国网北京市电力公司配电网建设改造工程风险管控实施方案.doc

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1、配电网建设改造工程风险管控实施方案第一章 总则第一条 为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范北京市电力公司（以下简称“公司”）配电网建设改造工程（以下简称“配电网工程”）安全风险过程管理，进一步加强配电网建设改造工程风险管控，保障现场作业人员人身安全，特制定本实施方案。第二条 配电网工程安全风险，是指在配电网工程施工作业过程中，有可能造成施工作业人员人身伤害和重要用户停电的危险或有害因素。第三条 工程组织部门是配电网工程施工安全风险管理的具体组织实施机构，应组织施工单位在施工作业过程中全面执行“配电网建设改造工程安全风险管控流程”，保证配电网工程施工安

2、全风险始终处于可控、在控状态。第四条 本方案以现场作业人员人身安全风险为主，根据造成人身事故等级的程度，将风险从大到小分为三级，一级到三级分别对应：高度风险、较高风险、一般风险。第五条 本方案适用于公司系统内所有配电网建设改造工程施工过程的安全风险管理。第二章 安全风险管理职责 第六条 公司安监部负责配电网工程风险管控工作的牵头组织，负责配电网工程安全风险管理办法的制定，指导公司各单位开展配电网工程安全风险管理工作，检查、评价和考核各单位风险管理工作。负责每周组织召开风险会商会，参与风险控制措施审核。 第七条 公司运检部为配电网标准化、自动化、绝缘化改造和网架结构优化等工程的专业职能管理部门，

3、负责指导、检查、评价、考核本专业施工单位、监理单位安全风险管理工作，按要求开展配电网工程安全风险管理工作。全面掌握本专业配电网工程安全风险情况，负责本专业二级及以上作业风险的配电网工程施工组织方案、安全技术交底及相关管控措施的审核。针对部分一级风险现场关键环节管控措施落实情况进行抽查。 第八条 公司科信部为配电通信网建设工程的专业职能管理部门，负责指导、检查、评价、考核本专业施工单位、监理单位安全风险管理工作，按要求开展本专业配电网工程安全风险管理工作。全面掌握本专业配电网工程安全风险情况，负责本专业二级及以上作业风险的配网工程施工组织方案、安全技术交底及相关管控措施的审核。针对部分一级风险现

4、场关键环节管控措施落实情况进行抽查。第九条 公司营销部为光纤对接采集系统（宽带载波）工程的专业职能管理部门，负责指导、检查、评价、考核本专业施工单位、监理单位安全风险管理工作，按要求开展本专业配电网工程安全风险管理工作。全面掌握本专业配电网工程安全风险情况，负责本专业二级及以上作业风险的配网工程施工组织方案、安全技术交底及相关管控措施的审核。负责可能引发重要客户停电的配电网工程管控措施审核。针对部分一级风险现场关键环节管控措施落实情况进行抽查。第十条 各单位安监部认真贯彻落实本办法，按照要求开展配电网工程安全风险管理工作，检查、评价和考核本单位配电网工程组织部门、施工单位、监理单位风险管理工作

5、。全面掌握本单位配电网工程安全风险，监督工程组织部门管理人员全面落实到岗到位等相关管控措施。负责本单位配电网工程工作现场措施落实情况的监督检查。负责每周组织召开本单位风险会商会。 第十一条 各单位工程组织部门为本专业配电网工程安全风险管控的组织实施部门，组织施工单位、监理单位严格落实风险管控要求，加强风险过程管理。工程开工前，组织项目设计单位对施工单位、监理单位进行项目作业风险交底，以及风险作业现场勘查工作。负责本专业配电网工程施工组织方案、安全技术交底的审核。负责本专业配电网工程作业风险评估定级及措施制定。全面掌握本专业风险情况，并做好风险工作计划的汇总上报。作业过程中，组织施工单位严格落实

6、风险管控要求及相关管控措施，落实管理人员到岗到位要求。第三章 安全风险管控方案和措施审核第十二条 施工组织方案审核。工程开工前，各单位工程组织部门组织项目设计单位对施工单位、监理单位进行项目作业风险交底，以及风险作业现场勘查工作。施工单位根据项目交底及现场勘查结果，制定施工组织方案并报监理单位及工程组织部门审核。二级及以上风险施工组织方案和安全技术交底相关内容应经公司专业职能管理人员审核通过。第十三条 风险分析定级。各单位工程组织部门每周二12：00前，根据下周配电网建设改造工作计划，结合施工组织方案和工作实际，以定级标准为依据，对本单位配电网工程作业风险进行评估及定级。第十四条 风险控制措施

