[计算机软件及应用]公式.doc

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1、广东奔朗新材料股份有限公司管理制度汇编(2009年1月重新修订)一、综合管理1、员工基本行为准则2、外来人员进入工区管理规定3、物资出厂放行规定4、用电用水管理办法5、“5S”管理制度6、物资管理办法（试行）7、工具管理办法8、废旧物品处理办法9、会议制度二、行政管理1、文印管理办法2、餐厅就餐管理规定三、人力资源管理1、招聘管理办法2、培训管理办法3、员工考勤管理规定4、员工奖惩暂行管理办法5、职工工资管理办法6、厂证管理办法四、生产管理1、质量管理奖惩条例2、奔朗公司产品（材料）编码管理办法3、设备管理制度五、营销管理1、公司产品价格管理办法 返回员工基本行为准则一、仪表准则1、头发干净，

2、无头屑，梳理整齐；2、男性不留胡须，不留长发；女性建议淡妆，不戴炫耀性饰物；3、穿着得体，举止文明，上班时间，按规定着装并佩带员工证；4、走路不勾肩搭背，不将双手插入裤袋；养成良好习惯，避免抓头、咬手指、挖鼻子、掏耳朵、玩手饰等不良仪态；5、工作场所不得伸懒腰、打哈欠、嬉戏和追逐打闹；6、严禁穿拖鞋、背心或打赤膊进入车间和办公室。二、日常行为准则1、有礼有节，不卑不亢，待人接物礼貌诚恳；2、文明用语，礼貌称呼，不抢插话题；3、进入他人办公室应先敲门，打扰别人应说对不起；4、保护环境，遵守卫生公德；5、文明就餐，遵守食堂管理规定；6、不随地吐痰，不在非吸烟区吸烟，不乱扔烟头、纸屑等杂物。洗漱后，

3、应拧紧水龙头，用完厕所要冲干净；7、保持宿舍干净通风，物品摆放整齐有序，遵守宿舍管理制度。三、工作行为准则1、自觉遵守公司的各项规章制度；2、尽职尽责，树立敬业爱岗的精神；3、讲究工作效率，当天任务当天完成；4、节约资源，爱惜公司财物；5、接听电话应先说“您好”，再自报公司名称，轻声通话，避免影响其它同事；6、工作时间内不做私事、不闲聊、不吃零食； 7、提倡节约，离开办公室或工作岗位（完成任务）要及时关闭水、电、风扇及空调；8、严守公司秘密，不泄漏业务、技术、财务等信息；9、当个人力量无法按时完成工作任务时，应主动向主管及同事请求协助；10、因个人原因造成工作失误或使公司蒙受损失，应主动承担责

4、任；11、倡导精神文明，树立全局观念，互相配合，团结互助，共同建立文明、舒适、和谐的工作环境。返回外来人员进入工区管理规定一、目的和范围1、为防止公司生产技术外泄，确保车间生产秩序不受干扰，特制定本规定。2、非公司人员需进入工区（工作区域）的管理，均适合本规定。二、管理流程除副总经理以上职级人员不需办理手续，即可直接陪同外来人员进入工区外，其他外来人员必须按以下规定办理进入工区手续。没有办理手续的均不得进入工区：1、外来参观需带外人参观的，由部门负责办理申报手续，各车间确有需要时，可通过生产技术部集中办理：（1）由部门提出书面申请，列明参观单位、人数及人员职务、需参观的车间及工序，经公司主管副

5、总经理签批后，到总经办办理手续。如需到研发中心、材料处理中心和中试车间参观的，以及在车间拍摄、录影，须经公司主管技术的副总经理（或总经理）批准，才能办理。（2）总经办根据经批准的申请参观人数，发放“贵宾证”，由申请部门经办人签领。办理手续后，总经办要及时将参观的区域（工序）电话通知接受参观的单位负责人。如需其相关人员配合接待的，应予说明。（3）申请部门须派人陪同参观，陪同人员要佩戴好厂牌，按批准的参观区域、工序带引客人参观。参观期间，如客人对未被批准的工序进行拍照，或提出到批准外的区域（特别是公司的保密区）参观，陪同人员要及时好言劝止和解释。（4）参观完毕，陪同人员负责收回客人的“贵宾证”，交

6、回总经办。（5）凡没有佩戴“贵宾证”以及没有公司部门人员陪同下擅自到车间参观的，车间管理人员应及时限制其行动，并通知总经理办处理。2、外来施工外来施工的分机电安装（维修）和后勤施工（包括土建、供水、厂房维修等）二大类，均需办理“临时施工证”，才能进场施工。其中机电安装类由生产技术部统一办理，后勤施工类由总经办办理：（1）按“外来参观”流程办理“临时施工证”。（2）负责组织施工的部门，要提前办理施工证，并通知施工单位统一在公司的南门进入，在门卫登记所带工具，撤出时要签名注销。（3）办理“临时施工证”后负责部门应通知施工所在车间（部门），听取因施工对工作影响的预防建议。（4）进入施工现场时，负责部

