[法律资料]FTCX22411012采购控制程序.doc

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1、FTCX.22411.01.2-2008 . 采购控制程序 第23页 共23页 质量管理体系文件 采购控制程序FTCX.22411.01.2-2008发布日期：2008-4-1月实施日期：2008-4-1 南方工程车事业部采购控制程序FTCX.22411.01.2-20081 目的通过对采购要素、采购过程实施程序化控制，规范采购流程，使采购过程及其结果符合规定的要求。2 适用范围2.1本程序适用于南方工程车零部件的采购控制，本程序也仅针对零部件采购过程做出描述，属公司管理的产品零部件（时代轻卡）采购控制按照公司采购控制程序执行。3 引用文件FTCX.10011.01.6-2008 采购控制程序

2、FTG.22401.010.3-2007 采购质量激励管理办法FTCX.22404.01.1-2008 产品设计和开发程序FTG.22411.004.1-2006 供应商绩效评价管理办法FTG.22401.011.1-2006 供应商质量评审办法FTG.22411.002.2-2008 零部件试装管理办法FTG.22411.003.2-2008 供应商名单管理办法FTG.22401.015.2-2008 进货检验和试验管理办法FTG.22401.020.2-2008 质量信息管理办法FTG.22401.005.4-2008 质量激励办法FTG.22404.008.2-2008 部件技术认证管理

3、办法4 术语4.1工厂体系内：供应商已列入我厂某零部件的合格供应商名单之内，再开发同类零部件时视为“工厂体系内”供应商。4.2工厂体系外：未进入我厂合格供应商名单之列的供应商、或虽为我厂某零部件的合格供应商但拟开发的零部件与现供零部件非同类件的均视为“工厂体系外”供应商。4.2体系分层：将工厂体系内供应商按北京威龙、金刚系列、瑞沃系列、出口车等类别进行划分、分层管理，由采购部组织、技术中心、质量控制部等单位共同确立供应商产品体系平台；同时，在新零部件开发中，以体系分层平台为依据，确定开发体系平台（根据产品开发情况适时调整），原则上高一级别的供应商可开发同级别或低一级别的同类零部件，但低级别供应

4、商拟开发高级别型号的同类零部件时，视为“开发体系外”供应商（二次布点按开发体系平台的原则进行布点）。4.3 布点：生产需要或价格因素等原因，在工厂体系内或者体系外另外选择一家或几家供应商作为某一零部件的供应商。4.4 选点：在新产品开发出现专用件或者对因商品改进、降成本、质量改进时零部件进行了设计更改并且图号发生了改变时，在工厂体系内或者体系外选择一至两家供应商作为某一零部件的供应商。工厂体系与开发体系示意图：威龙三个大圆为工厂体系瑞沃金刚中间的长椭圆为出口车体系三个椭圆为开发体系5 职责5.1采购部5.1.1 是工厂零部件采购的主管部门，负责供应商体系规划、公司采购管理政策的贯彻、传达和执行

5、、以及我厂相关采购管理制度的制定、实施与监督。5.1.2 负责正常生产时零部件布点与合格供应商名单管理。5.1.3 负责对拟选布点的零部件供应商的经营状况、供货保证能力的评定；负责组织对所辖采购件体系内合格供应商的绩效评价，并负责对采购件合格供应商的供货能力进行评价。5.1.4 负责进行选布点后的零部件的价格制定、采购合同的签订、零部件发交计划及供应商质量保证金的制定和管理。5.1.5 负责对选点、布点供应商所提供的零部件组织样件试装。5.1.6负责所有零部件供应商生产技术准备工作的调度、协调。5.1.7负责零部件系统性质量问题的质量改进的组织落实以及零部件质量信息的传达。5.1.8 负责关键

