公司职代会行政工作报告.doc

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1、“强二进三”调结构、“用心”开拓争一流谱写*科学发展新篇章（2012年1月*日）各位代表、同志们：现在，我向大会作行政工作报告，请各位代表审议，请列席会议的同志提出意见和建议。报告分2011年工作总结、2012年形势分析，2012年任务安排三个部分。第一部分： 2011年工作回顾2011年，纺织行业还未从原材料价格大幅波动、人民币升值、人工成本上升导致订单急剧萎缩的阴霾中走出，美国、欧州又先后出现债务危机，世界经济深受美欧债务危机影响一蹶不振。面对复杂多变的国际国内经济形势，公司在集团和公司董事会的正确领导下，公司经理层及全体员工，以科技创新为基础，以严格管理为手段，以增创效益为目的，以科学、

2、和谐发展为目标，励精图治攻难题，抢抓机遇求发展，与企业同呼吸，共命运,公司取得了平稳着陆、快速发展的喜人成绩。主要生产经营指标完成情况：2011年实现销售收入14亿元，100 %完成年度预算，销售收入较2010年增加3.5亿元，同比增长了33.3 %。2011年实现利润总额*万元，完成年度预算的*%，利润总额较2010年增加*万元，同比增长了*%。净资产收益率*%，成本费用总额占营业收入的比率*%，流动资产周转率*次，应收账款周转率*，存货周转率*，经济增加值EVA*元，全员劳动生产率*万元/人，经营净现金流量比率*%，应收账款净额*万元。集团公司要求的11项指标8项完成进度预算，利润总额、成

3、本费用总额占营业收入的比率及EVA三项核心指标未完成进度预算。总结一年来的工作，主要呈现以下10个特点：一、销售收入大幅提升2011年，公司以销售为龙头，坚持诚信致远，互利双赢的营销理念，调整市场结构，开拓差异化市场，以市场需求为导向，以客户为中心，以提高毛利率为目的，围绕“一个核心，一个目标，五大板块”调整营销思路，明确营销新目标，指导和开展营销工作，大力拓展市场，增加销售收入。我们及时掌握市场的变化，并根据市场变化做出快速反应，编制供、产、销动态计划，本着“综合平衡、整体最佳”的原则，对销售价格、销售品种和销售区域进行动态地优化，努力实现销售、生产、采购机制的快速联动。充分地利用市场调研后

4、，调整了产品结构，降低100支以上纯棉纱的产能和扩大32支以上功能性纱线的生产量，进一步强化功能性、差异化的产品定位，开发功能性纤维面料市场。2011年，全年承接天丝布定单219万米，天竹布定单47万米，埃及 / PM棉布定单52万米，有机棉定单36万米，从而有效绕开了印度和巴基斯坦等新兴纺织大国的竞争，避免了产品滞销、无利润等情况的发生。2011年实现销售收入14 亿元，其中贸易销售收入*亿元，家纺制品销售收入*亿元，军品销售收入5200万元，出口创汇2242万美元。二、科技创新活力凸显一年来，公司以国家技术中心为平台，整合科技资源，不断建立和完善科技创新机制，加大研究开发投入，提高自主创新

5、能力，促进了科技成果的产业化。在新技术方面，主要针对高效短路流嵌入式复合纺纱、柔洁纺纱两个项目进行攻关，并积极主动地与武汉纺织大学、武汉爱帝高级服饰有限公司、香港福田集团等院校企业紧密合作，进行高效短流程嵌入式复合纺纱的技术创新和产业化推广工作；在新材料方面，对木棉、汉麻两种纤维进行研究开发，并在其中加入羊毛羊绒等天然动物纤维，如在木棉混纺纱中增加3 %的羊绒T/K/WR87/10/03 11.7A、在汉麻混纺纱中增加30 %的羊毛，从而进一步增加纱线的吸湿性、保暖性、透气性、强伸性和回弹性等性能。2011年，公司产品研发以功能性纤维面料、多喷面料、弹力布等系列产品为研发重点，共计打样产品16