7、门人员要对施工人员详细申明活动区域，安全及环境保护要求，以及明令禁烟火要求、完成施工后清理现场等要求，戴证施工。（5）完成施工后，要检查施工现场是否已按要求清理好（应作为施工验收标准之一）。并陪同施工人员到门卫注销带入工具。（6）门卫保安人员要对施工单位进入、撤出时所带工具认真清点（包括施工过程中带入和带出的工具），让施工人员做好施工登记。并鉴定带出工具人员是否是带入办理人员，否则要带入人员办理带出注销。如所带出工具名称，数量与带入登记不符时，保安人员要及时通知总经办处理。（7）办理撤出手续后，负责部门负责把“临时施工证”交回总经办。3、购销业务本项指供应商送货和外来购买产品业务：（1）载货车

8、辆为货车的，以及采购部联系的业务单位车辆，统一在南门进出：采购部联系的业务车辆泊于靠南门门卫一侧；外来购买产品的车辆停泊于东门划定的停车位置。（2）凡联系业务和购买产品的，保安员应先电话联系公司业务部门人员，确定后才可放行，并按上述要求指挥车辆进入。（3）供应商送货时，车辆和司机、搬运工可随车到指定的卸货地点，卸货完毕应即离开公司，不允许到其它工区。其它随行人员只允许进入采购部，不得进入仓库和其它工区。（4）月度供应商办理结算时，统一在公司办公楼一楼会议室轮候。办理完毕应离开公司，不得以任何理由私自到工区。（5）采购部和营销中心内务人员，应按上述要求，提前知照业务单位人员。4、其它（1）厂区内

9、不接待亲朋探访。如因急事临时与亲朋会面的，亦应在厂区外进行。（2）其它外来业务洽谈统一在公司会议室进行，业务部门应全程陪同，直至外来洽谈人员离开公司。如需到车间参观的，按“外来参观”办理。（3）车间不作为一个独立对外接待单位。属于厂际之间的交流活动由生产技术部组织，按上述规定进行。除公司领导安排外，车间不得自行接待外来人员。三、管理职责和处罚1、总经理办负责本规定的组织实施、修改和监督执行。2、各部门、车间协助本规定的执行，提出改善建议。3、本规定纳入公司管理制度，公司的全体员工均要严格遵守。员工凡有违反本办法有关规定的行为，公司给予通报批评，情节严重者，根据员工奖惩管理办法予以处分。返回物资

10、出厂放行规定为了明确物资出厂的放行手续，限定物资出厂放行条的开具权限，保证物资在出厂时受控，合理调配资源，特制定本规定。1、所有物资出厂，均需开具物品出厂放行条交门卫验证后，门卫方可放行。没有开放行条，保安不得放行。2、需开放行条出厂的通道，包括公司厂区大门、厂区后门。3、物品出厂放行条开具的基本原则是：属于哪个部门保管的物资，由哪个部门主管开放行条，并对物资出厂负责。不在以下条款中规定的物资出厂，即按本原则开具放行条。4、物品出厂放行条是唯一的物资出厂放行单据，送货车用汽车出厂放行证，其他类别的物资放行单据自本规定发布之日起废止。5、物品出厂放行条一式二联，第一联放各部门作存根，第二联交门卫

11、作为验证依据。物品出厂放行条必须复写两联，直接填写的第二联无效，门卫不得放行。6、出厂物资必须在“备注”栏中填上出厂地点和用途。成批放行的物资必须在放行条上按物资种类填写，每种物资均需填写“品名”、“型号规格”、“单位”、“数量”及出厂地点和用途。填写不全者为无效单据，门卫不得放行。7、每周一由门卫将上周的物品出厂放行条收集交总经办。8、外调金刚石制品用原材料、磨块用原材料及其它材料的，须经生产技术部经理审批， 由营销中心统一开物品出厂放行条（以下简称“放行条”）放行。9、标准外购件、紧固件、电机类、油漆类物资退回分供方、返修、退废出厂，由负责保管该种物资的仓库保管员开放行条，采购部审核签字后

