程序文件编写要点.pptx
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程序文件编写要点,1,程序描述的方法,编写要素五个要点(4W1H):谁?(Who)-控制活动的执行者 什么时候?(When)-控制活动的执行时间 做什么?(What)-控制活动产生的结果 怎么做?(How)-控制活动过程的具体描述 为什么?(Why)-控制活动的具体目标和作用“事无巨细”用简单句用统一的语言名称和称谓,2,程序描述编写举例,3,程序描述编写举例,4,流程描述注意点,在一个业务活动中的所有子流程,以及流程步骤流程中的交易活动是怎样从头至尾开展的 每一个关键文件是怎样产生的?有什么作用?谁在流程记录的活动中,做了什么?流程产生了什么报告?每份报告交给谁审核或参考?流程活动产生了什么证据?交易活动多长时间发生一次?每天?每周?每月?文件备份或者数据库是怎样维护和更新的?,5,结束,6,
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