6、5个，开发新面料31个，新产品销售收入达到7974.5万元。公司产品由普通纯棉坯布逐步向高支高密转变，由单一品种向功能化、差异化、绿色环保等多品种延伸。目前，高强度纤维素纤维特高支纱及面料的研发，成为公司不断发展壮大的经济增长点。公司生产的高档纺织产品和高档面料以其纱支高、织造难度大、工艺精、质量好而成为当今纺织市场的领跑者。公司“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料及生产技术”、“木棉纤维紧密纺混纺纱及生产技术”、“天竹、天竹系列高档功能性纺织品研发及产业化”项目分别获得国家、省、市科技进步奖。2011年申报专利37项，其中5项专利被中华人民共和国国家知识产权局授予国家发明专利，公司被湖北省科学

7、技术厅认定为“湖北省首批创新型企业”。2011年10月，经中国科学技术咨询服务中心、襄阳市科学技术协会共同审查并批准，公司与武汉纺织大学联合成立了院士（专家）工作站，为公司后续创新发展搭建了又一新平台。三、装备水平焕然一新2011年，公司先后投资1600多万元，引进了5台异纤挑拣机，1套瑞士纱力拉真空调湿定形机，1台瑞士SSM公司并纱机，3台意大利萨维奥自动络筒机、4台瑞士立达并条机、4台太行粗纱机。新设备的引进，不仅提升了公司的装备水平，对新产品的开发以及已开发成功的嵌入纺的批量生产，起到了积极的推动作用，还大大提高了生产效率和产品质量，减少用工，员工劳动强度也明显降低。异纤挑拣机具有先进的

8、光谱成像仪检测装置，电脑控制中心可根据原料品质调节工艺参数，快速准确地对原料中的异纤维进行检测把关，对提高产品质量，降低纱疵起到很大作用，很好地改善了人工挑拣异纤维生产效率低、质量不稳定的现状。瑞士纱力拉真空调湿定形机具有调湿、定形、预缩、固色、杀菌的功能，为做强做大差异化产品提供了强有力的保障；瑞士SSM公司并纱机不仅品种适应性强，而且车速快，检测头灵敏度高，生产效率是原有并纱机的1.5倍，解决了并纱工序的生产瓶颈。四、“两制”运行硕果累累2011年，公司结合生产经营实际情况，制订了全面推行“两制”的实施方案，3月份下发了关于按照操作手册全面试运行“两制”工作的通知，要求公司各单位和全体员工

9、认真学习“两制”操作手册，并于2011年4月起在公司内按照操作手册的规定全面试运行“两制”工作。在“两制”机制的推动下，各单位积极调整劳动组织，深挖内部潜力，努力控制成本费用，大大提高了生产效率，也实现了“生产经营市场化、管理责任高效化、成本核算精细化、激励考核制度化、修旧利废日常化、小改小革经常化”。前纺车间抓操作，气流纺总产量同比增加了4.9%；后纺车间学技术，用修理代替换件，修理“AC338赐来福”自络捻接电磁阀231个，节约资金达32.34万元；准备车间修旧利废，对损坏的210、230型格罗综框维修再利用，大修钢筘327片，小修509片，节约费用7万余元。布机车间坚持对探纬器、游星纱传

10、感器、断经传感器进行维修再利用，全年节约资金20多万元；整理车间用塑料板自刻唛板535块，节约费用4万多元。织布分厂小改小革，通过浆纱风机蜗牛壳改造、空压机控制回路增容改造、剑杆箭头与连接螺丝改造及SJ736停经条托座改造，提高了开台效率同时可节约维修费用4万余元。全厂上下从节约一滴水、节省一度电等小事做起，想主人事、干主人活、尽主人责，形成“人人都要算帐、人人都要负责、人人都要当家”的氛围。五、管理体系健全创新我们在企业管理过程中，坚持了以人为本的原则，全面推行了精细化管理，制度化管理，信息化管理和人性化管理，依靠科学管理，实现企业的可持续性发展。在企业基础管理工作中，坚持严细的工作作风。管