12、放行。10、空的乙炔瓶、氧气瓶出厂，由负责保管该种物资的仓库保管员开放行条，并记账。11、其他部门借用生产车间的机动工到厂区外作业，机动工所带的转运工具、作业工具等由机动工所在车间的车间主任开具放行条放行。12、计量器具出厂由品管部开具放行条，品管部经理审核签字后放行。13、所有试验产品必须先进库，由营销中心开送货单和放行条出厂。14、设计/工艺人员到厂区外维修所带的零部件和工具，由其所在部门的负责人开具 放行条放行。15、办公设施、办公用品出厂由总经办办公用品管理人员开具放行条，总经办主任 审核签字后放行。16、其余物资出厂，按本规定第一章第三条之规定开具放行条放行。17、严禁物资无放行条出

13、厂，放行条填写不规范不得放行。18、若规定权限人员外出，由其上一级职务人员或其职务代理人代行权力。19、本规定纳入公司管理制度，公司的全体员工均要严格遵守。员工凡有违反本办法有关规定的行为，公司给予通报批评，情节严重者，根据员工奖惩管理办法予以处分。返回用电用水管理办法一、为加强公司用电、用水及电话使用管理，杜绝浪费并营造节约气氛，特制订本办法。二、 用电包括办公室、宿舍、生产车间的空调、电扇、机械设备等用电：1、办公室用电：（1）使用空调时，除较短时间开门、开窗换气外，严禁开门、开窗。（2）空调温度控制在25度以上。（3）办公室无人超过10分钟时，应随手关空调、关灯。（4）办公室只有少数人办

14、公时，应只开适量的灯光照明。（5）下班时应关闭电脑主机及显示器的电源。2、宿舍用电：（1）宿舍内无人时应关掉电灯及其它电器的电源。（2）宿舍内应尽量少用功率大的电器。3、生产车间用电：（1）工作需要，开启相应的风机、风扇。（2）工作完毕，应立即关掉风机、风扇和相关的其他设备的电源，严禁出现机器空转现象。（3）因需要或其它原因离开工作岗位超过10分钟，必须关掉相应的电源开关。（4）晚班吃夜宵期间，必须关掉相应的风扇、机械设备等电源开关。（5）下班后关掉所有的电源。4、公共用电：厂区道路和卫生间照明由保安根据晚（早）天色情况及时开、关路灯。三、 用水包括生产车间生产用水和后勤用水（卫生间、草坪、车

15、辆清洗等）。1、禁止人不在，水长流现象出现。2、工作完毕，应关掉相应的用水开关。3、用水过程中，注意节约用水。四、公司及车间将不定期检查，如发现有不按规定用电、用水并造成浪费者，公司给予警告、公开批评，情节严重者，根据员工奖惩管理办法予以处分。返回“5S”管理制度一、目的及内容1、“5S”管理是车间（部门）安全、文明、有序生产、提高产品质量以及办公场所整洁有序、提高办公效率和质量的必要、保证条件，进而达到全公司在整洁、舒适的环境下办公和生产、用文明健康的精神面貌迎接八方来客以及健康、持续发展的目的。2、“5S”管理的内容是：整理、整顿、清扫、清洁、修养。整理：在工作现场，区分需要与不需要的东西

16、。整顿：将需要的东西加以定位放置，并且保持在需要时，能立即取出的状态。清扫：将不要的东西加以排除、丢弃，并且保持工作场所无垃圾、无污秽状态。清洁：维持清扫后的场所干净整洁，使人们在干净、卫生的环境中工作，并产生无比的干劲。修养：经过上面的“4S”活动后，让每一位员工养成良好习惯，长期保持使之形成惯性动作。二、总经办是“5S”工作的归口管理部门1、“5S”管理小组（1）总经办主任担任“5S”管理小组组长。（2）小组成员由生产技术部经理、设备主管、各车间主任和营销中心经理担任。（3）总经办主任缺席时，由总经办副主任代理，两位主任缺席时，由生产技术部经理代理。2、公司各部门、各车间主管对所管辖范围内

17、的“5S”工作负责（1）生产技术部负责划分公司生产和仓储区域“5S”责任范围。（2）各车间主管负责车间内“5S”工作责任范围的划分。（3）总经办负责公司公共区域“5S”工作责任范围的划分。（4）各办公室办公桌、文档和办公用品归各办公人员负责。三、“5S”工作安排1、“5S”工作分日常和定期两种。2、日常工作：工作中随时进行或下班前进行，或两者兼有。3、定期工作：（1）节假日公司放假的前一天；（2）每月月底最后一个星期六；（3）ISO9001后续追踪审查前、公司来客人参观的前一天、公司领导临时安排的时间。四、“5S”检查方法1、“5S”检查时间分日常、定期和不定期3种：（1）日常“5S”检查由各