7、制定。每周周二至周三，各单位工程组织部门按照作业风险等级，以典型管控措施库为依据，结合本单位工作实际，制定有针对性的管控措施。第十五条 风险管控措施审核发布。风险管控措施制定完成后，经由本单位工程组织部门领导、单位主管领导审核，同时，每周三下午本单位安监部组织开展风险会商会，对配电网工程作业风险定级准确性，控制措施的有效性进行会审。三级风险经本单位会审及单位主管领导审核通过后准予发布。二级及以上风险会审及单位主管领导审核通过后，于周三18:00前上报公司专业职能管理部门（运检部、科信部、营销部），由专业职能部门专工及主管领导审核，每周四下午由安监部组织召开公司层面风险会商会，安监部、运检部、科

8、信部、营销部、配电网建设改造指挥部主管领导及相关人员参加会审，会审通过后风险控制单准予发布。第四章 安全风险现场控制第十六条 风险管控措施组织落实。风险控制单发布后，各单位工程组织部门按照风险控制单相关措施组织施工、监理单位现场落实。1、施工单位主要落实内容：（1）作业开始前，工作负责人要对作业人员进行全员安全风险交底，并组织全体参加作业人员在风险控制单“签名栏”签字。（2）每天作业前，工作负责人要再次通过读票方式进行安全交底。作业过程中，工作负责人按照作业流程，逐项确认风险控制措施落实，并随时检查有无变化。在风险预控措施不落实情况下，作业人员有权指出、上报，并拒绝作业。（3）二级以上风险工作

9、，作业前，施工单位主要管理人员（项目总工、安全员或技术员）要赴作业现场，按作业步骤逐项确认风险控制单中的措施落实后，方可有序开展施工作业。2、监理单位主要落实内容:（1）工程开工前，参与项目安全风险交底及风险现场勘查工作。（2）每天须派人进行现场巡视或旁站监理，并对风险控制单中预控措施执行情况进行签字确认。（3）监督检查工程现场票、单开具和执行落实情况，发现问题及时提出整改意见并监督整改。第十七条 到岗到位。三级风险作业现场，施工单位主要管理人员对现场关键环节进行把关；二级风险作业现场，各单位工程组织部门专工对现场关键环节进行把关；一级风险作业现场，各单位工程组织部门主管领导对现场关键环节进行

10、把关；各单位主管领导对本单位一级风险现场专项施工方案关键环节进行把关；公司专业职能管理人员对部分一级风险现场管控措施落实情况进行抽查。第十八条 现场巡检。公司两级巡检体系人员应重点监督检查现场风险管控措施的落实。各单位巡检人员对本单位配电网工程二级及以上风险现场进行全覆盖巡检。公司巡检人员对各单位一级风险现场进行抽查。第五章 安全风险管理评价与考核第十九条 风险控制措施审核流程未流转完毕并发布，各单位不得开展相关生产作业，如擅自作业，一经发现，将严肃追究相关单位责任。第二十条 安监部每周审核、评价配电网工程安全风险管控工作开展情况，每月分析、总结生产作业安全风险管控执行情况并汇总月度评价结果。

11、附件一：配电网建设改造工程安全风险定级标准配电网建设改造作业风险定级原则，以现场作业人员人身安全风险为主。对于因现场安全措施落实不到位，有可能导致人身三级及以上安全事件（3人及以上死亡、重伤）的作业，定义为一级风险；对于因现场安全措施落实不到位，有可能导致人身四级安全事件（1-2人及死亡、重伤）的作业，定义为二级风险；对于因现场安全措施落实不到位，有可能导致人身五级及以下安全事件（造成人员轻伤）的作业，定义为三级风险。（一）一级风险（）：1、在带电线路、设备附近进行立撤杆塔，或放线、紧线、撤线等施工作业；临近带电线路的砍剪树木、吊装等机械作业。2、交叉跨越（或穿越）10千伏及以上带电线路、县级