11、理上讲究严，最大限度地把工作落实到位；在制度上要求细，制度细化、指标量化，检查落实任务责任具体，奖罚分明。为强化企业管理，企管部年初制定了公司2011年对标挖潜方案，各单位广泛开展对标挖潜活动，每月通过经济活动分析会进行讲评，有效地提高企业生产技术水平。为保证预算指标的完成，2011年完善了跟踪体系，通过办公平台，财务部每天发布销售收入日跟踪表，计划部每天发布中夜班检查情况，技术部每周发布原棉质量和外购纱质量情况，质检部每月发布综合纱织疵率完成情况，设备部每天发布设备检查情况，动力部每天发布环境能源检查。为完善公司内部控制，审计风险管理部针对性地开展内部审计和采购招标工作，开展招标*次，招标金

12、额*万元，审核采购发票金额*万元；对工程和设备采购合同20余份进行了合同审查。六、精益管理提质增效2011年，公司在管理理念上，继续推行“制度化、精细化、人性化、信息化”，通过精益生产和8S活动，使精益管理成为公司的核心竞争力。在生产管理上，纺部面对平均纱支从57S降到45S、细纱月均产量同比增加145.7吨的压力，1-10月份计划部组织车间细纱改台2599台次，确保了织部用纱及订单交货；织部面对纱支低、品种多、批量小、交期紧的困难，1-10月累计生产棉布2412万米，同比增加76万米。在消耗控制上，计划部通过“日控制、周盘点”降低在制品资金占用，9月底在制品储备金额同比降低911万元；纺部通

13、过降低气流纺27.8tex原棉比例，同比节约原棉88吨；织部通过优化浆纱工艺、严抓浆纱操作，浆料成本由2010年的0.486元/米下降到0.434元/米，降幅11%。在质量和效率方面，注重从源头抓起，1-10月份细纱条干CV%合格率指标98.3%，实际98.8%；细纱单强CV%合格率指标98.2%，实际98.2%；织轴特轴率指标85.4%，1-10月份实际完成86.24%；喷气开台效率达到81.51%，特别是下半年开台效率达到83.4%，超过2010年同期4个百分点；布机车间全年平均车速达到495.85rpm，超过评审车速2.73rpm，10月份平均车速518.8rpm比5月份的498.3rp

14、m提到4.1%。七、信息化建设深入完善2011年信息化中心除了做好网络系统的维护外，还根据需要对部分应用系统进行了升级。按照公司信息化的总体部署，重点做好纺织信息化系统的维护协调工作，开发了用于技术部的纤维长度计算系统和用于企业管理部的公司管理考核系统，并对物资管理系统增加了配件维修管理模块，对贸易管理系统进行了升级，对新增20台喷气织机进行了TCCS联网，信息化的应用范围相对2010年有了新的扩展。公司管理考核系统集中了生产单位对标挖潜考核、生产单位对标挖潜奖励、生产单位绩效考核、绩效考核直接奖罚、单位负责人奖罚明细、部室综合评分查询、主管月度经济责任考核等七大模块。每月底，相关部室针对生产

15、单位的产量、质量、消耗、人员稳定、安全、现场等指标，进入相关模块进行操作，系统就会自动汇总各单位绩效得分及对单位主管的奖罚，而且也方便被考核单位查询，大大提升公司管理效率，提升了企业管理水平，使考核“公平、公正、公开”成为可能。八、人才队伍建设成效显著一年来，公司以建设“四个一流”职工队伍为主线，以创建“学习型企业”为突破口，营造出“尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造”的人才成长环境，切实加强职工队伍的教育、培训、考核、管理、激励和关爱，不断提高职工队伍的思想素质、执行能力、业务技能、知识结构、创新意识和工作理念，培养了一支作风过硬、技术项尖、业绩过关的职工队伍。公司员工贾军海、周勇在际华

