焦化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施指南参考范本.doc
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1、目 次 1 总则11.1适应范围11.2工作目标11.3工作程序11.4工作原则12 依据13 术语和定义24 准备与策划24.1成立风险评估组织24.2制度管理24.3组织培训34.4收集资料35 风险分级管控55.1危险源辨识55.1.1风险点确定65.1.2危险源及事故类型65.1.3事故原因分析65.2安全风险评估105.2.1风险评估准则105.2.2危险程度评价105.2.3风险点级别确定105.2.4制定风险控制措施115.3风险管控115.3.1风险管控分级115.3.2风险分级管控图125.3.3风险分级管控清单135.4风险告知135.5风险管控信息管理136 隐患排查与治
2、理146.1制定隐患排查计划146.2实施隐患排查146.3隐患治理146.4隐患治理验收156.5隐患排查信息管理157 持续改进15附录1 风险点台账(示例)16附录2 作业活动风险评估(示例)17附录2.1作业活动清单17附录2.2作业活动风险评估表18附录3 设备设施风险评估(示例)24附录3.1设备设施清单24附录3.2设备设施风险评估表25附录4 作业环境风险评估(示例)27附录5 危险评估结果统计表31附录6 风险分级管控清单(示例)32附录6.1作业活动风险管控清单32附录6.2设备风险管控清单33附录7 安全风险公示栏(样式)34附录7.1脱硫工段风险点公示栏34附录7.2焦
3、炉地下室风险点公示栏35附录7.3油库岗位安全风险告知卡37附录7.4设备安全风险告知牌39前 言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和焦化行业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合市焦化企业安全生产实际情况编制而成。本指南用于规范和指导市焦化企业开展安全风险管控与隐患排查治理工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,降低生产安全事故的发生。本指南由市安全生产监督管理局提出,委托市安全生产技术协会组织,
4、安评科技有限公司起草。市焦化行业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南为了指导焦化企业开展安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作,降低和消除风险,杜绝或减少生产安全事故的发生,依据市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南,结合焦化企业生产特点,编制市焦化行业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南。1 总则1.1适应范围本指南适用于市范围内焦化企业(以下简称“企业”)的安全风险评估、分级管控、隐患排查与治理双预防机制建设。1.2工作目标企业双重预防机制建设应至少实现山西省、市规定的工作目标,并且基于风险管理编制重点岗位安全培训系列教材。1.3工
5、作程序企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险分级管控、隐患排查治理、动态评估与持续改进。1.4工作原则企业双重预防机制建设应坚持的工作原则:领导重视、全员参与;全面辨识、过程管控;落实资金、保证投入;体系融合、整体推进。2 依据下列文件对于本指南的应用是必不可少的,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本指南。AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范GB12710 焦化安全规程GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T 3046 化工企业
6、定量风险评估导则安监总管三2012103号 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三2017121号 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)3 术语和定义3.1焦化行业焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。焦化行业特指焦化厂,一般由备煤、炼焦、回收、精苯、焦油、其他化学精制、化验和修理等单元组成。3.2爆炸危险场所爆炸性混合物预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的场所。3.3火灾危险场所存在火灾危险物质以至有火灾危险的场所。4 准备与策划4.1成立风险评估组织企业主要负责人应组织开展双重预防机制建设工作,提供必要的资源保障。企业应
7、成立风险评估组,分管技术负责人担任风险评估组组长,风险评估组应由各专业管理人员、车间主任、班组长及具有丰富经验的操作人员组成。全体员工应参加安全风险评估与分级管控工作,确认、掌握岗位风险,落实管控措施。企业可聘请、委托服务机构或行业专家指导开展安全风险评估工作,提供必要的技术支撑。企业应形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。4.2制度管理企业应建立健全符合实际的风险分级管控制度,明确风险评估的目的、范围、频次、准则、工作程序;管控分级、管控层级、管控责任划分标准;分级管控的工作要求等。明确各部门及有关人员在开展风险评估过程中的职责和任务。企业应建立健全隐患排查治理制度,