18、部门主管、设备主管和各车间主任负责抽查，督促。（2）定期“5S”检查：按具体通知时间进行。（3）不定期“5S”检查：指不定期限的检查。2、“5S”检查过程（1）日常“5S”检查要求各部门主管、设备主管和各车间主任在工作中随时抽查，发现问题及时督促，令其改正。（2）定期和不定期“5S”检查：小组各成员要认真负责，仔细检查，尤其是死角地方和安全隐患决不放过，并由当天检查组负责人记录检查结果，各当事部门主管监督认同，总经办负责整理、公布检查结果。五、“5S”奖惩方法1、对表现好的前3名员工各奖励20元，表现特别差的或二次被处罚的员工给予警告、公开批评；2、每次对部门或班组的罚款，部门主管和班组长负连

19、带责任；3、多次在检查中表现优秀的部门（班组）或个人，由检查人员报总经理批准后给予50100元奖励。六、“5S”要求标准1、全体人员通用标准全体员工必须遵守员工基本行为准则。2、各车间、各库房“5S”要求标准（1）各车间通用标准u 工作场地要清洁，无积水、污油、垃圾，无散落产品和原、辅材料，无卫生死角。u 工作台清洁，台上的物品摆放整齐、有序；分类标识清楚。工具箱内的物品按类别摆放整齐，做出标识。u 窗户、墙壁、大门、灯具、风扇、工具盒要保持清洁，无积尘、无油污。u 各种工装、设备附件、氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、落地扇、垃圾箱、运输车辆及其它移动设备要明确定位放置，所放位置要保证安全、畅通、方便

20、、整齐。u 做好设备日常维护保养，严格按设备管理制度的要求执行。设备上不放置工件、工具、量具、图纸等外物，无违章操作。设备不带故障运行，不缺少手柄等零部件。设备外观整洁，露本色。u 设备配件要有防锈措施，码放整齐有序，方便取用，注意防倾倒、防挤压。u 接线盒完整无损，电线无剥离，插头无损坏。u 垃圾、铁屑清倒及时，无堆积、无混杂。u 区域内道路畅通，生产车间和库房有通道线，无占道、跨道现象，人员、车辆的通行不超出通道线外。排水沟顺畅无阻，公共区域清洁，物品摆放整齐。u 作业在规定区域进行，无安全隐患。u 生产所需各种半成品和原、辅材料按取用、搬运顺序、难易程度、使用价值由车间主管指定区域码放，

21、保证取送方便、快捷、有序。u 半成品和回厂退库产品有标识牌和检验状态标识。首件交检并有记录和标识。设备停用有运行状态标识。量具处于合格状态并在有效期内。成品要及时入库。u 工作时穿厂服，戴厂牌。上班时不看报纸、不睡觉、不喧哗、不聚堆、不串岗、不聊天、不吃零食。u 节约成本，减少浪费，爱护公物，人离时要及时关闭风扇、灯具，节水、节电。u 保密区和保险柜要及时锁上。单据及时处理，确保帐物卡一致。u 各仓库存放物资按需要清楚标识、分类摆放、安全有序、拿取方便，安全保管。（2）各车间自愿根据各自产品特点可以提出适合本车间的具体“5S”要求标准，但不得与本制度相抵触。3、 办公室“5S”要求标准（1）所

22、有质量记录和表单规范填写，分类整齐妥善保存备查并做出标识。图纸、票据、账目、文件、图书、资料和各类文档要分类存放，有标识、有保管责任人。（2）办公用品和个人物品分类有序摆放，柜内物品按类别存放整齐。室内桌椅，空调等办公设施无积尘。（3） 空调按规定温度使用，人离开及时关闭灯具、空调，下班时要关闭电脑及其电源。4、办公楼内外“5S”要求标准（1）窗户、窗帘、沙发、会议桌椅、饮水机、空调、复印机、玻璃等干净无积尘。（2）楼内无卫生死角，地面干净，花草按时浇水、花盆干净无杂物。（3）公共道路（包括草坪）无杂物，地面清洁，垃圾及时运走，宣传栏内容及时更换并保持整洁干净，汽车、摩托车及自行车按指定地点停

23、放有序。5、厕所“5S”要求标准厕所地面、墙面冲洗干净；地面无废纸烟头等杂物；室内无异味；卫生洁具表面光洁；物品摆放整齐有序，垃圾及时清理，洗手液及纸巾及时补充。返回物资管理制度（试行）一、目的和范围为了规范物资管理,实现供应、生产与销售物流一体化整合，确保整个企业生产经营活动的顺利进行，进一步提高客户合作满意程度，降低公司营运资金，特制定本制度。本制度针对以下几个内容提出具体要求：物料计划、物料的控制(验收、领发、退料)，呆料及废旧料的处理，物资使用情况登记与反馈、核算分析评价等。二、物料计划（一）分类计划分临时请购单、月请购计划，月报购计划、临时物资报购单（含月中补充报购计划），其中月报购