16、股份公司维修电工技能大赛中双双获奖，朱礼红的小发明获得省总工会3万元奖励。董事长*获2010年度湖北省有突出贡献中青年专家称号，我本人也获2010年国务院颁发的政府特殊津贴。经湖北省人力资源和社会保障厅与湖北省博士后管委会办公室认定，公司建立湖北省博士后产业基地和“院士专家工作站”。为进一步推动企业人才队伍建设和技术升级，完善科学研究，技术研发、人才培养、成果转化，“产、学、研”一体化，促进技术创新，人才共享，提升企业自主创新能力，不断开发新产品、拓展新市场、增强产品竞争力，提供了坚强的人才技术支持。九、企业文化凝心聚力2011年，公司企业文化建设坚持“以提升业绩为主导，以凝心聚力为目的”，实

17、现了企业文化建设与企业经营管理相融共进的新局面。通过企业文化阵地建设，不断加强广播、板报、橱窗、报纸、网络等文化阵地，完成了企业员工手册、企业宣传册、宣传片制作。深化对员工进行爱国、爱企业、爱岗位教育。引导员工争当文明家庭和文明员工。培养员工的爱岗敬业精神，增强员工的道德观念，树立良好的企业形象。不断丰富员工业余文化活动，组织开展了“正月十五”舞龙舞狮活动、第三届“唱响*”卡拉OK比赛、“五一”及国庆歌舞晚会、第五届职工运动会等丰富多彩的活动。这些活动不仅丰富了员工业余文化生活，而且培养了员工良好的生活习惯。坚持用身边的典型教育全体员工，开展“外学郭明义，内学唐玲玲”主题教育活动。引导广大职工

18、爱岗敬业，脚踏实地，扎实工作。我们还举办了三场“学先进，比贡献”劳模事迹报告会。聆听公司劳模立足岗位、无私奉献的感人事迹，在员工中迅速掀起了比干劲、比奉献的工作热潮。积极开展帮扶工作，建立了困难职工档案，做到底数清、情况明，当好第一知情人、第一报告人和第一帮助人，扎实做好帮扶工作，把组织的关心送到员工家中。2011年公司共投入资金15.51万元，看望、慰问生病职工和困难职工1500余人次。春节期间开展了送温暖活动，关心困难职工，走访慰问离退休老干部、老职工，安排专车接送员工回家过春节。使员工感受到企业的温暖，凝聚了员工力量，全身心投入到生产工作中。十、国家政策充分利用2008 - 2010年，

19、通过发挥公司资源优势，跟踪政策动向，抢占政策先机，先后组织申报各类项目*项，3年共获各级政府资助*万元。2011年公司“高档紧密纺及功能性家纺面料技改项目”又获得国家工信部资助*万元，“中央国有资本经营预算重大技术创新能力建设项目”获得国家财政部资助*万元，研发项目获得财政补贴*万元，2011年合计争取资金*万元。同志们，回顾2011年，我们遇到了许多挑战和困难，经受了巨大压力和考验，公司上下共同努力，奋力拼搏，才有今天的喜人局面。这是公司董事会正确领导、科学决策的结果，是各部门身先士卒、勇于负责的结果，是全体员工团结协作、奋力拼搏的结果。在此，我谨代表*经理层，向所有关心支持*改革发展的各级

20、领导、各界朋友，向在座的各位代表，向广大职工、家属和离退休老同志表示崇高的敬意和诚挚的感谢！第二部分： 2012年面临形势认清形势，把握未来。对公司2012年面临形势，只有准确定位，才有积极作为。环顾世界：世界经济不确定性、不稳定性上升。欧债务危机持续发酵，严重影响着国际金融稳定和世界经济的复苏。伴随危机的不断深化，欧元区生存前景开始遭到质疑，欧盟内部成员国对经济货币联盟的改革方向意见分歧加剧，欧洲一体化进程面临不进则退的重大抉择，这场危机对中国经济的潜在破坏性影响也进一步凸显。欧债危机如果进一步恶化，欧洲经济必然会大受影响，欧洲国家的消费信心和实际的消费都会大为减少，这将对欧洲的需求造成直接

