分项环境监察执法规范.doc

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1、第二部分 分项环境监察执法规范第一项 污染源现场环境监察一、污染源现场环境监察规范（一）污染源现场环境监察程序规范1.污染源现场环境监察程序流程图 污染源现场监察程序流程图任务准备现场检查，按各行业污染源现场检查模板实施日常、年度检查核查，填写检查记录表无环境违法的一般环境问题将现场检查（核查）表、相关佐证材料和处理建议整理后，形成监察报告，并根据检查情况，草拟监察通知、政府致函等行政文书送审进入违法案件调查子程序将现场检查（核查）表，不违法的佐证材料整理后送审任务报告任务审核通 过有违法行为上报归档异常正常未通过退回2.污染源现场环境监察程序操作模板程序模板内容任务办理任务准备1充分了解企业

2、生产工艺、产污环节、产污种类、产污量及执行标准等，准备现场取证设备（摄像机、照相机、录音笔、快速监测仪器和采样设备等）和现场检查所需各类执法模板。2组织成立两人或两人以上现场环境监察小组，并由相关负责人带队或指定一名现场监察负责人。3. 由部门负责人组织任务办理。任务组织人要明确任务属于一个部门办理还是属于多部门联合办理。以多部门联合办理的复杂任务为例，任务组织人要清楚任务的协办部门是谁（其他科室还是下级机构），明确任务的执行人（主办部门人员和协办部门人员），提出任务的完成时限，并制定任务组织方案，形成任务组织阶段方案、通知或计划等。现场检查1按照河南省环保厅印发的河南省重点行业现场环境监察模

3、板和重点监控企业现场环境监察通用模板对企业进行现场检查，按照不同的任务类型，填写日常现场检查记录表或年度现场核查表，并打印签字；如发现企业排污有异常，则要现场采集水样。2对企业存在应由当地人民政府协调才能解决的问题，现场检查时应详细收集材料和证据。3对存在环境违法问题的企业，直接在现场进入立案调查程序。任务报告1对不存在环境违法问题的企业，将现场检查记录表、不违法的相关佐证材料整理后送审。2对存在一般环境问题的企业，将现场检查表、违法的相关佐证材料和处理建议整理后，形成监察报告，并根据检查情况，草拟监察通知、政府致函等行政文书送审。3对于存在较大环境问题的企业，应向本级环境保护主管部门形成专项

4、报告。4佐证材料应包括：现场录像、照片、录音等影音资料，企业生产报表、污染防治设施运行记录、有关监测数据和企业环保手续、现场采集水样的监测报告等纸质资料。任务审核按该项工作审核模板实施任务归档按该项工作档案建立模板实施3.污染源现场环境监察签注表污染源现场环境监察签注表任务办理任务准备1检查组负责人姓名： 执法证号：2检查组成员姓名： 执法证号：3准备现场取证设备：4准备时间：5. 组织部门：6. 组织人意见：7. 任务执行人：8. 计划方案：（有具体方案可做附件）现场检查1现场检查（核查）的企业名称：2参与现场检查的执法人员（包括企业陪检人员、下级环保部门人员）：3现场检查时间：4总排口水质

5、采样情况（包括自动监控数据的记录和人工采样地点、时间、人员）：任务报告1现场监察报告名称：(1)现场检查（核查）表名称：(2)监察通知、致函政府等行政文书名称：(3)佐证材料名称：2编写报告人员签名： 时间：任务审核按该项工作审核签注表实施任务归档按该项工作档案建立签注表实施（二）污染源现场环境监察实施规范1.污染源现场环境监察模板（1）电解铝企业现场环境监察模板河南省电解铝企业现场环境监察模板项目监察内容备注审批验收情况检查并记录下列文件的名称、文号： 环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更环评批复、试运行通知文件、环保竣工验收文件、下达限期治理、环境综合整治及其验收文件、清洁生产

6、验收文件等。此项为年度核查内容主要生产设施建设及生产情况1查阅企业生产基本情况资料 （1）查阅原辅材料及产品名称、特性：主要原料为氧化铝、氟化铝、冰晶石，预焙阳极炭块，主要产品金属铝锭，工艺为电解。 （2）查阅生产工艺及设备资料：生产工艺、设计生产规模和主要生产设备名称、规格、数量从环评报告和环评批复文件中查阅。 （3）实际产品种类和产量从生产报表中查（新改造电解铝企业综合交流电耗必须低于14300kWh/吨铝、电流效率必须高于94%、氧化铝单耗低于1920kg/吨铝、氟化盐消耗低于25kg/吨铝、阳极炭素净耗410kg/吨铝、新水消耗低于7t/吨铝，现有电解铝企业综合交流电耗必须低于1445

