风险等级目录行政权力廉政风险等级目录.docx

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1、七、风险等级目录行政权力廉政风险等级目录序号行政权力行政权力流程风险点风险等级工作岗位监控措施姓名职务1粮食收购许可证审批权购销调控股对收购资格申请初审对申请人申请材料的核对三级王迎春股长公开办理收购资格许可的条件对申请人申请资格的核查二级王迎春股长实地查看经营场所、仓容、仓储设施、资信情况提出准予申请办理的建议-%王迎春股长购销调控股会审确定，记录过程并公开结果主管局长审核批准对购销调控股建议的审查三级刘礼主任科员会审确定对办理收购资格许可进行审批三级2国家粮食收购质里标准违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发现线索三级王双喜马彦博股员股长对照标准查找核对调查取证二级王双喜马

2、彦博股员股长实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会市定批准是否立案查处一级3粮食仓储技术标准和规仓储基建股审核通过检查或者接群众举报，发现线索-%胡军强股长对照标准查找核对调查取证二级胡军强股长实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程范违法行为权是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级胡军强股长仓储基建股会审确定主管副局长审核对仓储基建股意见，

3、进行审核三级刘礼主任科员会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一级4粮食收购者售粮款支付违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发现线索三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长调查取证:微王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大

4、违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一级5粮食收购者代扣、代缴税、费和其他款项违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发现线索三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长调查取证二级王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会市定批准是否立案查处一级6粮食流通统计违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报

5、，发现线索三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长调查取证二级王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审育-%李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一级7政策性用粮经营违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发现线索三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长调查取证:级王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出

6、意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准:级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一级8陈粮出售监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长违法行为处罚权现线索调查取证二级王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出意见，报请主管局长审核:微马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报

7、请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审查三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一级9粮食经营者最低、最高库存量违法行为处罚权监督检查股核查监督检查或者接群众举报，发现线索三级王双喜马彦博股员对照标准查找核对股长调查取证二级王双喜马彦博股员实地调查,制作笔录,确认签字,记录过程股长是否立案，提出意见，报请主管局长审核二级马彦博股长监督检查股会审确定主管副局长审核对监督检查股意见，进行审核三级栗均明副局长会审确定是否立案，提出意见，报请局长批准二级局长批准对主管副局长的意见进行审三级李红云局长会审确定,对较大违法违纪问题，局长办公会审定批准是否立案查处一

8、级10录用调动权行业发展股审查调入及应聘人员的资格条件审查三级贾开元股长根据个人推荐函和档案等基本情况，进行初步审查局务会考核评定三级栗均明副局长由局务会考核，进行评定局务会确定局务会讨论确定三级李红云局长确定调入及聘用、内部公示11内部部选拔行业发展股推荐提名发放测评表，组织测评三级贾开元股长二人以上统计结果及时公开向局务会汇报三级任用权局务会考察组织考察，确定考察对象三级刘礼主任科员根据民主推荐情况，组织考察写出考察报告三级局务会讨论确定班子成员讨论拟任职务人选三级李红云局长召开局务会议讨论、确定、内部公示确定任职三级12的职工年度考核奖惩权行业发展股组织安排根据人事局文件精神，组织安排，

9、召开会议三级贾开元股长确定评定等级人数，公开测评个人述职，民主评议，确定等级三级主管领导考核签字对股室人员等级评定考核签字三级栗均明副局长根据个人履职情况，考核评定考核领导小组组长签批审核签批三级李红云局长内部公示13财务收支计划和开支审批权财务会计股收支计划开支审批根据经费收支情况，拟定全年计划及开支审批三级陈刚股长对确需开支的事项，进行核实，逐级报批李志恒股员玻中庆股员报请主管领导审核三级陈刚股长主管领导初核审核确定，主管局长批准二级刘礼主任科员严格审核、确定局长监督审核监督，财务入账一级李红云局长严格监督，大项开支经局长办公会议审定14粮食行政复议权购销调控股受理接受申请人的申请，并进行