21、冲击，并通过贸易渠道影响中国。欧洲的消费市场对中国经济极为重要，如果中国的第一大贸易伙伴丧失了消费胃口，无疑会使得中国的对外经济丧失一大动力。根据德意志银行亚洲区首席经济学家马骏的研究，欧美经济增长每下跌1%，中国出口增长就要下跌6%；而大宗商品价格的下跌会直接冲击中国能源和原材料企业的利润、生产和投资，而全球股市和大宗商品价格下跌，又将会增加经济下行的预期，打击国内投资者信心。这虽然对缓解中国的通胀有短期好处，但如果欧美经济陷入衰退，本来已经在宏观调控之下减速的中国经济，也将会面临更大的风险。欧盟是中国最大的出口市场，欧债危机的进一步恶化必将影响到中国的出口，对中欧双边贸易造成沉重打击。欧债

22、危机如果进一步恶化，在汇率方面也会对中国出口企业形成较大的冲击。欧元持续疲弱，人民币汇率相对升值，这将对中国的对欧出口造成压力，汇率升值会吃掉本来就不多的出口利润。如果今后中国继续调减出口退税政策，估计相当一部分出口企业可能做不下去了。对于中国目前在产业结构调整压力之下的众多出口加工业来说，这无异于雪上加霜。审视国内：经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出，经济增长的需求动力减弱、经济增速缓慢回落与物价仍处于高位交织在一起，中国经济的发展在未来很长一段时间将会纠结于保增长还是控通胀的微妙平衡中，挥之不去的通胀阴影制约了我国货币政策发挥作用的空间，降低了调控的效率，制约着经济的发展；国

23、际市场需求不振，加上综合成本上升、人民币持续升值等因素影响，出口企业面临较多困难，出口下降幅度逐渐增大；制造业效益下滑，部分企业出现亏损，部分行业产能过剩和无序竞争加剧，企业受多重因素挤压经营困难，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险。纵观行业：纺织企业还没有从人民币升值、劳动力能源等制造成本上涨、原材料价格大幅波动的阴影中走出，欧债危机又重挫中国纺织品的出口市场，欧美市场订单大幅下滑、单份订单额度急剧萎缩。国内房产调控政策将也会对棉纺织行业造成一定影响，尤其家纺业。房地产行业与家纺相关程度较高，近年来随着房地产产业发展，家纺行业也得到了较快发展，其中窗帘、床上用品等家纺产品消费增长较快

24、，这很大程度上得益于房地产业。然而房产调控政策将抑制房地产开发，进而抑制家纺产业进一步发展，在棉纺织行业形势欠佳的当下，调控房价对棉纺织行业无疑于雪上加霜。横看集团：放眼新兴际华，当前可谓是千帆竞发，百舸争流。各成员企业都在磨砺锋芒、亮剑前行。在这你追我赶、竞相发展的关键时刻，不进则退，慢进亦退。分析自我：问题和不足依然存在。一是面对激烈的市场竞争，公司缺乏应有的盈利能力，研发成果转化为经济效益的增长不明显。二是推行“两制”还不彻底，内部模拟法人机制和供产销运用快速联动机制还需要进一步探索和完善，以最大限度调动各单位的积极性和降低成本费用，要用预算指标的完成来验证推行“两制”的效果。三是制度化

25、管理薄弱。公司各项基础管理仍停留在粗放型管理模式上，一些部门工作标准不明确，流程、职责不具体，工作无量化考核指标，按经验或惯例办事。有要求，没有跟踪，有检查，没有考核，许多工作执行不到位，许多运作方式不规范，导致工作效率低下。抓工作的办法，基本上停留在人对人的层次，没有真正做到用制度管人，按制度办事。四是创新意识不强。工作老套路、管理老办法、生产作业老工艺，致使工作没有新起色，公司没有新面貌，生产车间没有新变化，导致生产效益和效率不高，用工水平高，工人劳动强度大，工作举步维艰，新观念、新思路难以接受；新技术、新工艺难以推进。五是少部分领导工作作风漂浮，我行我素，贪图安逸，沉迷玩乐，对工作上的被

