汤阴县地方史志研究室2021年度部门决算.docx

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1、汤阴县地方史志研究室2021年度部门决算二。二二年九月目录第一部分汤阴县地方史志研究室概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2、说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分汤阴县地方史志研究室概况一、部门职责（-）组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四）搜集、保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源，做好读志用志工作；（六）承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置地方史志研究室内设机

3、构3个，包括：秘书股、地方史志股、年鉴股。从决算单位构成看，地方史志研究室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2021年度，地方史志研究室。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入151.03一、一般公共服务支出1459.64二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出150.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出160.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入40.00五、教育支出170

4、.00六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入50.0018八、其他收入60.0019720821本年收入合计951.03本年支出合计2259.64使用非财政拨款结余10结余分配23部门:公开Ol表单位：万元年初结转和结余118.61年末结转和结余241225总计1359.64总计2659.64注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表部门：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计51.0351.030

5、.000.000.000.000.00201一般公开服务支出51.6451.030.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务51.0351.030.000.000.000.000.00行政运行38.9438.940.000.000.000.000.00一般行政管理事务12.0912.090.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合

6、计59.6459.640.000.000.000.00201一般公开服务支出59.6459.640.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务59.6459.640.000.000.000.00行政运行47.5547.550.000.000.000.00一般行政管理事务12.0912.090.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表部门:公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、

7、一般公共预算财政拨款151.03一、一般公共服务支出1559.6459.640.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出170.000.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.000.005五、教育支出190.000.000.000.006六、科学技术支出200.000.000.000.00721822本年收入合计951.03本年支出合计2359.6459.640.000.00年初财政拨款结转和结余108.61年末财政拨款结转和结余240.000.000.000.00

8、一般公共预算财政拨款118.6125政府性基金预算财政拨款1226国有资本经营预算财政拨款1327总计1459.64总计2859.6459.640.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计59.6459.64201一般公开服务支出59.6459.6420103政府办公厅（室）及相关机构事务59.6459.64行政运行47.5547.55

9、一般行政管理事务12.0912.09注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出46.50302商品和服务支出13.14310资本性支出0.0030101基本工资18.4330201办公费1.1131001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴10.2530202印刷费4.9731002办公设备购置0.0030103奖金3.6030203咨询费0.0031003专用设备购

10、置0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险费3.5130206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.2231008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费1.7230208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费2.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.6431011地

11、上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金3.1830212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出3.8230214租赁费0.5631019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.1131022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务招待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0

12、0312对企业补助0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030306救济费0.0030226劳务费2.2431204费用补贴0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.0030308助学金0.0030228工会经费0.4931299其他对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.19313对社会保障基金补助0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031302对社

13、会保险基金补助0.0030399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用2.6031303补充全国社会保障基金0.0030240税金及附加费用0.00399其他支出0.0030299其他商品和服务支出0.0039906赠与0.00307债务利息及费用支出0.0039907国家赔偿费用支出0.0030701国内债务付息0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030702国外债务付息0.0039999其他支出0.0030703国内债务发行费用0.0030704国外债务发行费用0.00人员经费合计46.50公用经费合计13.14注：本表反映部门本年度一般公共预算财

14、政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单

15、位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表部门：单位：万元项目类型方本级预算项目口上级专项转移支付项目口项目名称项目单位主管部门一、项目基本概况项目负责人联系电话项目地址邮编项目概况（包括项目背景、上要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内年初预算数（万元）全年预算数（万元）实际支出（万元）结余（万元）其中：

16、上级财政资金其中：上级财政资金其中：上级财政资金其中：上级财市级财政资金市级财政资金市级财政资金市级财政资金其它其它其它其它二、项目绩效自1用情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值实际完成值发生偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标绩效自评综合得分评价等次第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为59.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.82万元，下

17、降45%。主要原因是存在应支未支项目。二、收入决算情况说明2021年度收入合计51.03万元，其中：财政拨款收入51.03万元，占IOO%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计59.64万元，其中：基本支出59.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占;经营支出万元，占;对附属单位补助支出万元，占%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨支出总计均为59.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.14万元，

18、下降44机主要原因是存在应支未支项目。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出59.64万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.14万元，下降44%。主要原因是存在应支未支项目。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出59.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.64万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%o（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.41万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的77%。其中：1. 一般公共服务支出（类）政府办公

19、厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.28万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的70虹决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支项目。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的54.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.64万元。其中：人员经费46.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

20、缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）

21、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%,占0吼具体情况如下：1 .因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为00万元，完成年初预算的0队决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组O个，累计O人次。开支内

22、容包括：2 .公务用车购置及运行费初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数持平。其中：公务用车购置支出O万元，购置车辆。台。公务用车运行支出O万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3 .公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。其中：外宾接待支出0万元。我单位无外宾接待。2021年共接待国（境）外来访团组。个、来访外宾。人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。我单位无公务接待。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2

23、021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为。万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为17.76万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的82.05%o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未支项目。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%o十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级

24、领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备。台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2021年度我单位无绩效管理工作开展情况。（二）项目绩效自评结果。我单位无项目自评。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位

25、取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

26、购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。