7、0kWh/吨铝、电流效率必须高于93%、氧化铝单耗低于1930kg/吨铝、氟化盐消耗低于30kg/吨铝、阳极炭素净耗430kg/吨铝、新水消耗低于7.5t/吨铝）。2检查企业的生产状态检查电解生产车间处于正常生产状态还是停产状态。废气污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况1检查颗粒物产生点集气设施设置情况对全部工序颗粒物产生点必须设置集气设施，集气设施的大小、位置及数量应确保满足要求，同时，要有足够的引风量，确保集气设施入口形成负压或微负压，减少无组织排放。重点检查电解槽车间电解槽盖板是否变形、破损等，电解车间大气混浊，说明电解槽盖板变形、破损严重，应立即修缮或更换。2检查颗粒物净化设施运行

8、情况各颗粒物产生点经收集净化后由排气筒外排，排气筒外排废气颜色为白色或灰白色属正常，废气颜色为黑色，说明净化效果差，原因为净化设施破损，应更换滤袋，或者属于净化设施设计参数与设备实际运行参数不匹配，小马拉大车，应重新设计、安装净化设施。3检查废气自动监控设施运行情况检查废气自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等。4检查主要污染物排放情况 检查电解车间、阳极组装车间、氧化铝贮运系统废气排放情况：查阅SO2、氟化物和颗粒物的在线监测数据、企业自测数据、监督性监测数据，判断污染物排放是否达标。主要污染物排放标准从铝工业污染物排放标准（GB25465-2010）中查阅。查阅排污许

9、可证，通过查阅排污许可证中污染物许可浓度，判定污染物排放是否符合排污许可浓度要求。查阅环境影响报告书等审批文件及环保部门允许排放总量，判定是否超总量排放。废水污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况检查净循环水系统，查看净循环水系统运行是否正常。固体废物处理处置情况1 检查物料堆场“三防”措施设置情况电解槽大修渣临时堆场、废炭块临时堆场等应设置密闭堆棚或防风抑尘措施；物料堆场扬尘大，说明堆场未设置“三防”措施或“三防”措施不完善、不规范。2检查固体废物产生、综合利用及处置情况参照环评批复、危废名录、同类行业特点，了解固体废物的种类、性质、产生量、综合利用量、安全处置量及处置方式等，查看固体废物

10、台账，危废处置五联单制度等；一般情况，电解槽大修渣为危险废物，应由有资质单位处理；废炭块由生产预焙阳极炭块企业负责回收综合利用。污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况检查污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况 （1）检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况：检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）具体部位，查阅设施停运记录。 （2）查阅设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）申请及批准情况：查阅企业停运（或擅自拆除、闲置、关闭）设施的书面申请资料，环保部门批准文件的时间及文号。 （3）检查污染物处理方式：设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）后污染物处理方式。环境应急管理情况1检查企业环

11、境应急预案管理情况 （1）检查企业环境应急预案编制、修订情况重点检查预案中危险废物意外事故等环境风险防范及应对措施。企业环境应急预案应当每三年修订一次；生产工艺和技术、周围环境或环境敏感点、应急组织指挥体系发生变化时应及时修订预案。（2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织有关专家、人员对预案进行评估。 （3）检查企业环境应急预案演练、培训情况：企业每年应至少组织一次预案培训和演练。 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应将预案备案报当地环保部门，国控、省控企业环境应急预案应在省环保厅备案。此项为年度核查内容环境应急管理情况2检查企业主要环境应急措施落实情况：氟化氢、氟化铝泄漏应急措

12、施。 3检查企业其他环境应急防范措施、设施按照环评报告、批复要求以及企业环境应急预案中所列事项进行检查。4企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况。 综合性环境管理情况1检查企业执行排污许可证制度、排污申报登记制度、排污收费制度、清洁生产审核制度等情况。此项为年度核查内容2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况；环境监测制度、污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况；检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况；危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案。此项为年度核查内容3检查厂区环境综合管理情况 检查生产过程中是否存