8、明确隐患排查职责、任务和整改要求。企业应制定双重预防机制建设工作方案,明确工作目标、工作内容、责任部门、保障措施、时间进度和工作要求。企业各部门应根据双重预防机制建设工作方案,制定本部门的工作计划,层层分解、落实责任。企业应将双重预防机制建设落实情况纳入各单位、岗位安全绩效考核。企业应编制风险管控与隐患排查工作相关记录表。4.3组织培训企业应对双重预防机制建设所需的相关知识组织专项培训。专题培训列入年度安全培训教育计划。培训内容包括关于风险管理理论、风险辨识评价方法、风险评估结果、主要管控措施、双重预防机制建设的技巧与方法等。培训应确保相关人员掌握双重预防机制建设所需的相关知识,具备参与风险辨
9、识、评估和管控的能力;掌握风险管控措施与隐患排查的内容。4.4收集资料企业应收集与开展双预防机制建设相关资料,主要包括以下基础资料: 表4-1 主要基础资料序号分类依据标准1一、国家现行相关法律、法规、标准、规范中华人民共和国安全生产法(主席令第13号)2中华人民共和国职业病防治法(主席令第52号)3中华人民共和国特种设备安全法(主席令第4号)4特种设备安全监察条例(国务院令第549号)5危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)6关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三【2014】68号)7关于加强化工企业泄漏管理的指导意见(安监总管三【2014】)94号)8生产经营单位安全培训
10、规定(国家安全生产监督管理总局令第3号)9生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第88号)10特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总局令第30号)11危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第40号)12危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全生产监督管理总局令第41号)13危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(安监总管三【2012】103号)14用人单位劳动防护用品管理规范的通知(安监总厅安健【2015】)124号)15焦化安全规程(GB6222-2005)17化学品生产单位特殊作业安全规程(GB30871-2014
11、)18建筑设计防火规范(GB50016-2014)19固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台(GB4053.3-2009)20固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯(GB4053.2-2009)21固定式钢梯及平台安全要求第1部分:钢直梯(GB4053.1-2009)22机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求(GB/T8196-2003)23起重机械安全规程第1部分:总则(GB6067.1-2010)24起重机械安全规程(GB6067.1-2010)25压力管道安全技术监察规程工业管道(TSG D0001-2009)26固定式压力容器安全技术监察规程(TSG
12、21-2016)27生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999)28仪表系统接地设计规定(HG/T20513-2014)29自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB50093-2013)30石油化工控制室设计规范(SH/T3006-2012)31分散型控制系统工程设计规定(HG/T20573-2012)32国家电网公司电力安全工作规程(变电站部分)国家电网安监【2009】664号33电力变压器运行规程(DL/T572-2010)34石油化工企业可燃气和有毒气体检测报警设计规范(GB504932009)35危险场所电气防爆安全规范(AQ3009-2007)363110KV高压配电装置设计规范
13、(GB50060-2008)3720KV及以下变电所设计规范(GB50053-2013)38供配电系统设计规范(GB50052-2009)39电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-2006)40防止静电事故通用导则(GB12158-2006)41爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)42低压配电设计规范(GB50054-2011)44危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)45危险化学品目录(2015版)46工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2015)47建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)48建筑物防雷设计规范(
14、GB50057-2010)49储罐区防火堤设计规范(GB50351-2014)50化学工业循环冷却水系统设计规范(GB50648-2011)51企业职工伤亡分类(GB6441-1986)52化工企业总图运输设计规范(GB50489-2009)53工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)54生产过程安全卫生要求总则(GB/T12801-2008)55工业企业厂内铁路、道路运输安全规程(GB4387-2008)56过程危险和有害因素分类与代码(GB/T 13861-2009)57危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)58石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008)