24、计划分月度意向计划和月度执行计划。（二）操作模式1、定义请购计划：用料单位通过MIS系统以临时请购单或月请购计划向生产技术部提出的材料需求计划为请购计划。报购计划：统筹单位通过MIS系统以临时物资报购单或月报购计划向采购部提出的材料购买计划为报购计划。2、请购计划、报购计划的分工合作见附表：物料请购、报购、协助单位岗位一览表。3、无特殊情况每月仅以月报购计划做一次计划的物资：劳保用品、表单、润滑剂。4、无特殊情况每月分月报购计划及月中补充报购计划两次报购计划的物资：储运材料、量具、低值易耗品、备品备件。5、计划完成时间要求（1）月计划请购计划：当月22日前完成次月计划；报购计划：当月25日前完

25、成次月计划。（2）月中补充计划请购计划：当月14日完成；报购计划：当月15日完成。以上计划完成时间遇节假休息日可由衔接单位协商作相应调节。6、几类非生产直接材料的特殊材料的操作模式（1）工具：按工具管理办法的要求执行。（2）储运用材料：销售部门指定责任人根据部门月出货计划拟订储运材料计划，进出口部报储运组负责人批准，营销中心报内务经理批准，统一汇总到营销中心在MIS系统做报购计划。（3）量具：需求单位写手工请购单到品管部，品管部经理批准后，凭请购单到计量员处领取，若没有现成的，统一由品管部在MIS系统中做报购计划。（4）表单：报购责任归口部门：生产用表单：生产技术部；非生产用表单：总经理办。每

26、月只接受一次月计划形式的请购计划。非生产用表单审批责任在总经理办，生产技术部协助转单到采购部，其他的沟通采用总经理办直接对采购部的快捷方式。（三）协助部门需要提供的信息支持1、信息要求信息传递要求以有记录可追溯的方式：MIS系统、内部邮件、公司局域网共享信息的授权、通过了审核程序的签批过的书面资料、传真（库存报警信息可以通过电话传递）。2、各单位的信息接口销售部门：将安全备货或备料的要求，预计次月销售需求总量，市场需求变化信息及潜在的需求变化趋势提供给生产技术部及研发中心。研发中心：将可转入正常批量生产的产品物料清单，材料更新换代信息预先提供给生产技术部。采购部：分类将物料的采购周期、最小采购

27、批量及经济采购批量提供给生产技术部及研发中心。生产技术部：生产计划员收集各生产单位次月的产能,经核实后提供给销售部门，生产计划员将次月销售需货计划与实际产能统筹后形成总生产任务提供给配料中心和物料计划员，物料计划员根据总生产任务转化为材料需求信息提供给采购部。各生产单位（车间和配料中心）：将次月的产能、制作计划、设备月度养护维修计划提供给生产技术部。用料单位及仓库：提供材料库存报警信息到生产技术部（开领料单时开单人要负责查核库存，对于出库后出现库存太少甚至导致空库的情况开单人要第一时间电话通知生产技术部物料计划员）。三、物料的控制（验收、领发、退料）（一）验收物料验收责任部门为仓库。仓库设定进

28、料待验区、进料合格区、进料验退区。仓管员首先确认待验区物料验收凭据；要报检的通知相关品管员检验，检验完后将物料分置合格区和验退区，清点数量，将检验结果通知采购部，退回不良品，合格品办理入库；不需要报检的由仓管员核对物料名称、规格、型号及品质后清点数量办理入库。（二）领发料1、领料单是财务部对用料单位“直接材料”成本进行核算的凭据，每个用料单位的负责人为其单位的成本责任人，领料单需经需求单位的成本责任人（或其授权的人）签字确认才可以作为领料凭据。领料单必须填写完整：名称、规格、型号、数量、用途为必填写内容（用途要具体，不可笼统的用生产用、研发用），有图纸号的必须写明图纸号。2、发料应本着先进先出

29、、节约的原则，仓管员必须按领料单发料，对非一次性使用完毕的物料不得一次性发放。3、工具按工具管理办法的相关要求，钢模要凭车间工艺员与成本责任人签定的可领用数量发放并登记在模具簿上。4、研发用材料：如在生产车间使（试）用的，所用物料由相应的执行车间开领料单，在用途栏选定“研发”，并由相应项目工程师签名，才能领料（作为仓库发料及财务核算凭据）；研发中心直接使用的材料，由试验车间开领料单，由相应项目工程师签名，才能领料；过程中用到的特殊的专用材料需要实行由报购单导入领料单的开单方式开具领料单。5、对于定额类的材料及劳保用品,仓库负责按核定定额控制总量发放,车间办需要做好分批领用和发放的工作以达到真正

