[农学]马齿苋规模化种植及精深加工项目优秀甲级.doc
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1、 武汉纵智联合投资咨询有限公司马齿苋规模化种植及深加工项目可行性研究报告武汉纵智联合投资咨询有限公司2013年8月目 录第一章 马齿苋项目总论51.1 项目概要51.2 可行性研究报告的编写依据、范围和指导思想51.3 研究范围61.4 重点研究的问题71.5 推荐方案与研究结论7第二章 马齿苋项目背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目建设的必要性11第三章 马齿苋项目市场分析123.1 国内外市场分析123.2 项目行业市场分析123.3 产业前景分析123.4市场竞争力分析123.5市场风险13第四章 建设条件与厂址选择144.1资源和原材料144.2建设地区的选择164.3
2、自然条件164.4基础设施174.5社会经济条件174.6其它应考虑的因素18第五章 建设内容及技术方案195.1项目组成195.2生产技术方案195.3主要原材料、燃料、动力消耗指标205.4主要生产车间布置方案205.5土建工程205.6主要建、构筑物的建筑特征与结构设计205.7给排水工程215.8动力及公用工程21第六章 环境影响评价226.1建设地区的环境现状226.2项目主要污染源和污染物226.3项目拟采用的环境保护标准236.4治理环境的方案236.5环境影响评论结论24第七章 劳动安全卫生257.1劳动保护与安全卫生257.2生产过程中职业危害因素的分析257.3消防措施和设
3、施方案建议26第八章 节能节水措施278.1节能278.2节水27第九章 管理和执行289.1企业组织结构289.2公司定员289.3企业未来商业运作模式299.4 企业未来发展战略与上市计划29第十章 马齿苋项目实施进度安排3010.1 项目实施的各阶段3010.2 项目实施进度表32第十一章 马齿苋项目投资估算及融资方案3311.1项目总投资估算3311.2流动资金估算3511.3资金筹措3611.4项目筹资方案37第十二章 马齿苋项目财务评价3812.1 计算依据及相关说明3812.2 总成本费用估算3812.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算3812.4 损益及利润及分配3812
4、.5 盈利能力分析3812.6 不确定性分析39第十三章 经济、社会效益分析4013.1经济效益分析4013.2项目投资评价4013.3社会效益分析40第十四章 结论及建议4114.1结论4114.2建议41附件42第一章 马齿苋项目总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称马齿苋示范种植及精深加工项目1.1.2 建设性质新建1.1.3承担可行性研究工作的单位和法人代表如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。1.1.4 报告编制单位公司名称:武汉纵智联合投资咨询有限公司纵智联合投资咨询有限公司(网址:)是一家专业为企业和个人提供项目融资咨
5、询服务、项目工程咨询以及专业撰写可行性研究报告、商业计划书、项目申请报告、项目建议书、资金申请报告等为主的咨询公司(全称:纵智联合投资咨询有限公司)。公司服务领域覆盖农业、轻工、林业、石化、食品、家电、市政工程、城市基础设施建设、公共设施建设、房地产、工业、新材料、资源与环境、生物、医药、电子信息、光机电一体化、能源环保等众多行业。1.2 可行性研究报告的编写依据、范围和指导思想1.2.1 编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:1、国家发改委颁布的农业产业化项目
6、可行性研究报告编制大纲;2、国家有关政策、法规、标准及规范;3、建设单位提供的基础资料;4、设计单位收集的行业基础资料。1.2.2 编制原则(1)在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的,选择先进的工艺路线、合理的设备,确保产品在国内市场的先进性。(2)充分利用当地资源方面的优势,节省投资,缩短工期,提高效益,尽快收回投资。(3)在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.3 研究范围1、通过对市场的分析研究,提供项目建设规模、方案的意见;2、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;3、对建设条件等情况进行调查研究;4、对工程技术
7、及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;5、对公用工程和辅助设施进行研究;6、对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案;7、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;8、提出可行性研究结论和建议。1.4 重点研究的问题本项目可行性研究工作,重点研究以下几个问题:(1)与本项目有关的政策背景,本项目建设的必要性和发展概况;(2)国内市场需求分析,项目建设规模论证;(3)技术方案分析:通过项目工艺方案及设备选型分析,确定工程建设方案;(4)技术经济分析:通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析,对本项目经济效益进行预测。1.5 推荐方案与研究结论1.
