采用的环境保护标准6.4 治理环境的方案6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响6.
6、4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议6.6 环境保护投资估算6.7 环境影响评论结论6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析6.8.2 职业安全卫生主要设施6.8.3 劳动安全与职业卫生机构6.8.4 消防措施和设施方案建议第7章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织7.1.1 企业组织形式7.1.2 企业工作制度7.2 劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定员7.
7、2.2 年总工资和职工年平均工资估算7.2.3 人员培训及费用估算第8章 项目实施进度安排8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构8.1.2 资金筹集安排8.1.3 技术获得与转让8.1.4 勘察设计和设备订货8.1.5 施工准备8.1.6 施工和生产准备8.1.7 竣工验收8.2 项目实施进度表8.2.1 横道图8.2.2 网络图8.3 项目实施费用8.3.1 建设单位管理费8.3.2 生产筹备费8.3.3 生产职工培训费8.3.4 办公和生活家具购置费8.3.5 勘察设计费8.3.6 其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资估算9.1.1 固定资产投资总
8、额9.1.2 流动资金估算9.2 资金筹措9.2.1 资金来源9.2.2 项目筹资方案9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划9.3.2 借款偿还计划第10章 财务与敏感性分析10.1 生产成本和销售收入估算10.1.1 生产总成本估算10.1.2 单位成本10.1.3 销售收入估算10.2 财务评价10.3 国民经济评价10.4 不确定性分析10.5 社会效益和社会影响分析10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;10
9、.5.5 项目对合理利用自然资源的影响;10.5.6 项目的国防效益或影响;10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。第11章 可行性研究结论与建议11.1 结论与建议11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。11.1.5 对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表第13章 附件 一 :项目分析1.1 项目概述项目名称:万盛经开区永新驾驶培训学校项目业主单位:万盛
10、经开区永新驾驶技术培训学校有限公司项目建设性质:新建项目建设地点:万盛经开区鱼田堡工人村1.2 项目建设背景近年来, 全国各地普遍形成了持续不衰的学车热。仅以万盛经开区为例, 现已有驾校两所, 年培训驾驶员达几千人之多。驾校的迅猛发展, 究其原因, 首先在于人们思想观念的转变。驾车, 已不再是人们追求的职业, 而是一种技能。会驾车, 无疑将增加择业时的筹码。其次, 我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款个人购车为主的市场。私人购车量的急剧扩大, 使普通人驾车的机会增多, 这无疑是学车族人数大增的最重要原因。另外, 新的汽车驾驶训练考试办法颁布后, 学车人的年龄大大放宽, 考核的办法及手续简
11、化,这也大大激发了人们的学车热情。随着驾驶培训的发展,驾校训练车型品种单一的状况的改变,也让学员自由选择车种, 学以致用, 使驾校在扩大生源, 服务用户方面更具竞争力。驾校的学员, 无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体。驾校行业,无疑是前景广阔的发展行业。本项目正是在日益庞大的市场需求的背景下,结合本地实际情况,拟定在万盛经开区建立一所高标准高质量的驾驶培训学校。1.3 项目建设规模及内容万盛经开区永新驾驶培训学校规划拟建成一所二级驾校,配套训练场和理论学习多媒体教学教室两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特
12、色的规划,增加模仿难度,突出标准性,以激发教练和训练人员科学、规范、积极的训练欲望。万盛经开区汽车实验驾驶培训学校总用地面积:20亩。其中训练场用地面积:18亩。培训综合用房面积:320平方米。训练场详细技术指标:用地面积:20亩;硬化面积:7500平方米;绿化面积:4500平方米;绿化率:37.5%;花池(路沿石)长度:1434米;建筑面积:380平方米;停车位:20个。本项目还包括驾校四周的围墙,驾训教练场围墙高度2.2米,长度500米。同时本项目还包括给排水、燃气、电力、电信、通讯、配电室、环卫设施等公共及市政基础设施。1.4 项目建设单位万盛经开区永新驾驶技术培训学校有限公司1.5 项
13、目建设计划“万盛经开区驾驶培训学校” 计划在 2012年2月完成立项审批前期工作,2012年3月中旬前完成初设和施工图设计,2012年3月完成施工招标等前期工作, 2012年6月项目全部完工。1.6 项目投资1、工程费用:225万元;2、其他费用:200万元;3、基本预备费:100万元 ;4、流动资金:80万元;5、建设项目总投资:605万元。1.7 资金筹措本项目资金来源为业主自筹。1.8 财务效益分析依据国家现行的财税制度有关规定及相关行业实际运营基础数据,对项目法人财务分析表明,项目具有较强的盈利能力和抗风险能力,各项财务指标均优于基准收益率,具有较强的抗风险能力,主要财务指标:本项目计