30、的有效控制。如因情况变化需新增定额，须报生产技术部审批后才能增加定额。没有生产技术部经理的签批，仓库不得发放新增物料。（三）退料为了减少生产现场物料存放量和确保通用性的物料按实用量领用，在工单完成后结余且暂时不会再用的材料，用料单位需要退回仓库。退库车间需要将物料整理好清点数量后列明清单，经品管员检验后由仓管员办理退库。对拆卸的管（线）材、钢铁材料（包括新安装剩下的材料），由机电班负责回收到指定的地点存放。四、呆料及废旧料的处理（一）呆料处理1、有2个月没有出库记录或者3个月的总出库量低于总库存量的20%的物料定为呆料。2、生产技术部物料计划员每月底整理出一份呆料明细表，根据出库和请购记录，将

31、呆料明细表分解发放到各原用料单位或相关申请人，用料单位根据明细表答复呆滞原因和本单位可实施的处理办法到生产技术部，生产技术部汇总各用料单位的处理提议整理一份总表在公共网上通过授权给各研发工程师和车间主管以上人员查阅。生产技术部物料计划员负责收集各单位的处理办法并跟催执行。呆料的处理期为4个月,对于处理期将届满，生产技术部计划员开呆料处理催办单督促处理,催办单需经提议人审核,主管副总批准。对于已过处理期的呆料由生产技术部物料计划员开待处理呆料明细表经生产技术部经理签批后转采购部，采购部根据情况列明出售或者退货处理方式报采购部主管副总签批后执行。暂时没有合适途径处理的处理期已满的呆滞物料将延长一定

32、的处理期继续跟踪直至报废。生产技术部计划员提交呆料产生原因及处理结果报表交经理审核后生产主管副总及技术主管副总。（二）废旧料的处理1、有再利用价值的废旧料：凡是经过一次使用后经过加工或改变使用方式或领域仍具有再利用价值的物料，都需要纳入废旧料再利用的范畴，需要加工的车间要实行报废登记，集中分类放置，并将信息报到生产技术部及研发中心，相关人员根据废料的信息尽可能及时将废料进行再利用。2、无再利用价值物资但可外卖的废旧料：车间要尽量根据价值相当合并归类放置并妥善保管，待积累到一定的量通知总经理办或采购部处理。3、各用料单位在请购物料时，应先查阅库存呆滞材料和废旧材料使用的可行性，确认不能替代使用时

33、才可提出请购计划，生产技术部严格按本原则审核请购单。五、物资使用情况登记与反馈为了实现供应、生产互动共同管好、用好生产物资，使用车间需要建立岗位生产物资使用情况登记制度，生产岗位需要按生产物资的批次据实进行使用情况的记录，车间办将岗位汇报的异常情况进行调查分析，车间可解决的自行解决，需要由供应商协助解决的用物料（使用）信息反馈单的形式报生产技术部，经复核后传采购部，由采购部与供应商沟通，必要时车间和项目人员要提供相应的信息支持。每个相关单位都要对每一次异常反馈保持本单位职责范围内的跟踪记录直至得到有效解决；异常情况得到有效解决后生产技术部需统一对该解决过程进行全面的记录归档。六、核算分析评价（

34、一）核算1、数据记录车间要按工序以班组为单位对每种物料消耗及产品产出实行登记，各工序的班长要负责做好相关的记录。岗位物料消耗登记表作为车间每月消耗和月底现场物料盘点的书面资料；岗位生产日报表作为车间产出的记录资料。两种记录表均要整洁保存。2、产耗比核算易归类的物料（如银焊片、砂轮、钢模、石墨模、手喷漆等）车间需要根据产出量与同时间段的对应的材料消耗数量计算每月的产耗比；每个月5号前，车间完成上个月度（结算周期为27日至26日）的产耗比统计；对于钢模等耐用性物资，用领用代替消耗进行核算，每个季度进行一次核算；车间统计员于每个季度的第一个月的5号统计上一个季度的耐用品的产耗比。车间成本责任人结合主

35、管副总要求的成本控制目标值对本车间成本控制情况进行自我评定；各车间将产耗比与自我评定发邮件给生产技术部物料计划员，物料计划员汇集和复核后交生产技术部经理审核，生产技术部经理提出下一阶段的成本控制目标报主管副总审阅，各车间按主管副总新的要求开展下一阶段的成本控制。（二）分析1、产生呆滞物料原因的分析生产技术部物料计划员每月整理上个月产生的呆滞物料汇总表并负责收集各部门(车间)、人员的处置建议做“呆滞物料产生原因的分析及处置建议”交部门经理审核后报主管副总。2、对材料成本核算结果的分析当车间的材料产耗比偏离了理论标准量时，生产车间要先做自我评估及原因分析交生产技术部，生产技术部核实后汇总成分析表交