8、5.1 项目建设思路该项目是以科学发展观为指导,紧紧围绕现代农业发展与社会主义新农村建设这个主题,以农业增产、农民增收和生态环境建设为目标,以统筹城乡发展为理念,以休闲消费为导向,以农业特色主导产业与农村自然资源为依托,拓展农业功能,提升农业品位,着力建设高效农业种植园及农业特种养殖基地,培育休闲观光农业发展主体,做大做强休闲观光农业产业。1.5.2项目建设规模及内容本项目规划种植马齿苋规模1万亩,马齿苋加工基地占地100亩,进行标准化生产加工厂房建设,项目建设内容主要包括:标准化厂房、配套物资仓储仓库、办公室、员工生活区以及配套水、电、气外部接入等辅助设施。此外,带动华容周边几个村的村民建设
9、上万亩的中草药GAP种植基地。1.5.3产品方案及市场马齿苋为马齿苋科一年生草本植物。肥厚多汁,无毛,高1030cm。生于田野路边及庭园废墟等向阳处。国内各地均有分布。该种为药食两用植物。全草供药用,有清热利湿、解毒消肿、消炎、止渴、利尿作用;种子明目。现代研究,马齿苋还含有丰富的SL3脂肪酸及维生素A样物质:SL3脂肪酸是形成细胞膜,尤其是脑细胞膜与眼细胞膜所必需的物质;维生素A样物质能维持上皮组织如皮肤、角膜及结合膜的正常机能,参与视紫质的合成,增强视网膜感光性能,也参与体内许多氧化过程。此外,马齿苋还可作兽药和农药;嫩茎叶可作蔬菜等。马齿苋含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、钙、磷、
10、铁、铜、胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、尼克酸、维生素C等多种营养成分。1.5.4项目组织及劳动定员本项目配置定员500人,马齿苋GAP种植人员主要通过聘用当地农民进行兼职参与的方式合作,而马齿苋加工生产则主要通过从社会招聘。1.5.5 项目建设进度安排本项目建设周期为24个月。1.5.6 投资估算和资金筹措本项目的建设投资估算为25000.00万元,固定资产投资22000.00万元,流动资金3000.00万元。所需资金由项目建设单位自筹。1.5.7 项目综合评价结论本项目是现代农业科技与农业生产的有机结合,符合十七届五中全会发展农业产业化、适度规模经营、提高农业抵抗风险能力和国际竞争力的精
11、神。本项目与2013年1号文件、湖北省“十二五”农业发展规划、黄陂区“十二五”规划的要求实质上一致。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的。第二章 马齿苋项目背景及必要性2.1 项目建设背景2013年一号文件中共中央关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见。文件强调,大力推进现代农业产业技术体系建设,把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的根本途径;必须统筹协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,着力强化现代农业基础支撑,深入推进社会主义新农村建设,充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。【具体参考五洲智库咨询网关于可行性研究
12、报告编制大纲】2.2 项目建设的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。1.企业获得的利润情况。2.企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。3.扩大生产能力,改变产品结构。4.采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。5.产品进入国际市场的优越条件和竞争力。6.对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。第三章 马齿苋项目市场分析3.1 国内外市场分析3.2 项目行业市场分析1、本项目产品的主要用途,目前主要使用领域的需求量,未来市场预测;项目产品的经济寿命期,目前处于寿命期的
13、阶段。2、本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发情况;在建项目和已批准拟开工建设项目的生产能力,预计投产时间。3、分析本项目产品的国内外市场竞争能力,替代进口或出口的可能性,预测本项目市场占有份额,以及近期内市场占有率的增长情况,并说明预测的根据。3.3 产业前景分析3.4市场竞争力分析3.5市场风险第四章 建设条件与厂址选择根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议,在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性;并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较,确定新厂址方案。4.1资源和原材料4.1.1资源评述资源系指项目需要利用的自然资源
14、,如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等,均是项目建设的前提条件。在可行性研究报告中,对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性,应作深入调查和科学论证,并就下列内容进行说明分析:1、项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。2、资源品位、成分与需用要求的适应性。3、资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。4、本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。5、在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时,提出相应的措施,如增加进口
15、,调整建设规模或分期建设等。6、原材料及主要辅助材料供应7、原材料、主要辅助材料需用量及供应。8、按项目的生产要求,分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量,并分别编制:原材料及主要辅助材料需用量表。有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。需进口的原材料表。说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施,分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。对季节性生产的原料,如农、林、水产品等,需说明短期进货数量。7、燃料动力及其它公用设施的供应燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等,在可行性研究报告中,需说明生产所需燃料、动力及公用设
