危险化学品企业双重预防体系检查表 .doc
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1、危险化学品企业双重预防体系检查表企业名称: 负责人签字:检查指标检查要点检查项目检查标准检查内容存在的问题基本要求组织机构1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业双重预防体系工作。2、企业应明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。3、企业应制定双重预防体系建设实施方案,明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构。2、明确企业主要负责人,分管负责人及各部
2、门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责。3、制定双重预防体系建设实施方案的。双重预防体系建设实施方案明确实施时间、责任人与分工、工作任务等。4、建立双重预防体系组织机构,明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人相关职责。查文件:下发的正式文件;查阅双重预防体系建设实施方案,并对照实际实施情况。询问:企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。 全员培训1、企业应制定双重预防体系建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训,培训内容应符合相关地方标准要求。3、
3、岗位员工做到“五清楚”。1、企业制定双重预防体系建设培训计划。2、培训记录或档案详实,有签到表、教材或课件、教师等相关记录。3、对全员进行双重预防体系建设培训。4、岗位员工清楚本岗位安全职责、危险因素和风险、预防措施和管理措施、安全隐患、应急处理措施。查资料:培训计划。培训教育记录与档案。抽查问询:抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设培训内容,是否做到了“五清楚”,是否了解风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件1、企业应制定符合双重预防体系建设要求的风险分级管控和隐患排查治理制度等体系文件。1、制定风险分级管控制度、作业
4、指导书等体系文件。2、制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。查资料:1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度等文件文本。2、制度等体系文件发放或传达记录。现场检查:工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。风险分级管控体系建设风险点排查、确定1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。1、建立作业活动清单。2、建立设备设施清单。查资料:1、作业活动清单。2、设备设施清单。查现场:通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施。危险源辨识、分析1、企业应组织相关部门、班
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