36、部门经理审核后报主管副总。（三）评价1、使用：每月5日前生产技术部将呆滞及废旧材料的利用情况及通过技术改进节省的材料汇总成一个表格报相关的主管领导。2、供应：交货及时性、采购周期及质量。每月5日前生产技术部将本月好的方面，遗留问题改进状况或及新出现待改进问题的相关情况汇总成表格报相关的主管领导。3、服务：各单位每月5日前将上月的工作中涉及的协助部门的协助情况工作做一个评价，重点提出现可行办法和存在问题，以及改进建议以邮件方式发送至生产技术部汇总，由生产技术部分类报相关的主管领导，并跟进建议（措施）的落实。七、管理职责（一）各单位负责人为所在单位执行本制度的第一责任人，对执行效果负责。（二）生产

37、技术部负责本制度的组织实施、运行情况检查，收集、传递改进建议，跟进改进措施的落实，并视环境变化，组织修订本制度。修改部分发送总经理办审核后发文。（三）采购部负责物料采购质量的保证，对不符合使用要求的物料负责核实和办理退货。（四）总经理办、财务部负责监督制度的实施，督促落实改进措施。对违反本制度且不思改进的行为提出处理意见，报所属主管副总处理。（五）本制度和经修改的工具管理办法自二00八年三月二十五日起试行。在执行过程中如存在不完善的方面，可及时向生产技术部提出，统一按公司发出的修订通知执行。返回工具管理办法为健全辅助工具的请购及审批、领用审批、发放、保管管理，减少工具耗用，特制订本办法。 一、

38、工具分类工具按其价值、易耗性、配置范围分为四大类：（一）易损、消耗性工具(不设配置限额)；（二）低值耐用工具工序个人配置（设配置限额）；（三）贵重专用工具专业人员或专业岗位配置（设配置限额）；（四）贵重通用工具使用率较低，但使用面较广（设配置限额）。其对应的工具划分见附件二、管理办法（一）请购及审批1、常规的易损、消耗性工具：各使用单位根据本单位的需求状况在MIS系统中报月请购计划到生产技术部，生产技术部汇总、审核并结合仓库库存与备库要求确定报购数量。原则上每月只报一次，因用量波动导致月计划和实际需求发生偏离时使用单位必须集中在每月的14日在MIS系统中报月中补充计划到生产技术部。2、非常规的

39、临时任务分解的易损、消耗性工具：各使用单位根据本单位接到的任务及时分解报请购到生产技术部，并必须要在备注栏中注明其用途。3、“配置限额”类的工具（1）报废补充：使用单位提交报废申请单到生产技术部设备主管签批，由生产技术部设备资料员凭签批过的报废申请单结合库存集中做补充请购计划。（2）增加岗位工具配置：使用单位提交申请单到生产技术部设备主管审核并经生产技术部经理签批，生产技术部设备资料员凭签批过的申请单批准数量结合库存集中做补充计划。（3）丢失补充：使用单位将具体情况及处理措施报生产技术部设备主管审查并经生产技术部经理签批，生产技术部设备资料员凭报告的具体情况结合库存集中做补充计划。三、领用审批

40、各单位需指定领用审批人报生产技术部备案。（一）领料单填写内容审核：领料单必须要填写清晰完整，非常规的工具要除了系统要求的必填项目，工具领料单还要增加两个必填项目，并按以下要求填写：1、领料人：即为工具保管责任人。2、备注栏：备注栏中必须根据实际情况注明领用原因：以旧换新易损、消耗性工具注“以旧换新（消耗）”，初次领非常规易损、消耗性工具注“新领（非常规消耗），报废补充、丢失补充、新增加岗位工具配置。3、各单位领用审批人根据各岗位工具配置表，严格按照工具配置进行数量、使用年限的审查签批； “以旧换新”时领用审批人要先验证后签批；报废补充工具、丢失补充、新增加岗位工具配置分别需要先查验相应的签批过

41、的报废申请单、工具丢失报告书或岗位配置“增”额申请表后签批。四、发放（一）仓库行使各使用单位领用审批的监督权，严格按照生产技术部提供的各使用单位领用审批人的审批规格、数量发放，凡是没有领用审批人的签批，仓库一律拒绝发放。（二）易损、消耗性工具：仓管员在验证领料审批及验证旧工具与领料单所列工具相符后按单发放工具；废旧工具应集中放置在指定的区域。（三）报废补充工具、丢失补充、新增加岗位工具配置：在验证领用审批后，要求领用人同时相应的出示报废申请单、新增加岗位工具配置申请书、丢失报告书；报废补充还必须要收回报废工具，仓管员在验证旧工具与领料单所列工具相符后，在“工具薄”的相应栏目上填写实发放数量和发