13、在跑、冒、滴、漏现象；检查厂区道路硬化、绿化情况。最近一次检查发现的环境问题整改落实情况1了解被环保部门查处情况是否被挂牌督办、列入黑名单、立案处罚或要求限期整改等。2检查企业被查处环境违法问题整改落实情况是否摘牌、解除黑名单，立案处罚是否到位，环境问题整改是否落实到位。现场监察结论应对企业的环保审批验收情况、生产设施建设及生产状态、污染防治设施建设及运行情况、主要污染物排放情况、环境应急管理情况、综合性管理情况、检查发现的环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况给出明确的判定结论。（企业存在污染防治设施不正常运行行为的，应明确设施名称和判别依据；使用在线监控数据或便捷式监测设备判断超标排现

14、场监察结论放污染物的，应载明取样点位置、取样时间、超标污染物名称、浓度值或超标倍数（自动监控数据还应注明是否经过环保部门有效性审核）；建设项目违法建设的，应明确项目名称、建设进度；未发现环境违法行为的，应在记录中载明“现场未发现环境违法行为”）制止环境违法行为内容和企业环境问题整改要求1.制止环境违法行为内容如果企业存在的环境问题构成环境违法行为，应当立即进行制止，并将制止行为记录在现场检查表中，同时启动环境违法案件现场调查工作程序。2.提出处理整改建议针对企业存在的环境问题，依法依规提出整改要求。（2）钢铁企业现场环境监察模板河南省钢铁企业现场环境监察模板项目监察内容备注审批验收情况检查并记

15、录下列文件的名称、文号环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更环评批复、试生产通知文件、环保竣工验收文件、下达限期治理、环境综合整治及其验收文件、清洁生产验收文件等。此项为年度核查内 容主要生产设施建设及生产情况1查阅企业生产基本情况资料（1）查阅原辅材料、产品名称及特性：主要原料为精矿粉，固体燃料为焦块，熔剂为石灰石或白云石，点火煤气为高炉煤气，从环评报告和环评批复文件中查阅辅助材料、中间产品、主要产品的名称及特性。辅助材料、中间产品、主要产品特性是指其状态（液态、固态、气态）毒性、易燃性等。（2）查阅生产工艺及设备资料：从环评批复文件中查阅生产工艺、设计生产规模、主要生产设备名称、

16、规格及数量； （3）查企业生产报表，了解企业实际产品种类和产量（吨钢综合能耗不超过1.02吨标煤，吨钢耗新鲜用水约8吨，水循环利用率95%以上，吨钢二氧化硫排放量不超过1.8千克。） 2检查企业生产状况烧结、炼铁、炼钢、轧钢等各工段或生产车间处于正常生产状态还是停产状态。烧结系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况1检查原料堆场（1）检查粉状物料堆场堆场应按环评要求进行密闭建设，对粉状原料进行密闭存放。（2）检查露天储料堆场“三防”措施落实情况堆场应按环评批复要求建设，采取四周设置挡风抑尘网，有喷洒水降尘设施。烧结系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（3）检查铁精矿粉堆场应按环评要

17、求建设，配备全自动装卸料设备，安装自动喷洒液体有机覆盖膜设施。（4）检查生石灰料堆场堆场是否按环评批复要求建设密闭堆场，并安装抽风和袋式除尘设施。2检查筛分工段查阅环评，该工段是否按环评要求建设集气、收尘装置。3检查输送工段各种原料料场、筛分、混合、烧结机等车间之间的物料输送是否采用全封闭运送廊道相连，在物料跌落处是否安装集尘、除尘设施。4检查烧结机污染防治设施建设、运行情况 （1）烟气处理及废气污染防治设施建设和运行情况烧结机头污染防治设施建设情况：生产过程中，烧结机头产生SO2和粉尘，烧结机头应检查脱硫设施、除尘设施的安装和运行情况，一般情况下安装静电除尘器或布袋除尘器，检查脱硫工艺是否符