26、动不是积极想办法，找对策，而是遇事推诿，敷衍塞责，没有把肩负的职责当回事。同志们，我们要时刻保持强烈的忧患意识，既不沉溺于已有的成绩，又不回避现存的问题，更不畏惧未来的挑战。挑战中蕴含机遇，困难中充满希望。我们必须与时俱进，认清形势，做好充分的准备和努力。在机遇和希望面前，保持竞争意识，不错失机遇；保持忧患意识，不盲目乐观；面对挑战和困难，要强化使命感坚定信心，强化责任感迎难而上；以饱满的精神状态和扎实的工作作风迎接充满希望的2012年。第三部分：2012年工作安排一、2012年生产经营目标2012年，我们的生产经营目标是： 销售收入18亿元； 利润总额 *万元； EVA值达到*万元； 职工工

27、资性收入比2011年提高15%以上。二、2012年工作指导思想全面贯彻集团公司年度工作会议精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以发展成果普惠共享为出发点和落脚点，强二进三调结构，迎难而上抓落实，用心开拓争一流。“坚持一条主线，加强两个创新，实施三管齐下，通过四个降低，实现五个目标”，推动公司各项工作再上新台阶。一条主线：就是以完成年度预算目标为主线。两个创新：就是管理创新和技术创新。三管齐下：就是巩固纺织市场、做强家纺市场、做大贸易业务，实现纺织、家纺、贸易同步增长。四个降低：就是降低管理费用、降低用工数量、降低能源消耗、降低安全事故。五个目标：就是生产效率提高、质量档次提高

28、、科技水平提高、经济效益提高、职工收入提高。三、2012年的重点工作为确保完成2012年生产经营目标，我们要用“心”开拓， 在“心”上下工夫。（一）、用决心，分解落实完成指标2012年，公司营业收入指标是18亿元，这既是集团领导对我们的期望，更是公司自身发展的需要。就2012年的市场情况来看，难度肯定有，我们能否超越自我，就看我们是否有信心，是否有决心。集团的核心理念是“心有多大舞台就有多大”，思路决定出路，企图决定版图，思想是行动的先导，没有思想的大解放，就没有事业的大发展。只有解放思想，解除束缚和禁锢我们发展的观念和经营思路，以开放的观念主动接受新思想、新观念，在全体干部职工中达到统一认识

29、，才能创造出公司非凡的经营业绩。一是要落实预算指标责任。从预算指标的制定，到预算指标的实施，各级领导都要真抓狠抓，实行预算“包、保责任制”， 将预算目标进行层层分解，落实到各级核算单位、各班组、各责任人，明确时间进度，落实目标责任，并逐级签订生产经营责任状，确保年度预算指标的完成。二是要加强预算跟踪调度。定期组织召开季度、月度经济活动分析会，加强对预算执行过程的动态监测分析，及时发现和解决各类问题。月度预算要符合季度预算，季度预算要符合年度预算，上下差距不能超过5%，要保证考核计划预算的准确率，确保各阶段预算目标的顺利执行。要做好预算执行情况的督导落实，要深入车间、班组检查分析其预算执行情况。

30、三是要建立滚动预算推进机制。要全面开展按季度编制滚动预算的工作，实现预算的动态管理，每月末要对下月、季末要对下季度预算进行调整的方式，及时整改生产经营运行过程中存在的问题，确保预算进度有序、及时整改、健康推进。确保经济运行指标做到月保季、季保年，并以此统筹全年的生产经营活动。四是要健全预算指标考核制度。要进一步细化预算目标考核体系，完善奖惩措施，严格预算、考核管理，充分发挥预算考核的激励作用，加大对各单位的考核力度，对未完成预算指标的单位，及时调整单位主管领导，确保按时间进度完成预算目标。（二）、用精心，谋划布局调整结构实施适度相关多元化发展是实践科学发展，走可持续发展的必由之路，只有以结构调

31、整推动发展方式的彻底转变，才是实现企业又好又快发展的最佳路径。2012年，我们必须精心推进非纺织产业的结构调整，强二进三。一是调整战略结构，成立贸易公司。2012年公司将实现销售收入18亿元，而目前公司所有设备的产能极限最多就是8亿元，要完成集团18亿的销售收入就只能充分利用公司在纺织产业链中已有的优势，尤其是公司在襄阳、湖北和国内外的影响力，做好纺织原料、纺织浆料、棉纱、布、家用纺织品、纺织化工原料及助剂等贸易业务，而现有贸易和主业混在一起，严重阻碍了公司贸易业务的展。注册成立贸易公司，让贸易公司独立开展贸易业务，便于贸易业务的灵活开展，也加快了公司由生产加工型企业向贸易经营型企业的转变步伐