10、审查三级王迎春股长依据法律、法规，在规定工作日内完成审查是否受理提出意见，报请主管局长审核二级主管局长审核对购销调控股的意见，进行审核三级刘礼主任科员对事实、证据、依据、程序、内容等进行审查、确定提出意见和建议报请局长批准二级局长批准对副局长的意见和建议进行审查三级李红云局长批准同意受理，局长办公会议审定，维持、变更、程序履行，在规定批准是否受理，并履行复议程序一级工作日内完成15取消粮食收购资格许可权购销调控股审核调查取证三级王迎春股长对照标准，查找核对，制作笔录，确认签字，记录过程提出意见报请主管局长审核二级王迎春股长购销调控股会审确定，并记录过程主管局长审核批准对购销调控股意见进行审核三

11、级刘礼主任科员会审确定批准是否取消粮食收购资格许可一级局长监督对批准的事项进行定期审核三级李红云局长严格监督批准是否取消粮食收购资格许可一级定期审核购销调控股组织听证对取消粮食收购资格许可事项、文件、组织听证三级王迎春股长文件送达或媒体公告，指定时间、地点，相关人员参加，公开公示材料组卷存档三级16粮食收购资格核查权购销调控股对粮食收购资格核查确定监督核查工作方案，报主管副局长审批三级王迎春股长信件送达或媒体公告定期组织对粮食收购资格进行监督核查二级王迎春股长实地查看经营场所、仓容、设施，核对资格条件，并记录过程确认签字，将检查情况归纳汇总向主管局长汇报三级王迎春股长购销调控股会审确定并向主管

12、副局长汇报股长审核对监督检查股报送的情况进行审核三级王迎春股长会审确定提出意见和建议报请主管局长审查二级主管局长批准对检查审核情况的意见和建议进行审查三级刘礼主任科员会审确定对违法违规问题批准是否给予处罚一级17粮食流通监督检荏权监督检查股监督检查确定监督检查对象、内容、工作方案三级王双喜股员信件送达媒体公告马彦博股长组织实施监督检查二级王双喜股员对照标准,查找核对,制作笔录,确认签字,记录过程马彦博股长将检查情况归纳汇总向主管副局长汇报三级马彦博股长会审确定主管副局长审核对监督检查股报送的情况进行审核三级栗均明副局长会审确定提出意见和建议报请局长审S二级局长批准对检查审核情况的意见和建议进行

13、审查三级李红云局长会审确定，对较大违法违纪问题，局长办公会审定对违法违规问题批准是否立案查处二级18粮油质量监督核查权监督股、仓储股、行发股的检查宣传国家粮油质量政策、法规质量标准、卫生标准三级贾开元胡军强苗美霞股长印发宣传资料，设立公示栏股长股长定期组织开展粮油质量监督检查、品质，则报、标准化工作三级贾开元胡军强马彦博股长对照标准，查找核对，制作笔录，确认签字，记录过程股长股长受理粮油质量争议，仲裁三级贾开元胡军强马彦博股长公开、公平、公正股长股长情况归纳汇总报请主管副局长审核三级贾开元胡军强马彦博股长由股室人员会审确定股长股长主管副局长审核对股室汇报的情况进行审核三级刘礼栗均明主任科员会审

14、确定提出意见和建议，报请局长审符三级副局长局长批准对主管副局长的意见和建议进行审查三级李红云局长会审确定对违法违纪问题批准是否查处三级19内部国有资产管理权财务会计股、仓储基建股对国有粮食资产运营公司监管对资产进行核实登记二级陈刚胡军强李志恒股长按照河北国有资产管理办法进行核实登记，每季进行一次考核股长股员拟定管理办法，报请主管副局长审核三级陈刚胡军强李志恒股长参照企业国有资产管理办法和合同法拟定管理办法股长股员主管副局长初核对承包租赁管理办法进行审核三级刘礼主任科员在一定范围内公示提出意见和建议报请局长审批三级局长批准对主管副局长的意见进行审核三级李红云局长批准经营方式，对国有企业资产管理办法，局长办公会议审定，在一定范围内公示批准经营方式三级20办公用品采购办公室申请对办公用品采购事项审核，报请主管领导审批三级邵宽达主任严格申报审查主管领导初审对申请事项审核，报请局长批准三级栗均明副局长严格申报审查局长监督审核监督三级李红云局长严格监督21公务招待办公室上报登记来客人数，招待标准三级邵宽达主任严格按照公务招待标准执行报请主管领导审批三级主管领导初核批准是否招待三级栗均明副局严格审核,逐级报批招待费审核报请主管局和财务股长审批三级长局长监督审核监督，财务入账三级李红云局长严格监督