18、合环评批复要求或环保部门环境综合整治的要求。烧结机尾污染防治设施建设情况：烧结机尾的热破碎工段产生的粉尘应安装布袋除尘器。除尘和脱硫设施运行情况：各除尘设施的排放口如果能看到明显的烟尘，说明袋式除尘器内部过滤袋有破损，如果是静电除尘器则说明电场出现问题，企业应马上更换过滤袋、检修电场、脱硫剂使用量等（2）检查自动监控设施运行情况检查自动监控设施取样位置是否合理（从自动监控基站验收资料中查阅）。自动监控设施应正常显示实时数据，能正常抽调历史数据。是否经过有效性审核，有无比对检测、维护、巡视记录等。烧结系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（3）主要污染物排放情况检查各种废气排放情况：查阅S

19、O2和粉尘的在线监测数据、企业自测数据、监督性监测数据，判定是否达标排放。主要污染物排放标准从工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、烧结卫生防护距离标准（GB11662-89）、烧结清洁生产标准（HJ/T428-2008）中查阅。查阅排污许可证，通过查阅排污许可证中污染物许可浓度，判定污染物排放是否符合排污许可浓度要求。查阅环境影响报告书等审批文件及环保部门允许排放总量，判定是否超总量排放。（4）废水污染防治设施：烧结生产用水、喷洒抑尘用水和生活用水，主要是循环水利用，不排放。 （5）固体废物处置设施：烧结产生的固体废物主要是

20、各除尘设施除下的灰尘，这些固体废物作为原料又回用到生产中，不排放。炼铁系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况1检查原料堆场系统（1）检查粉状物料堆场：应按环评要求进行密闭存放。（2）检查露天储料堆场：应按要求建设“三防”措施 采取四周设置挡风抑尘网，有喷洒水降尘设施。（3）检查物料堆场防雨水冲刷措施：物料堆场应采取防雨水冲刷流失的措施（料场沥滤液或遇雨是否存在漫流现象，如有应在料场雨水走向最低处建设含料雨水的收集沉淀池）。2检查输送工段污染防治设施建设运行情况：物料输送应有采用全密闭输送廊道；物料跌落处应安装收集、除尘设施；煤粉制备中产生大量粉尘，应安装抽风和布袋除尘设施；上料系统一般采

21、用全密封措施,给料系统一般采用密封、抽风和除尘措施。3检查高炉炼铁系统（1）检查高炉废气高炉炼铁产生大量的烟尘、CO；主要产污节点有：高炉荒煤气、高炉喷煤粉、高炉出铁场，采用的除尘设施为布袋除尘、重力旋风除尘等； 在检查中应重点查看各除尘设施的运转是否良好，如果采用布袋除尘器，烟囱排放口如果能看到明显的烟尘，说明袋式除尘器内部过滤袋有破损。炼铁系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（2）主要污染物排放情况检查各种废气排放情况：查阅粉尘的在线监测数据、企业自测数据、监督性监测数据，判定污染物是否达标排放。主要污染物排放标准从大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、炼铁卫生防护距

22、离标准（GB11660-89）、高炉炼铁清洁生产标准（HJ/T427-2008）中查阅。查阅排污许可证，通过查阅排污许可证中污染物许可浓度，判定污染物排放是否符合排污许可浓度要求。查阅环境影响报告书等审批文件及环保部门允许排放总量，判定是否超总量排放。（3）废水污染防治设施：炼铁系统生产废水全部循环使用，不外排。高炉炼铁的炉渣用水冲入渣槽，渣槽中水、喷洒抑尘和生活用水经处理后循环利用，不排放。（4）固体废物处置：炼铁过程中产生的固体废物主要是各除尘设施除下的烟尘和炼铁高炉出来的水冲渣，烟尘作为原料重新回用到生产中，水冲渣为一般固废，外销用于水泥生产。炼钢系统污染防治设施建设运行及主要污染物排放

23、情况1检查铁水预处理系统铁水倒罐和预处理系统产生大量烟尘，主要是氧化铁（黄烟），并含有一定量的SO2，在混铁炉口应安装集尘罩（活动式顶吸罩、固定式侧吸罩，顶吸罩比侧吸罩烟气收集率高）、袋式除尘设施（也可引入二次烟气除尘系统一并处理），同时对铁水预处理和辅料输送烟尘进行收集和净化处理。2检查炼钢系统（1）检查转炉炼钢废气污染防治设施转炉吹炼时，氧气和铁水发生反应，吹炼过程中产生大量的含CO烟气，即转炉煤气，对吹炼期煤气进行洗涤回收，称为一次除尘。我国大量采用的是双文全湿加煤气回收（OG法）。炼钢车间二次烟气指的是加料、出钢、出渣，以及清理炉子与渣罐时产生的烟气，同时包括冶炼时炉口、集烟系统泄露的