32、。2012年，贸易公司要保证完成9.75亿元的营业收入。二是调整产业结构，抓老河口现代农业物流城项目落地。该项目2011年8月份完成项目审批和老河口市政府签订投资合作协议，要加快完成土地审批和公司注册，并寻求合格的开发商合作，促成项目早日落地。三是调整组织结构，成立精品事业部。在科研项目部基础上，抽调研发和销售人员10-20人成立集研发和销售为一体实行品牌运作的事业部，将科研和新产品市场化两项工作结合起来，加快科技成果的转化经济效益的速度，更快的抢占新产品市场。2012年，精品事业部要以汉麻和木棉制品为核心产品，实现销售收入3000万元，利润总额120万元的目标。四是调整市场结构，关闭织布分厂

33、有梭和剑杆织机。因有梭和剑杆织机产品市场持续疲软，有梭和剑杆产品长期处于亏损，公司经营战略实施调整，2012年停止向博佳实业公司租赁厂房和设备，织布分厂停止生产，公司结束有梭和剑杆织机的产品市场。五是调整产品结构，同纯棉产品向功能性面料产品转变。随着人工成本的快速增涨及城市化进程的加快，纯棉产品将越来越贵，将逐渐成为奢侈品，人工合成等功能性面料产品将成为今后市场的主流。我们只有提前布局，抢先调整，才能在未来市场中占领先机。（三）、用雄心，开疆拓土抢占市场在市场经济的条件下，企业的发展必须要有强大的市场营销能力做保障，要做到“以三倍的市场保一倍的生产”。这就要求我们必须用雄心抢抓市场，抢抓订单，

34、加强市场调研，创新市场营销模式，抢占市场制高点。一是要巩固现有市场。通过建立客户关系管理系统，进行客户深度分析和数据挖掘，更好地收集、存储、分析客户的需求、行为特点和对企业盈利的贡献，以客户为中心，最大程度地发掘客户价值，不断提高现有客户的满意度和忠诚度。二是要挖掘潜在市场。关键是要研究竞争对手，要知道对手的市场在哪里、对手的优势劣势是什么，做到“知己知彼”，才能“百战不殆”。通过搜集、分析全球各地同行业上市公司的公告信息、国家公开的统计信息、海关统计信息等资料，深度分析竞争对手的产品、市场结构，从中挖掘市场开拓的空间。在激烈的市场竞争中，谁抓住了潜在的机会谁就能把握成功。没有见微知著、善于扑

35、捉和敏锐决断的能力，就不可能抓住瞬息即逝的商业机会。三是要抢占军品市场。把握“老军工”军品生产的政治优势，要积极适应军队军需品“基地化生产，区域化保障，协议化采购”的总体规划要求，延伸科研、生产和服务功能。要通过推进技术改造、争取研发课题、提高军品质量、保持良性互动等措施，主动渗透、参与军队功能性材料和成品科研项目的研发工作，争取研发和生产的主动权，抢占军品市 四是要抓好订单落实。要在月末、季末做下月、下季度甚至半年后的订单争取工作，特别是针对那些市场覆盖率较高的产品，充分利用采购旺期，落实后续订单。要及时针对营销管理过程中出现的异常情况，及时补充、调整销售队伍，及时调整那些长时间完不成销售任