12、以上公路、铁路、河流等放线、紧线、撤线工作。3、在电缆隧（沟）道内进行电缆敷设、接头安装的工作。4、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟（槽）作业。5、10千伏配电线路带电作业立撤杆塔、安装（或拆除）柱上负荷开关等复杂性带电作业工作。6、由新工作负责人（取得工作负责人资格的前半年）带领进行的工作。（二）二级风险（）1、除一级风险以外的立撤杆塔，或放线、紧线、撤线等施工作业。2、架空配电线路停电安装（或拆除）柱上变压器、柱上负荷开关、刀闸、自动化装置等工作。3、电缆管井内敷设电缆，电缆管井内接头安装、制作的工作。4、在有积水的电缆管井、隧道内作业。5、配电站室、环网柜（开闭器）

13、内的部分间隔停电施工作业。6、两条及以上电缆同沟道敷设或同路径直埋下，进行部分停电线路的断电缆工作。7、管井土建深基坑（深度超过1.5米）作业。8、临近运行电缆或其他管线设施进行的挖沟（槽）施工、基础扩建工作。9、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业。10、由于特殊原因延期至夜间的工作（一、四季度晚20时以后，二、三季度21时以后）。11、按照安全双准入管理规范，列入重点关注清单的集体企业、外包单位开展的现场工作。（三）三级风险（）： 1、除一、二级风险外的低压线路施工作业。2、配电室、柱上变压器计量装置改造的工作。 2、变、配电站室10千伏电缆夹层以及环网柜（开闭器）、箱变基础井内的电

14、缆敷设安装作业。3、在交通道路两侧、人口密集区域内进行的挖坑、打拉线工作。4、配电站室二次工作，配电自动化设备改造安装工作。5、新上岗（转岗）人员（本岗位工作不足半年）参加的工作。 6、使用电气焊机从事电气焊的工作。7、发生过严重违章（下发黄色及以上违章通知单）的班组、人员参与的工作。 8、夜间户外作业或在室内（外）照明不符合作业要求下进行的工作。附件二：配电网建设改造工程安全风险管控流程图附件三：配电网建设改造工程风险管控重点内容配电网建设改造工程安全风险管控过程中，各级管理人员针对工程重点资料、文件，相关方案、措施的制定及现场落实应进行审核批准及现场检查把关，各级管理人员审批和检查重点内容

15、如下。一、方案及措施审核重点（一）各单位工程组织部门审核重点1、审核施工单位的审批手续是否齐全。2、审查施工单位报审的资质证书、安全生产许可证及项目经理、安全管理人员、特种作业人员资格证书。3、审查工程项目施工组织方案。施工组织方案主要审查内容为：（1）施工单位的组织体系、安全保障体系是否健全。审查施工单位的安全生产责任制度、安全检查制度。（2）施工布置是否合理，采用的施工方法、工艺和检测手段是否可行，安全技术措施是否可行且有针对性。（3）工期是否满足合同要求，进度计划能否保证施工的连续性和均衡性。（4）配备的人员、设备、检测工具是否合理。（5）季节性或专项施工方案是否合理、可行。专项施工方案

16、的编制、审核、批准签署齐全有效，内容应符合工程建设强制性标准。（6）生产安全事故应急预案的编制情况。（7）安全、文明施工措施是否符合有关规定。5、审查安全技术交底内容是否具体、明确且有针对性。安全技术交底主要内容为：（1）工程项目涉及的作业内容概况及特点。（2）作业条件、作业环境、天气状况和可能遇到的不安全因素。 （3）针对危险部位、危险源采取的具体预防措施。 （4）作业过程中，应注意的安全事项。（5）施工机械、机具、工具的正确使用方法。 （6）有关的安全操作规程和标准。（7）作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后的紧急避险方法和应急措施。（二）各单位安监部门审核重点1、审核施工单位的审

17、批手续是否齐全。2、审查施工单位安全保障体系是否健全。3、审查施工单位安全生产责任制度、安全检查制度。4、审查施工单位报审的资质证书、安全生产许可证及项目经理、安全管理人员、特种作业人员资格证书。5、审核保证安全的组织措施、技术措施。6、组织风险会审，审核风险定级是否准确、管控措施是否合理、可行。（三）各单位主管领导审核重点1、审核本单位配电网工程季节性或专项施工方案是否合理、可行。2、审核本单位配电网工程安全风险定级是否准确、管控措施是否合理、可行。（四）公司专业职能管理部门审核重点1、各单位本专业配电网工程施工组织方案、安全技术交底相关内容。2、审核各单位本专业二级及以上风险定级是否准确，