24、烟气。对二次烟气进行除尘净化（二次除尘）的形式通常为：烟罩等负压抽吸集烟、管道输送、布袋除尘或静电除尘。转炉炼钢阶段主要检查一次、二次烟气收集系统，应密封良好，没有黄烟逸散；检查除尘系统是否运转正常，转炉煤气回收利用情况。（2）检查电弧炉炼钢废气污染防治设施染防治设施建设运行及主要污染物排放情况电炉冶炼分为熔化、氧化及还原三个冶炼期。熔化期主要是由于炉料（钢锭或废钢）中的油脂类可燃物质的燃烧，以及金属在高温时气化而产生的黑褐色烟气；氧化期主要由于吹氧、加矿，使炉内熔融态金属剧烈氧化脱碳，产生大量赤褐色烟气；还原期为去除钢液中的氧和硫，调整钢水的化学成分，而投入炭粉或硅铁等造渣材料，产生白色或黑

25、色烟气。三个冶炼期中，氧化期产生的烟气量大，温度最高，含尘浓度大，颗粒物最细。电弧炉的主要污染物排放，在废钢的预热过程，其排放的废气为一次排放。在加料和出钢过程中，排放的废气为二次排放。电弧炉产生烟气通常通过在炉顶或车间顶部安装集烟罩进行收集，然后经布袋除尘后达标排放。电弧炉炼产生的废气主要检查烟气收集系统是否密封良好，是否有烟气逸散，除尘系统运转是否正常。（3）废气排放情况：检查各种废气排放情况：查阅烟气在线监测数据、企业自测数据、监督性监测数据，判定是否达标排放。主要污染物排放标准从工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、钢

26、铁工业水污染物排放标准GB13456-92、炼钢清洁生产标准（HJ/T428-2008）中查阅。查阅排污许可证，通过查阅排污许可证中污染物许可浓度，判定污染物排放是否符合排污许可浓度要求。查阅环境影响报告书等审批文件及环保部门允许排放总量，判定是否超总量排放。（4） 废水污染防治设施转炉废水产生于湿式除尘废水，废水经沉淀、冷却后循环使用。该工段主要检查废水处理设施运转是否正常，处理后的废水是否循环使用。电炉炼钢一般采用干法除尘，不产生废水。（5） 固体废物处置设施：炼钢生产过程中产生的固体废物主要是各除尘设施除下的烟尘、含铁渣，这些固体废物作为原料再次回用到生产中，不排放。轧钢系统污染防治设施

27、的建设运行及主要污染物排放情况1轧钢工艺污染物产生该工艺产生的废气有以下几种：钢锭、钢坯在加热过程中，产生大量废气；红热钢坯在轧制过程中产生大量氧化铁皮、铁屑，喷水冷却时产生大量水气；冷轧板车间在轧制时，冷却、湿润轧辊和轧件而产生乳化液废气。检查重点：治理设施主要是加热炉、热处理炉产生的颗粒物，是否使用清洁燃料（煤气、天然气、油），如果使用煤炭（或焦炭）加热需安装除尘设施。2检查轧钢工艺燃料使用生产过程中使用煤气、天然气等清洁能源还是使用煤炭或焦炭。3检查污染防治设施的建设运行和污染物排放重点检查加热炉、热处理炉废气产生情况，如果采用煤气、天然气等清洁能源，产生的废气污染物排放量较少，可以直接

28、外排；如果采用煤炭或焦炭作为燃料，在烟囱排放口要加装除尘设施，除尘设施一般为静电除尘、湿法除尘，以满足污染物达标排放需要。4检查废水污染防治设施情况轧钢系统废水主要有设备间接冷却水和轧辊直接冷却水，两部分废水分别采取净循环水系统和浊循环水系统进行冷却处理。冷却处理后的轧钢废水闭路循环，不外排。 5检查固体废物处置红热钢坯在轧制过程中，产生大量氧化铁皮、铁屑返回烧结系统，重新进入配料系统。 6检查噪声防治情况轧钢的轧机、泵类及各类风机应安装在室内，并建有减振基础，安装消声设备。环境应急案管理情况1检查环境应急预案管理情况 （1）环境应急预案编制、修订：检查预案中废气、烟尘环境风险防范应对措施；企