6、零部件供应商相关变更信息的3C申报。5.1.9 负责组织质量、技术等相关部门对供应商进行质量保证能力评定。5.1.10负责收集并对各种采购资料信息的保密。5.1.11负责工厂采购体系的管理。5.2质量控制部 5.2.1参与采购部组织的质量保证能力评审，对供应商新提供的ISO9000认证、3C认证及其它认证的证书和相关资料进行审查，对体系内合格供应商的质量能力进行评价。5.2.2负责采购产品的质量验证和放行的认可。5.2.3负责采购产品质量信息的归口管理，并按采购质量激励管理办法实施考核。5.2.4对接收的各种采购资料信息的保密。5.3技术中心5.3.1负责明确承担开发任务的零部件的技术状态和技

7、术要求，提供采购技术文件，对设计文件的正确、完整、统一和协调性负责。5.3.2负责新产品开发时，对专用件提出选点申请。5.3.3负责向供应商进行技术交底、签订开发技术协议、采购技术协议。5.3.4负责制定零部件技术认证标准与设计验证计划，并组织实施与出具验证报告。5.3.5参与对零部件供应商的开发策划与资源分析工作，对体系内合格供应商的技术开发能力进行评价。5.3.6对零部件的设计质量负责并参与零部件质量问题的分析和解决。5.4销售公司客户关系部5.4.1负责日常零部件市场质量信息的收集和反馈。 5.4.2负责按照采购合同规定的服务条款实施零部件服务。5.4.3对工厂体系内合格供应商的服务质量

8、进行评价。5.5海外销售公司5.5.1负责参与出口车体系的确定。5.5.2负责对出口车产品体系规划从市场、用户需求角度提出相关建议。6 程序6.1开发选点程序 以下仅以采购部负责采购的由技术中心承担开发或进行商品改进时全新零部件的开发选点为例进行过程描述。6.1.1在下列情况，需进行零部件的选点：a.新产品开发出现专用件；b.因商品改进、降成本、设计改进等原因对零部件进行了设计更改（零部件进行了实质性变化，原零部件供应商不能按变更后状态生产时，需要开发其它供应商）。6.1.2选点过程6.1.2.1新产品选点6.1.2.1.1技术中心根据新车型专用件明细分开发体系内、开发体系外、工厂体系外选点意

9、见填写“新产品（设计改进）专用件选点申请表” 附表1，并与新产品明细同时下发至采购部，用以编制新产品试制（S状态）计划或新产品试装（A状态B状态）计划，并报主管副厂长批准。6.1.2.1.2技术中心在进行选点时，开发体系内能开发的零部件原则上必须在开发体系内选点开发，开发体系内选点，只需经质量控制部及采购部共同会签即可，如出现各部门意见不一致时，以采购部意见为准。若各部门仍有异议，再报总工程师及采购主管厂长批准，并以最后批准意见为准；开发体系内不能开发，可在开发体系外开发，但采购部和质量控制部会签外还需总工程师及采购主管厂长批准；开发体系外也不能开发的，必须在工厂体系外选点时，除进行以上签批流

10、程外，还必需经采购委员会共同讨论后由采购委员会主任批准。6.1.2.2 因商品改进、降成本、设计改进等原因进行的设计变更、特殊品种选点6.1.2.2.1技术中心根据设计更改单分开发体系内、开发体系外、工厂体系外选点意见填写（附表1）报批，并与设计更改单同时下发至采购部技术质量科，用以编制特殊品种试装（A状态）计划。6.1.2.2.2因特殊品种属订单需求计划，改动较大的零部件（开模件）由技术中心负责选点并填写（附表1），并与其它专用件明细下发于采购技术质量科，技术质量科将专用件明细转采购管理科负责落实体系。6.1.2.2.3降成本、设计改进和商品改进不涉及体系变化，无需填写“新产品（设计改进）专