18、管控措施是否合理、可行。3、抽查本专业各单位工程组织部门重点审核内容。（五）公司安监部审核重点1、审核配电网工程安全风险管控资料是否齐全。2、组织公司层面风险会审，审核二级及以上风险定级是否准确、管控措施是否合理、可行。3、抽查各单位安监部门重点审核内容。二、现场检查把关重点（一）各单位工程组织部门检查把关重点1、检查作业现场施工单位专职安全生产管理人员到岗到位情况。2、检查作业现场安全风险管控措施、施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。2、检查作业现场监理单位是否配备认真履责、合格的安全监理工程师，并履行监理职责。3、专业管理人员针对本专业作业现场关键环节进行现场把关，监督检查施工工艺是

19、否符合标准，安全风险控制措施是否有效落实。（二）各单位安监部门检查重点1、检查作业现场各项审批手续、资料是否齐全。2、检查管理人员是否落实到岗到位要求。3、检查现场安全风险管控措施、保证安全的组织措施、技术措施是否有效落实。4、及时发现和纠正现场作业存在的违章情况或不安全现象。5、检查、评价和考核各单位风险管理工作。（三）各单位主管领导检查把关重点1、检查各级管理人员到岗到位情况。2、检查安全风险管控措施、施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。3、针对本专业一级风险现场专项施工方案关键环节进行现场把关，监督检查施工工艺是否符合标准，安全风险控制措施是否有效落实。4、检查、评价和考核各单位风

20、险管理工作。（四）公司专业职能管理部门检查重点1、抽查本专业一级风险现场安全风险管控措施落实情况。2、抽查本专业一级风险现场专项施工方案施工工艺是否符合标准。3、检查、评价和考核各单位风险管理工作。（五）公司安监部门检查重点1、抽查一级风险现场各项审批手续、资料是否齐全。2、抽查一级风险现场各级管理人员是否落实到岗到位要求。3、抽查一级风险现场安全风险管控措施、保证安全的组织措施、技术措施是否有效落实。4、及时发现和纠正现场作业存在的违章情况或不安全现象。5、检查、评价和考核各单位风险管理工作。附件四：配电网建设改造工程安全风险控制单工作内容简题（X月X日，XX地方进行何种工作）风险时间X月X

21、日 XX:XX至X月X日 XX:XX工作内容详细工作内容，包括什么时间，在什么地方干什么工作，采用什么方式，风险评估XX公司XX中心/XX班人身风险风险等级风险内容XX公司XX中心/XX班用户风险风险等级风险内容风险控制措施单位工程组织部门措施类型实证材料审核情况XX公司XXX部门施工组织设计附相关材料审核签字页XX公司XXX部门安全技术交底附相关材料审核签字页单位部门危险点措施内容XX公司XX中心/XX班基坑施工作业具体控制措施：特种机械设备作业具体控制措施：临近或交叉跨越现状电缆或其它地下管线作业具体控制措施：临近或交叉跨越带电线路作业具体控制措施：高处作业具体控制措施：有限空间作业具体控

22、制措施：临近或跨越重要交通道路、繁华街道、厂区作业具体控制措施：影响重要用户作业具体控制措施：其它具体控制措施：现场相关人员信息公司人员类型职责分类部门责任人联系方式XX公司负责人工作现场作业负责人XX中心/XX班XXXXXXXXXXXXXXXX公司把关人XX把关人XXX部门XXXXXXXXXXXXXXXX公司审核人施工组织设计审核XXX部门XXXXXXXXXXXXXXXX公司审核人安全技术交底审核XXX部门XXXXXXXXXXXXXXXX公司现场检查人安全巡检XXX部门XXXXXXXXXXXXXX职能部门风险审核人员类型职责分类公司部门姓名联系方式供电公司及专业公司专责人风险职能审核(运检专业)XX公司XXX部门XXXXXXXXXXXXXX风险职能审核（通信专业）XX公司XXX部门XXXXXXXXXXXXXX公司部室专责人本部运检专业风险审核北京市电力公司本部运维检修部（政治供电办公室）/检修三处XXXXXXXXXXXXXX本部通信专业风险审核北京市电力公司本部科信部/通信处XXXXXXXXXXXXXX本部营销专业风险审核北京市电力公司本部营销部/XXXXXXXXXXXXXX本部安全专业风险审核北京市电力公司本部安全监察质量部（保卫部）/电网安全监察处XXXXXXXXXXXXXX全体工作人员对上述危险点和控制措施必须全部清楚并签字： 工作负责人：