16、施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。燃料品种的选择,应说明其依据,如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式,进行燃料成分分析。电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。热源及供热要求。其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。主要原材料、燃料动力费用估算。将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算。8、需要作生产试验的原料生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验;或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工
17、艺;或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因,需要对原料进行生产试验,以确定技术参数和消耗指标,测定产品质量,取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明:4.2建设地区的选择选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是:自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求;合理地靠近原料和市场;具有良好的投资环境和公共政策;运输条件优越;有可供利用的社会基础设施和协作条件;土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求。在作方案比选时,应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理
18、性。4.3自然条件1.拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。2.水源和水文地质条件调查分析。包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。3.气象条件。收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区,需进行费用估算。4.4基础设施叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件,从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。1.供电、电源情况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门的要求。2.供水、水源情况;近远期可能的供水量及
19、水质;费用及计算方式;供水部门的要求。3.运输。地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等。4.排水。排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放的要求等。6.电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。7.施工条件包括建筑材料及制品的供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力来源等。8.市政建设及生活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育。4.5社会经济条件社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。4.6其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑其它特
20、殊的要求。在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众的认可。第五章 建设内容及技术方案技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应的总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等技术方案。并在此基础上,估算土建工程量和其它工程量。在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。5.1项目组成凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程包括生产设施、生产后勤、运输、生活福利设施等,均属项目组成的范围。各单项工程和配套工程需按其性质加以分类,一般可分为:生产车间或工段;辅助生产车间或配
21、套工程;厂外工程;生产后勤车间或设施;生活福利设施;其它单项工程。如有自成体系需单独编制分项可行性研究报告的配套工程,如自备热电厂、水厂、铁路、专用线等,应列出工程的名称、分项可行性研究报告的的编号。并将工程的投资列入项目总投资内,分项研究报告列为附件。5.2生产技术方案生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必须考虑:技术是否是先进成熟的;是否适合所用的原料特性;是否符合产品所定的质量标准;能否适应拟建地区现有工业水平;在维修、操作、人员培训等方面是否有不能克服的障碍;所需投入物的规格和质量能否满足生产要求,并与地区的技术吸收能力、劳
22、动力来源相适应等。5.3主要原材料、燃料、动力消耗指标单位产品所用材料、燃料、动力等的消耗指标选取的来源有:5.4主要生产车间布置方案在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,应就设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作通盘的研究,选择车间布置方案。车间布置方案要求达到物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便。主要生产车间布置方案要求提出车间布置简图、主要标准尺寸和技术说明。非主要车间布置方案要求提出建筑面积、平面尺寸、层高等估算和建筑物特征。5.5土建工程土建工程是指工厂所有建筑物、构筑物的建筑与结构设计。在可行性研究阶段仅需对主要生产厂房、重要构筑物以及
23、特殊基础工程作原则性的叙述和方案选择建议,如采取的建筑形式和标准、结构造型、基础类型和需要采用的重要技术措施等。对一般建筑物只作综合说明、估算工程量、选取单位造价指标等即可。对全厂所有建筑物的工程量,造价以及三材用量。视单项工程的大小,可采用不同方式进行估算。5.6主要建、构筑物的建筑特征与结构设计按生产流程顺次列出主要建筑物名称、建筑面积;建筑形式和标准、建筑材料的选用要求;特殊要求;消防及报警设施选用标准和要求,应遵守的设计规范名称。对一般建筑物可以列出工程量、建筑面积作综合性说明。结构设计的依据,主要是建构筑物的结构造型、地基处理方案、建构筑物基础造型及对施工的特殊要求。对需要进行抗震设
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