11、用件选点申请表”。6.1.3零部件的设计验证及试制a.零部件的开发过程按产品设计和开发程序进行；b.零部件的设计验证工作由技术中心安排，制定“零部件设计验证计划”并组织实施；c.新产品试制由技术中心试制车间负责。d.零部件技术认证工作由技术中心负责，制定“零部件技术认证工作计划”组织实施。6.1.4下发合格供应商名单完成采购技术协议、采购合同的签订，必要时通过市场质量跟踪确认后，纳入“季度合格供应商名单”，并根据供应商绩效评价管理办法纳入正常的日常绩效管理。年度供应商绩效评定合格的，可向供应商颁发合格供应商资格证书。6.1.5签订采购合同发布合格供应商名单之后，采购管理科负责与供应商签订采购合

12、同，一般为每年年初统一进行签订，平时可待发布价格后将采购明细追加或补充进原采购合同中，或签订临时采购合同。合同应规定采购产品的名称、型号、规格（或图号）、价格、技术要求及质量要求、服务要求等，必要时，要有对应质量部门的参与。6.2零部件布点程序6.2.1布点原则当批量生产产品的零部件（含出口车的零部件）现有供应商的配套能力、产品质量和成本等方面可能给工厂正常的生产秩序、产品质量造成风险，或工厂体系外供应商在产品质量和价格等方面明显优于工厂体系内供应商，能促进体系升级时，采购部可根据需要实施二次布点，关键零部件（见附件2）原则上为双布点。6.2.2布点过程6.2.2.1由采购管理科根据生产调件实

13、际情况及布点供应商体系情况填写“零部件布点申请表 附表3”，并按表格格式要求经相关部门会签及相关厂领导批准。6.2.2.2初步商务或资源调查：根据零部件布点申请表，采购部与初步意向的布点供应商进行商务交流或资源调查，落实布点供应商的开发积极性、预期质量保证能力、预期开发进度、价格意向等。6.2.2.3工厂体系内布点，布点报告报批后可将布点明细下发给布点供应商，并督促供应商及时签订采购技术协议及布点开发协议。6.2.2.4工厂体系外布点经采购委员会讨论批准后，将布点明细下发给布点供应商，并督促供应商及时签订质量协议、采购技术协议、服务协议及布点开发协议；6.2.2.5工厂体系外布点供应商在签订相

14、关协议之前需先填报“供应商基本情况调查表”，采购部根据“零部件布点申请表”组织进行质保能力评审，质量保证能力评审工作按供应商质量保证能力评定实施办法执行，质量控制部根据调查评价报告结果签订质量协议。6.2.3采购技术协议及布点开发协议6.2.3.1技术中心接收到已批准的零部件布点申请表后，应及时与供应商进行技术交底，图纸中标明的福田企业标准由技术中心明确零部件的技术参数、技术要求，并确定产品验证计划有关事项，发放A图，签订采购技术协议；对于需要进行技术认证的零部件按部件技术认证管理办法进行。6.2.3.2完成技术交底后，采购管理科根据实际情况在必要时与供应商签订“零部件布点开发协议”，规定供需

15、双方的责任和权利，明确开发时间进度和需提供的样件数量，并组织实施样品试装以及其他需要界定的事项。6.2.4零部件试装由采购科负责组织进行首批试制和小批量试装，由质量控制部负责按如下情况组织进行装车市场质量跟踪。零部件试装按零部件试装管理办法操作。No零部件类别市场质量跟踪时间备注1关键件3个月关键件、重要件的划分标准见企标Q/FT B013 汽车产品图样 格式与要求附录E：汽车产品典型零部件质量特性重要度分级。2安全件3个月3重要件1个月 注：体系内供应商在未完成市场质量跟踪前，根据生产计划，可先安排采购计划，但其发交系数不得高于0.2。市场质量跟踪结果合格后可根据需要重新调整发交系数，若市场