15、59焦化安全规程(GB12710-2008)60二、安全管理资料企业岗位配置及安全生产责任制61安全生产管理制度62岗位操作规程、设备检修规程、作业规程63生产安全事故应急预案(综合、专项、现场处置方案)64动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、大型吊装等各类作业票证65三、原辅材料、中间产品和产品的理化特性煤气、焦油、粗苯等产品安全技术说明书66洗油、硫酸、液碱等原辅材料安全技术说明书67生产过程涉及的其他化学品安全技术说明书69原辅材料、产品储存与运输方式、储存量、储存设施70重大危险源管理档案71四、区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸区域位置图72总平面布置图73防爆区域图74主要
16、设备结构图75五、工艺、装置设备说明书和流程图工艺流程图76设备说明书77作业现场和周边条件、水文地质、气象条件、区域位置图等78六、工艺、设施的安全分析报告安全评价报告79重大危险源评估资料80职业危害检验检测报告81环境影响评价报告82安全设施设计专篇83七、主要设备清单及其布置图设备管理台账84特种设备管理台账85设备运行、检修、试验及故障记录86八、本企业及相关行业事故案例焦化行业事故案例87本企业事故案例88九、相关风险管理资料同行业风险评估与管控经验89本企业风险评估与管控经验5 风险分级管控5.1危险源辨识企业应全面辨识规划、设计和建设、投产、运行等阶段的危险有害因素。5.1.1
17、风险点确定遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,企业应将生产装置区、储存区、装卸区;生产工房、库房、控制室、配电室等功能分区作为若干个相对独立的单元,划分为风险点,建立风险点台账。表5-1 企业主要风险点序号单元主要风险点1备煤煤场、皮带走廊、破碎机工房、中控室2炼焦焦炉地下室、交换机室、焦炉端台、焦炉间台、烟道走廊、焦炉炉顶、焦侧、机侧、凉焦台、湿熄焦、干熄焦、地面除尘站、烟气脱硫脱硝装置区、余热锅炉房3筛运焦焦场、筛焦楼、运焦皮带走廊4化产冷鼓装置区、鼓风机房、冷凝泵房、脱硫装置区、硫铵装置区、硫铵工房、粗苯装置区、粗苯泵房、粗苯中间罐区、油库及装卸区、成品罐区、装(
18、卸)车区、废水处理装置区5动力空压站、制氮站、制冷站、锅炉房、煤气气柜区、煤气压缩机房、配电室、控制室6辅助维修工房、化验室7其他厂区道路,生产、办公、生活区5.1.2危险源及事故类型危险源辨识应查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体、危险有害因素存在的部位、存在方式,确定可能发生的事故后果及事故类型。重点应考虑能量的种类和危险物质的危险性质、能量或危险物质的能量、能量或危险物质意外释放的强度、意外释放的能量或危险物质的影响范围。5.1.3事故原因分析危险源辨识应依据GB/T13861的规定,对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识。人的不安全行为应考虑作业过程所有的
19、常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。不良环境应考虑内部环境和外部环境。管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。5.1.3.1作业活动企业宜采用工作危害分析法(JHA)辨识各岗位作业活动危险有害因素。1、企业应按照岗位作业活动(工作步骤)逐一进行辨识。作业活动包括:(1)正常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。(3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。(4)危险作业:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲
20、板抽堵等特殊作业。(5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。企业应依据岗位配置建立作业活动清单,包括常规活动、非常规活动。焦化企业主要岗位见表5-2。表5-2 企业主要岗位序号单元主要岗位备注1备煤控制室控制室主操煤场堆取煤、上料工破碎破碎机操作工配煤配煤工输送皮带机操作工2炼焦煤塔输送煤皮带机操作工捣固站捣固机操作工焦炉机械装煤司机、推焦车司机、拦焦车司机、熄焦车司机焦炉运行交换机工、调火工、测温工、炉门工、炉盖工、热修工、铁件工炉门修理炉门修理工焦炉炉顶导烟车司机、上升管工熄焦熄焦车司机干熄焦熄焦车司机、起重工、锅炉工、风机工、皮带工地面除尘站地面除尘站操作工脱硫脱硝余热锅炉工、
21、脱硫脱硝操作工焦炉控制室控制室主操3筛运焦筛焦筛焦工运焦运焦工储焦焦场装卸工4化产冷鼓初冷电捕操作工、循环水泵房操作工、冷凝泵操作工、鼓风机操作工蒸氨蒸氨操作工蒸氨塔、回收氨水脱硫脱硫装置操作工脱硫塔、再生器等操作硫铵硫铵装置操作工、硫铵包装工硫酸饱和器、干燥床、硫酸地下槽、硫酸储槽等操作粗苯洗脱苯操作工终冷塔、洗苯塔、脱苯塔、再生塔、管式加热炉等操作5油库出入库、装卸车充装、卸油操作工6动力空压站空压机操作工制冷站制冷机操作工制氮站制氮机操作工锅炉房锅炉操作工、软化水处理工水泵房水泵操作工煤气站气柜操作工压缩机、水泵、气柜操作污水站污水站操作工7电仪供配电室运行电工用电巡检电工、维修电工仪表
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