29、业环境应急预案每三年应当修订一次；生产工艺和技术、周围环境或环境敏感点、应急组织指挥体系发生变化时应及时修订预案。第1项为年度核查内容环境应急案管理情况（2）环境应急预案评估情况：企业应组织有关专家、人员对预案进行评估；（3）环境应急预案演练、培训情况：企业每年应至少组织一次预案培训和演练；（4）环境应急预案备案等情况：企业应将预案备案报当地环保部门，国控、省控企业环境应急预案应当在省环保厅备案。2检查主要环境应急措施落实情况（1）事故应急池建设使用情况：是否按环评报告或批复要求建设事故应急池，非事故状态时事故应急池是否空置。（2）事故应急池辅助设施配备情况：废水收集管道是否完备，是否配备事故

30、泵。（3）事故废水处理方式及去向：事故应急池使用后所收集废水的处理方式及去向。 3检查其他环境应急防范措施、设施按照环评报告、批复要求，以及环境应急预案中所列事项进行检查。4检查环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况 综合性环境管理情况1检查执行排污许可证制度、排污申报登记制度、排污收费制度、清洁生产审核制度等情况。第1、2项为年度核查内容2企业监督员制度执行；减排档案建立情况；环境监测制度、污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况；检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况；危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案。3检查厂区环境综合

31、管理情况生产过程中是否存在跑、冒、滴、漏现象；检查厂区道路硬化、绿化情况。最近一次检查发现的环境问题整改落实1被环保部门查处情况 是否被挂牌督办、列入黑名单、立案处罚或要求限期整改等。2检查企业被查处环境违法问题整改落实情况是否摘牌、解除黑名单，立案处罚是否到位，环境问题整改是否落实到位。现场监察结论应对被检查单位的生产状态、污染防治设施运行等遵守环保法律法规情况给出明确的判定结论。其中，被检查单位存在污染防治设施不正常运行的，应明确设施名称和判别依据；使用在线监控数据或便携式监测设备判断超标排放污染物的，应注明取样位置、取样时间和超标污染物名称、浓度、超标倍数（自动监控数据还应注明是否经过环

32、保部门有效性审核）；建设项目违法建设的，应明确项目名称和建设进度；未发现环境违法行为的，应在记录中注明“现场未发现环境违法行为”。制止环境违法行为内容和企业环境问题整改要求1.制止环境违法行为内容如果企业存在的环境问题构成环境违法行为，应当立即进行制止，并将制止行为记录在现场检查表中，同时启动环境违法案件现场调查工作程序。2.记录现场检查发现存在的环境问题，依法依规提出整改处理建议或要求。（3）合成氨企业现场环境监察模板河南省合成氨企业现场环境监察模板（ 以煤为原料固定床制气工艺为例）项目监察内容备注审批验收情况检查并记录下列文件的名称、文号： 环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更

33、环评批复、试运行通知文件、环保竣工验收文件、下达限期治理、环境综合整治及其验收文件、清洁生产验收文件等。此项为年度核查内容主要生产设施建设及生产情况1查阅企业生产基本情况资料 （1）查阅原辅材料、产品名称及特性：主要原料为煤，从环评报告和环评批复文件中查阅辅助材料、中间产品、主要产品的名称及特性，辅助材料、中间产品、主要产品特性主要指其状态（液态、固态、气态）、毒性、易燃性等。 （2）查阅生产工艺及设备资料：从环评报告和环评批复文件中查阅生产工艺、设计生产规模、主要生产设备名称、规格及数量。 （3）从生产报表中查实际产品种类和产量（吨氨耗原料煤约1.1-1.3吨，1吨合成氨相当于1吨甲醇，1吨

34、合成氨可以生产1.6-1.7吨尿素）。2检查企业的生产状态 检查合成氨、碳铵、联醇、尿素、纯碱等工段或生产车间处于正常生产状态还是停产状态。污水治理设施建设运行及主要污染物排放情况1检查造气洗气水处理设施 （1）处理规模应符合要求（每万吨合成氨应建设处理规模约为80-100m3/小时造气洗气水处理设施）。 （2）造气洗气水处理设施一般应有平流沉淀池、微涡流澄清器、污泥（煤泥）浓缩池及污泥干化脱水设施。 （3）造气洗气水应闭路循环，不外排。污水治理设施建设运行及主要污染物排放情况2检查尿素工艺冷凝液处理设施 一般采用高压蒸汽水解后综合利用，或除铁除氧后返回造气夹套作软水综合利用。 3检查甲醇精馏