16、反映出现质量问题，由质量控制部根据实际情况采取停供、限供、整改、取消资格等措施。6.2.5下发合格供应商名单、签订采购合同6.3出口车管理6.3.1体系确定原则出口车体系原则上只对关键件、安全件、重要件（见附件：出口车关键件、安全件、重要件分类明细表）进行确定，采购部负责在体系内按名单采购，非关键件、非安全件、非重要零部件采购部根据体系需要在工厂体系名单内采购。6.3.2出口车体系选、布点6.3.2.1当因某批出口车因准时化供货、质量等原因需在出口车体系外，但在工厂体系内采购时，采购管理科填写“出口车采购零部件调整审批表”（附表2），并经会签、采购主管厂长批准后，可按签批意见将采购零部件调入K

17、D库房办理入库手续。当在工厂体系外采购时，按临时采购申请程序报批。6.3.2.2因体系需要将工厂体系外供应商纳入出口车体系时，按工厂体系外布点程序报批，将工厂体系内出口车体系外供应商纳入出口车体系时，按工厂体系内布点程序报批。6.3.2.3因海外业务需要，需在出口车体系内新增供应商时，由采购部统一按（6.1.2）选点、（6.2）布点流程报批。6.3.2.4技术中心因新产品开发需要在出口车体系新增供应商时，按新产品选点流程执行。6.3.3 体系管理6.3.3.1由采购部组织，质量控制部、技术中心、海外销售公司参与，对出口车体系共同确定，报批后将体系固定化。6.3.3.2采购管理科根据供应商绩效评

18、价，出口车采购零部件调整审批表对出口车体系进行维护，并将调整后的固化体系每季度发布一次。6.4.1禁止名单外采购，采购部建立合格供应商名单管理制度，规范采购行为，内容详见供应商名单管理办法。6.4.2发交路线与发交计划 为指导采购，满足生产需求，采购部必须根据生产计划制定年度、月度、3日订单采购计划，具体明确零部件的发交数量、发交地点以及各供应商的供货比例；年度、月度计划量作为指导性计划，按3日订单采购计划实施采购。6.4.3价格管理新产品开发的零部件的意向价格应在零部件开发协议中明确，供应商于样件试装通过后提交详细的报价材料，最终供货价格由采购合同（协议）确定。6.4.4对供应商的绩效评价采

19、购管理科负责组织质量控制部、技术中心等相关部门分季度对不同的零部件供应商进行绩效评价。评价内容包括：质量指标、成本指标、交货期指标、研发表现等方面。具体操作按供应商绩效评价管理办法执行。6.4.5临时采购6.4.5.1当发生以下情况时，可对零部件实施临时采购，由此而造成的关键零部件供应商的变更由有关部门按3C规定程序上报：6.4.5.1.1现供应商因故不能正常供货而造成车辆产品停产时。6.4.5.1.2零部件在按程序办理正常供货资格过程中，因故需提前供货时。6.4.5.1.3为满足特殊用户需求，需临时采购一定数量且体系内供应商无该种零部件供货资格时；6.4.5.1.4因出口车或区域品种特殊需求

20、，体系内供应商零部件不能满足要求，需要体系外采购时。6.4.5.2首先由提出申请报告的单位根据生产实际需求提出临时采购某种零部件的建议，在零部件临时采购申请中注明临时采购零部件理由、数量和使用期限（最长三个月）。同时要求体系外供应商及代办供应商必须提交以下资料并进行审核：A、企业生产经营规模报告及营业执照等。B、产品性能试验、可靠性试验报告（有效期为半年）和质量保证体系第三方认证证书。C、与国内其它主机厂配套同类产品的证明。D、零部件技术资料。E、如果是中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录规定的零部件，则须提交中国国家强制性产品认证证书（简称“3C”认证证书）。6.4.5.3采购管理科对