42、放人后按单发放工具，废旧工具应集中放置在指定的区域。发放后要在相应的申请单或者报告书上印上“已补发”。五、保管管理（一）各单位需指定管理责任人报生产技术部备案；各单位设“工具薄”，详细记录领用岗位、工具名称、数量、是否需以旧换新等内容。车间可结合实际，分班组或工序（段）设“工具薄”。（二）贵重通用工具集中由设备维修组负责领出、保管、借出登记。其他单位需用时，可到维修组办理借用和归还登记手续。借用人要按维修组要求合理使用工具，不得违规操作。所有借用工具必须有借用单位负责人书面同意，才能借出。各车间对使用频率低，但各岗位通用性强的工具，要集中配置，集中保管，做好各岗位人员的借用、归还登记手续。（三

43、）各单位均要爱惜工具，能维修再用的都要维修再用，对工具安全保管负责。如出现遗失或屡次因使用不当造成工具损坏的，按公司有关规定予以扣罚当事人，设备资料员负责跟踪扣罚的落实情况。（四）每月末，仓管员把回收的废旧工具整理好，通知采购部联系处理。（五）各单位要对现有工具进行一次全面盘点，把盘点数全部放到“工具薄”上，作为初始数据。（六）部门和车间办领用的办公用具按分配到使用人记录在工具薄上。六、管理职责（一）生产技术部负责本办法的组织实施、检查、监督和修订。（二）各单位主管负责组织所属人员的执行，办理人员流动交接的工具清点、移交手续。本办法自2008年3月25日起执行。附：1、工具类别和使用年限划分类

44、2、岗位工具配置表返回废旧物品处理办法为健全公司废旧物品管理和安全处置，确保公司资源的有效利用，制订本办法。一、废旧物品的分类A类：生产加工的边角余料。如废铁屑、废铝屑、废塑胶等；B类：生产加工出现的次品或报废品。如废铁、废铝、废刀头、金属粉料等；C类：生产工具或原材料因使用时间过长而报废的物品。如废塑胶筐、废胶桶、废石墨；D类：办公纸类、包装类废旧物品。如旧报纸、纸皮、纸箱、铁桶、编织袋、可外流的印刷品等；E类：其它可以回收的废旧物品。二、废旧物品处理的原则1、废旧物品必须分类收集，分类放置；2、废旧物品必须统一集中处理，任何部门或个人不得私自处理；3、各相关部门应及时清理可回收的废旧物品，

45、按公司要求送递到指定的放置区域。三、废旧物品处理职责1、废刀头、金属粉料、废铝块等由生产部出具业经公司批准的报废报告送公司主管采购的副总经理审批后，送达采购部集中处理；2、生产加工出现的次品或报废品、生产工具或原材料报废品，由生产部出具上述审批程序的报废报告，由总经办汇同生产部统一集中处理；3、其它废旧物品的处理统一由总经办负责处理；4、废品的处理必须指定专人负责检查、过磅，经确认后方可作为结算的依据。四、废旧物品处理程序1、管理废旧物品的处理统一由总经理办归口管理，各相关职能部门配合。2、定价由公司主管采购的副总经理组织采购部确定废旧物品的处置价格，签发后由总经理办送达财务部和相关职能部门执

46、行；出现价格调整的，亦按此办法办理。3、处理办法处理废旧物品时按以下流程办理：（1）由职能部门组织整理待处理废旧物品，独立区域安全存放。（2）按处理职责通知采购商处理。处理时间必须在正常上班时间进行，处理时要有总经理办和职能部门指定的人员在现场，完成空车过磅、清点装车、载货过磅等程序。完成后由现场人员在过磅单后面签名，交职能部门负责人签名确认后，统一交总经理办办理结算手续。（3）总经理办独立设置“物品出厂放行单”，编流水号。所有处理的物品均需凭总经理办开具的“放行单”放行。“放行单”出厂联由保安员保管，总经理办每旬收集，核对、保存。（4）除签订合同已规定结算方式外，其它的废品处理均采用现结方式，当天到财务部办理结算。（5）每月末为结算期，结算时，由总经理办填写“废旧物品结算单”，（附结算的过磅单），经主管采购的副总经理审核签名后，交财务部作为收款依据。（6）收到结算单五天内仍未办理结算的，财务部要通知总经理办，由总经理办通知经办部门催促采购商办理结算。（7）所有签署废旧物品处理合同应有一份交总经理办和财务部备案。五、执行日期本办法自2006年12月1日起执行，总经理办负责对本办法的修订和监督执行。返回会议制度一、目的和范围为规范各种工作会议组织，有效加强内部沟通，提高工作效率，制订本制度。