35、残液处理设施应建设甲醇精馏残液的收集与输送设施，将精馏残液送往造气炉夹套或将甲醇残液加入污水生化池。4检查终端废水处理设施（1）查阅终端废水处理基本情况资料：从环评批复（或下达限期治理）文件中查阅终端废水处理设施设计处理规模、处理工 艺（一般采用A2/O和A/O及其改进工艺、SBR工艺），实际日处理量查阅设施运行记录。（2）检查调节池运行情况：调节池中废水的PH值一般为6-9。（3）检查生化池运行情况 好氧池中曝气应均匀，活性污泥的颜色应为黑褐色。 污泥浓度应在正常范围内（一般为2500-4000mg/L），取样观测污泥沉降比，正常应为30%左右。 好氧池溶解氧为1-3mg/L（若采用SBR工

36、艺，溶解氧为3-5mg/L）。 缺氧池中污水应缓慢翻动。（4）检查二沉池运行情况 检查刮泥机是否运行。 从污泥回流泵铭牌上查其功率，从污泥回流泵运行记录中查阅其运行时间及污泥回流流比（一般为50%-100%）。 1从观感判断排泥是否正常（池中有成团污泥或浮渣上升，出水混浊，有较多悬浮颗粒，则表明排泥不畅）。（5）污泥脱水设备运行情况 查看絮凝剂储备种类和储备量，查阅絮凝剂购买票据及添加状况。 检查污泥脱水设备是否运行，并查阅其运行记录：污泥产生量（处理每万吨污水产生污水治理设施建设运行及主要污染物排放情况含水率80%的污泥量为0.5-2吨）。 污泥临时堆放应符合“三防”（防扬散、防流失、防渗漏

37、）要求；处置方式应符合要求（掺入锅炉燃烧或安全填埋等），污泥外运应实行五联单制度。 （6）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便于采集样品、计量监测、日常监督检测，排污口标志牌应立于明显位置。（7）检查进出口自动监控设施运行情况 检查自动监控设施取样位置（从自动监控基站验收资料中查阅）是否合理。 自动监控设施应正常显示实时数据，能正常抽调历史数据。 是否经过有效性审核，有无比对检测、维护、巡视记录等。（8）检查主要污染物排放情况 检查排水观感情况：排水应透明度很高，悬浮颗粒很少，颜色略带黄色，无气味。 查阅COD、氨氮在线监测数据、监督性监测数据情况：通过查阅COD、氨氮在线监测数据、监督性

38、监测数据，判定是否达标排放。从合成氨工业水污染物排放标准（河南省地方标准DB41/538-2008）和环评批复中查阅排水污染物排放标准。查阅排污许可证，通过查阅排污许可证中污染物许可浓度，判定污染物排放是否符合排污许可浓度要求。查阅环境影响报告书等审批文件及环保部门允许排放总量，判定是否超总量排放。废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况1检查煤场“三防”措施是否完善煤场有防扬散、防流失、防渗漏措施等。2检查造气炉吹风气处理设施运行情况造气炉吹风气一般采用水洗除尘后送燃气炉燃烧处理。3检查净化工段脱硫设施运行情况：一般采用硫泡沫回收制硫磺方法，查阅溶硫釜排出硫磺的记录（硫磺的产生量可根据煤质中硫份的高低来判定，一般煤质中硫份越高，硫磺产生量应越多）。4检查合成氨驰放气、放空气处理设施运行情况采用氨回收或膜提氢方法回收氨水。5检查纯碱煅烧尾气处理设施运行情况一般采用袋式除尘器，应定期进行反吹，检查袋有无破损、漏灰等现象和反吹记录。 6检查锅炉废气处理设施运行情况废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况（1）检查烟气处理工艺和设施是否按环评批复及环保部门的要求建设。（2）检查除尘设施运行情况 一般采用电除尘、水膜除尘、布袋除尘等）方法。对电除尘器，检查各电场是否投运，电场电压是否在正常范围