21、临时采购零部件的原因、零部件明细、零部件采购方式、零部件价格、货款支付方式、供应商资格、三包费、临时采购造成成本变化等相关资料进行审核并确认。6.4.5.4技术中心在接到零部件临时采购申请后，应对该零部件技术状态进行确认，保证其技术状态符合福田公司车辆产品技术要求；同时对供应商提交的零部件的“3C”认证证书（必要时）、性能试验和可靠性试验报告进行审核，以确认该报告是否满足福田公司零部件技术要求。6.4.5.5质量控制部在接到零部件临时采购申请后，对临时采购零部件的质量控制计划进行制定和确认。6.4.5.6财务部负责对采购零部件、价格、三包费、付款方式及成本变化时的审核。6.4.5.7对某零部件

22、首次填写零部件临时采购申请并获得批准后，采购科组织供应商对该零部件进行1-10台份的可装配性验证，并按要求填写样件认可报告，试装合格后，因市场用户需求需重复办理零部件临时采购申请的，可免于再次填写样件认可报告。6.4.5.8零部件可装配性验证合格后，由采购部对该种零部件实施临时采购,临时采购的零部件按正常手续办理出入库。6.4.5.9质量控制部按零部件临时采购申请中规定的质量控制计划进行质量检验。6.4.5.10临时采购零部件的供货期限原则上不超过三个月。确因满足市场用户特定需求而临时采购时，采购部需在零部件临时采购申请中注明采购数量，在规定数量外不得再使用该种零部件；临时采购期满后，终止临时

23、采购或按正常程序办理进入供应商体系手续。6.4.5.11零部件临时采购申请一经批准，将作为临时采购合同、进货检验和质量控制的有效文件，必须同时分发至采购部、质量控制部、财务部,以实际入库的入库单数量作为供应商挂帐结算的依据，零部件临时采购申请作为供应商挂帐结算的附件。6.4.5.12由紧急采购引起产品变更时，按相关产品更改程序执行；6.4.5.13临时采购供应商的质量保证金六个月内不得退回，以抵扣市场三包费，超过六个月的三包费由工厂承担。临时采购的零部件用于出口，按双方协商的三包比例在结清扣除。6.5采购资料的控制6.5.1采购资料至少包括：a.零部件的技术文件；b.供应商绩效评价记录以及供应

24、商的有关资料；c.合格供应商名单；d.采购合同（含质量协议、技术协议、服务协议条款）；e.零部件的发交路线与发交计划；6.5.2各种采购资料的格式与内容要求按工厂有关文件的规定执行。6.6采购产品质量控制6.6.1检验和控制按照进货检验和试验管理办法和零部件质量监督管理办法的规定及相关支持性文件执行。6.6.2信息反馈质量控制部按照质量信息管理办法进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时向采购技术质量科、技术中心提出相关的改进建议。6.6.3质量改进与质量信誉索赔6.6.3.1采购部技术质量科根据质量控制部的要求负责向供应商发出质量信息反馈并提出质量改进要求，供应商在收到质量信息后，应提

25、出纠正措施和改进日期。采购技术质量科与质量控制部负责跟踪监督质量改进工作，并验证其改进效果。6.6.3.2零部件发生一般、批量或重大质量问题时，质量控制部按质量激励办法对责任供应商实施质量信誉索赔。7 培训和资格所有与采购业务有关的人员必须接受本程序培训，并且具备相应的专业知识及业务能力。8 附录附录A 供应商基本情况调查表附录B 新产品（出口车）选点工作流程附录C 零部件（出口车）二次布点工作流程附录D 零部件临时采购流程图附表1 新产品（设计改进）专用件选点申请表附表2 出口车采购零部件调整审批表附表3 零部件（出口车）布点申请表附表4 合格供应商资格审批单附表5 零部件临时采购申请附件1

26、 出口车关键件、安全件、重要件分类明细表附件2 关键零部件明细本程序自下发之日起生效，原版程序同时废止。附加说明：本办法提出部门：采购部本办法归口部门：质量控制部本办法起草部门：采购部本办法修订人：陈莉本办法审核人：刘燕萍本办法批准人：潘林波本办法发放范围：工厂内部网络公布附录A：供应商基本情况调查表记录编号：QR10011-095A顺序号：填表日期： 年 月 日发表人： 电话： 传真： 一、基本情况企业名称： 主要产品： 地 址： Email： 网址： 邮编： 企业负责人（总经理或董事长）： 联系电话： 传真： 销售负责人： 电话： 福田销售主管 电话： 研发负责人： 电话： 质量负责人 电