14、算期内预计正常运营年年均经营收入751万元,平均每年上缴营业税及附加24.79万元,企业平均年利润总额475.81万元,上缴所得税平均每年119.7万元,税后净利润均值为359.2万元,所得税后投资利润率16.15%,所得税后财务内部收益率为20.24%,税后投资回收期2.5年(含建设期3个月),项目盈亏平衡点18.2%,项目建设在财务上是完全可行的。1.9结论从中国先进的汽车行业市场、本项目建设区域的市场和经济发展状况分析,本项目是可行性。在政策方面,国家的相关政策出台为驾校的发展起到了规范作用,也整顿了驾校的不良风气,为本校的建立提供了一个很好的环境。针对中国驾驶行业的发展,优质驾校的建立
15、成为了迫切的需要,成为了解决驾驶行业发展瓶颈的重要举措。本报告通过市场PEST模型分析,进一步提高了本建设项目的可行性。通过对市场以及消费者的分析,本校决定坚持科学化管理、正规化教学、高质量服务。建立系统的管理制度,坚持严格训练,严格要求,严把教学质量关,以“优质的驾校”打造万盛经开区永新驾驶员培训学校的黄金名片。第五章 项目建设方案5.1方案概述本项目位于万盛经开区鱼田堡工人村,北临万盛城区,西临南桐镇,东临矿务局。地块大致呈现不规则型长方形。万盛经开区永新驾驶培训学校总用地面积:20亩,培训用地面积:18亩。总建筑面积:380平方米,培训用房面积:320平方米。训练场详细技术指标:用地面积
16、:20亩;硬化面积:7500平方米;绿化面积:4500平方米;绿化率:37.5%;花池(路沿石)长度:1343米;建筑面积:380平方米;停车位:20个本项目还包括驾校四周的围墙,驾训教练场围墙高度2.2米,长度500米。同时本项目还包括给排水、燃气、电力、电信、通讯、配电室、环卫设施等公共及市政基础设施。5.2设计总则5.2.1设计依据1、中华人民共和国城市规划法及相关规则2、机动车驾驶培训机构资格条件交通行业标准(JT/T4332004)3、机动车教练场技术要求(JT/T 4342000)4、房屋建筑制图统一标准(GB/T 500012001)5、城市道路交通规划设计规范(GB 50220
17、95)6、建筑地面设计规范(GB5003796)7、建筑设计防火规范(GB_50016-2006)8、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)5.2.2指导思想根据社会、经济、自然状况,结合本地块的用地条件及用地性质,坚持“社会、经济、环境”三效益最佳统一的原则,科学的设计高起点、大规模的车驾管中心,按照“高技性、舒适度、集约化、人性化”的指导思想,合理规划功能结构和道路体系,使之具有便捷为民的服务流线和舒适的工作流线,同时又不失大方、典雅的氛围,具有交警管理功能的严肃性。在保证功能组织合理的前提下使平面构图优美完整,具有艺术性。突出规划设计的先进性、引导性和超前性,探索面向
18、二十一世纪可持续发展的投资开发新模式。5.3设计构想万盛经开区永新驾驶培训学校驾训场规划拟建成符合二级驾校高等级训练场,场地功能模块拟分成两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案。在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出标准性,使教练和训练人员激发科学、规范、积极的训练欲望。5.3.1布局基本原则(1) 与城市规划体系合理衔接;(2)在保证较低成本的情况下将项目做得较好;(3)分期分块开发策略,本项目一次性设计,一次性实施,具备独立完整的实施方案,以利用于一次性投入及灵活的建设管理;(4)尽量合理利用地块固有的地形和场地设施以及景观
19、生态及文化元素;(5)将合理组织景观视线通廊,设置重要景观节点;(6)在平面布置方面流线的连续性和训练科目的贯通性;5.3.2交通道路与场地设计构想(1)场地应设置合理的出入口,宽度要符合道路设计规范;(2)道路选择城市二级路,路面除垫层外,面层采用150MM厚C25细石混凝土。(3)道路与绿化带用路沿石隔离;5.3.3教练场技术要求(1)符合国家机动车教练场技术要求(JT/T 4342000)的有关规定;(2)符合机动车驾驶培训机构资格条件交通行业标准JT/T4332004 (交科教发2004528号)文件的有关要求。 (3)模拟考试场地应设置模拟考试人员休息、等待区域,社会车辆停车位以及1
20、个大车和3个小车红外标准考试库房。 (4)训练场地应设置训练人员休息、餐饮以及管理人员用房,并设置等待区域。5.3.4单体设计(1)单体建筑拟采用钢筋砼结构;(2)训练场地各功能体建筑面积;门卫室:10平方米教练休息室:103=30平方米监控室:10平方米厕所:20平方米食堂及餐厅:50平方米(4)各建筑等均要吊顶并进行保温设计;(5)其他。5、场地照明:场地应设置必要的市政照明设施6、教练场环境:(1)多层次的立体绿化;(2)绿化应与低矮灌木为主,兼顾环境整体效果;(3)重点体现水景和灌木,水景要使之活水防臭。7、公共配套设施的设计建议 教练场均设置垃圾收集设施和市政基本设施,含化粪池等。8
21、、其他设计要求 各种管线:合理利用万盛经开区,现有的水、电、气、电信等市政及专业管线的接口,处理好训练场今后的智能化、供水、供电、排水、排污、排洪、电视、等管线的布置问题,敷设采用共用沟或埋地方式,设计预留一定空间,便于今后施工接口,教练场配电房应放置在公共地方,隐蔽、外观造型好。 环卫设施:充分考虑环卫设施(垃圾站、公厕等)的合理数量及位置,即便于教练场内业主的日常生活及运动,又便于教练场物业管理及相关部门的管理。 停车位:严格按照政府规定停车位相关指标设计,把握好适度超前的原则,为今后教练场购车数量的增多预留合理的空间。 智能化设施:遵循技术先进、经济适用的原则,建议设置周边防范报警系统、
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