27、话： 职工总人数： 人 企业占地面积： 企业性质： 企业所有权详情 企业样本及简介、营业执照复印件请附后二、商务数据公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）：年份备注总产量销售总收入（万元）全员劳动生产率（万元/人）税后利润（万元）企业资产总值： 万元 固定资产： 万元流动资金总额： 万元（以上数据为 年 月的统计数据）年物料总成本： 万元（上年） 年人力资源成本： 万元有无特殊税收政策： 有 无 （请在内打“”如有请注明 ）企业的短、中、长期发展目标：（可附页）股东情况、有无新的战略合作伙伴加入：有无新的业务领域开拓：销售收入及主供厂家（如存在多种产品请分别列表）（近三年） 年份

28、销售额主机厂家 与配件市场比例三、人员构成人数（人）高级职称中级职称平均工资职工总人数管理人员研发人员质量保证人员生产制造人员四、二级供应商情况产品种类供应商名称所采购的产品数量/年占该产品总采购额五、质量保证（认证证书复印件请附后）质量体系标准结果通过时间认证机构覆盖产品ISO 900 QS 9000 ISO/TS 16949 VDA6.1 VDA6.2 VDA6.4 其它：六、研究及开发哪些产品为自已开发？ 核心技术来源： 技术引进 自主开发 （请在内打“” ）研发手段及使用软件 产品执行的技术标准或设计水平 七、同行业主要厂家情况(必需填写)产品竞争对手名称市场份额 备注本公司本公司市场

29、定位描述八、生产、研发、检测设备(请详细列出)设备名称数量制造商生产日期单班生产能力设备利用率1、研发设备（包括试验、试制设备、仪器）（可附页）2、生产设备（可附页）3、检测设备（可附页）（厂商确认并盖公章）核准人（盖公章）填表人填表日期附录B附表1： 新产品（设计改进）专用件选点申请表记录编号：QR22411-002A顺序号类别： 开发体系内 开发体系外 工厂体系外车型图样标记（标记为S图或A图）序号零部件图号零部件名称选(布)点供应商（一）专业所选点原因分析：编制： 负责人： （二）开发管理部意见：负责人： 日期：（三）质量控制部意见（如为工厂体系外选点，提出质量保证能力评审建议）：负责人

30、： 日期：（四）采购部意见： 负责人： 日期：（五）总工程师意见：负责人： 日期：（六）采购主管厂长意见：负责人： 日期：（七）采购委员会主任意见：负责人： 日期：说明：1、开发体系内选点时，只需进行（一）、（二）、（三）、（四）项，如出现意见不一致时，再进行（五）、（六）项，并以最终批准意见为准； 2、开发体系外选点时，需进行（一）至（六）项签批流程； 3、工厂体系外选点时，需进行所有签批流程，即（一）至（七）项；4、各部门意见不一致时，以采购部意见为准，工厂体系外供应商报采购委员会主任批准。附表2： 出口车采购零部件调整审批表记录编号：QR22411-003A顺序号：车型出口国家序号零部件

31、图号零部件名称规划供应商调整供应商调整原因（一）采购管理科意见：负责人： 日期：（二）质量控制部意见：负责人： 日期：（三）技术中心意见：负责人： 日期：（四）海外销售公司意见：负责人： 日期：（四）采购部意见： 负责人： 日期：（六）采购主管厂长意见：负责人： 日期：（七）采购委员会主任意见：负责人： 日期：说明：1）当出口车规划或提报零部件供应商与实际采购的零部件供应商不一致时填写此表，会签后由采购主管厂长批准后，可按签批意见将采购零部件调入KD车间办理入库手续。2）各部门意见不一致时，以采购部意见为准，工厂体系外供应商报采购委员会主任批准。 附表3： 零部件布点二次申请（计划）表表号：Q

32、RF-237A类别开发体系内签批（一）、（四）、（六）生效日期：2005.6.6开发体系外签批（一）（六）编号：20080工厂体系外签批（一）（七）序号零部件图号零部件名称布点供应商布点理由月用量原供应商发图节点样件到位节点样品检验完成试装节点试装车间1.2.3.4.5. 、转下页（一）采购管理科布点意见: 负责人： 日期： （二）质量控制部意见（如为工厂体系外布点，提出质量保证能力评审建议）： 负责人： 日期：（三）技术中心意见： 负责人： 日期：（四）采购部意见： 负责人： 日期：（五）总工程师意见： 负责人： 日期：（六）采购主管厂长意见： 负责人： 日期：（七）采购委员会主任意见： 负

33、责人： 日期：附表4合格供应商资格审批单记录编号：QR22411-004A顺序号供应商名称地址联系人联系电话选点开发(或重复布点)零部件清单过程节点结论责任单位完成时间备注技术协议（含技术认证）质保能力评审质量协议服务协议首次试装小批量试装质量跟踪采购合同提报审核审定批准 零部件临时采购申请表号： QR10011-096A生效日期：编号：供应商名称法人代表地址联系电话体系情况体系内 体系外零部件图号零部件名称拟订价格临时采购数量（单位）售后三包比例质保金（万元）临时采购期限月 日至 月 日月 日至 月 日1、 临时采购理由及供应商资格确认：申请人： 日期： 采购科科长意见： 2、 体系、资源、

34、价格、售后三包费、采购方式及付款方式、质保金确认： 采购方式：直接采购 代购 付款方式：预付款 凭票付款 其它 采购管理科科长： 采购部正/副部长：3、 零部件技术资格确认：技术中心技术主管意见： 技术中心所业所长意见：4、 临时采购期内零部件质量控制计划（在相应的项目栏内打“”）A供应商每批供货时必须提交零部件自检报告：B零部件入厂检验频率：加一倍抽查 100%检测C零部件必须按批次或按件进行标识，以便追溯：D建立临时采购零部件装车追溯记录（包括车辆VIN码）：E派人到供应商处驻厂检验 是 否：F其它质控部部长：5、 财务部意见：成本价格科： 财务部部长：6、 采购主管副厂长（助理）意见：

35、采购主管副厂长（助理）：7、 总工程师意见：8、 财务主管副厂长意见：财务主管副厂长：9、 采购委员会主任：附表5：附件1：出口车体系关键件、安全件、重要件分类明细表序号系统零部件零部件重要等级序号系统零部件零部件重要等级1底盘发动机关键32底盘储气筒关键2发动机悬置软垫关键33气制动阀类（继动阀、制动阀、快放阀、四回路保护阀等）重要3发动机悬置支架重要34换向阀重要4熄火、怠速拉线关键35齿轮泵关键5油门机构关键36油缸关键6燃油箱关键37操纵软轴、里程表软轴关键7燃油管关键38车身、内饰密封条关键8散热器重要39仪表台关键9中冷器重要40方向盘关键10油制动、离合，转向钢管安全41保险杠（塑料）（玻璃钢）关键11制动总泵（液压）、离合总泵、分泵关键42保险杠（铁）重要12制动、离合操纵机构关键43空调重要13离合助力器关键44暖风机重要14真空力器关键45门锁关键15变速箱关键46玻璃升降器关键16换档换位操纵机构关键47后视镜关键17换档换位软轴关键48玻璃关键18传动轴关键49翻转机构关键19车身、车架、副车架、货厢关键50座椅关键20前后桥关键51顶棚重要21钢板弹簧关键52地毯重要22铸件类重要53内护板重要23非标件重要54遮阳板重要24减震器重要55电器全车灯具关键25轮辋关键