36、务的销售人员和管理人员，不断提高市场开拓力度。五是要创新营销模式。做好市场定位，借鉴国内企业的成功经验，探索实现由批量制造模式向终端零售业务（专营店）的战略转型；适应信息化发展趋势，学习借鉴凡客诚品、PPG等专业网络销售企业的成功经验，搭建电子商务平台，探索开展B2B、B2C业务，将产品直销到客户手中，不断拓展市场边界。六是要推进品牌建设。要借助际华集团上市公司的广泛影响，深入市场、全面调查、对标同行、认真分析，整合资源，推广“际华家纺”品牌。针对目标品牌，如梦洁、富安娜、孚日、博洋等家纺品牌，从店铺管理、销售政策、营销模式、单店业绩、产品结构、产品材质、产品工艺、色系、辅料等等进行了全方位的

37、调研，为“际华家纺”品牌如何操作提供系统的参考依据。充分发挥“际华家纺”现有31家店铺运营示范作用，完善各项营业标准，完成商品系统的调整、完善产品形象，不断提升“际华家纺”品牌的知名度和美誉度。（四）、用苦心，更新改造装备水平人体要有造血功能，增加新的血液，不停地进行新陈代谢，才有旺盛的生命力。公司装备水平也要不停地更新改造，才能保持企业的活力。一是投资350万元，新增1套清梳联，提高清花工段产能。二是投资264万元，新增6台FA468型粗纱机，淘汰原来6台A454粗纱机；投资75万元，新增6台新型并条机，淘汰原来6台FA303并条机，进一步提高纺纱水平。三是投资1700万元，新增85台紧密纺

38、细纱长车，提高公司自产纱能力。四是投资500万元，新增1台瑞士史陶比尔自动穿筘机，提高公司自动化装备水平。五是投资316万元，对乔75电网系统优化改造，根据能量优化补偿原则，采用波宏电力滤波与谐波补偿技术，解决供配电系统电能质量问题及力率调整要求，节省电能，提高企业生产效益、设备可靠性。项目完成后，年节电446万度，年节电费303万元。六是投资1800万，完善际华纺织印染研究院功能性建设项目，购置先进的纺织试验及测试设备，添置和更新为研发项目提供服务与支持的研发设备。（五）、用专心，自主创新科学发展“先人一步，遍地黄金”。谁拥有的科技资源越多，谁就拥有了更多的话语权，谁就能获得可持续发展的动力

39、和源泉。我们用专业的心、专一的心，在新材料、新技术、新工艺、新产品中先人一步，抢占先机。一是强化技术中心建设。不断完善公司科技创新管理体系，规范各类管理文件，明确管理职责，加大科技创新重奖力度，建立健全各项科研管理制度和研发激励机制。在激励机制上，将学习先进企业经验，完善技术创新各项制度，落实项目负责制，建立研发人员的收入特区，以充分调动研发人员的积极性，提升企业技术成果转化能力和自主创新能力。二是推行推行研发项目负责制。安排好公司科技创新计划项目，选好课题进行重点研究和攻关。加强对柔洁纺、嵌入纺、军品衬衣面料、汉麻、木棉纤维的应用研究，加快研究成果的产业化。力争2012年推出50个新产品。三

40、是加大核心技术的攻关。以高档家纺面料无PVA上浆的研究、高档“超仿棉”面料的开发、汉麻纯纺纱的开发、木棉纤维床上用品开发、紧密纺系列纱线开发等项目为重点，加大攻关力度，要在重点领域实现重点突破、关键突破，使公司从核心技术的追随者变为引领者。待添加的隐藏文字内容3四是加大新产品研发投入和产出。2012年计划投入3000万元，研发投入占自产销售收入比例达到3.65%。实现新产品销售收入1亿元，毛利润2650万元。五是加强知识产权管理工作。强化专利申报管理，落实专利申报管理办法，力争全年专利申报数量达到36项；同时，利用社会科技资源促进公司科技创新，做好“院士工作站”首批院士的进站工作，推进与武汉纺

41、织大学技术合作与人才培养。（六）、用恒心，持久实施精益管理企业成败源于管理。孙子兵法中“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”道出了管理的困难程度和境界。在企业管理过程中亦是如此，管与不管不一样，真管与假管不一样，善管与不善管不一样。加强管理，可以使一个企业起死回生、重现生机；疏于管理，也可以使一个企业日暮途穷、走向衰亡。一是深入持久地开展精益生产。精益生产是一个永无止境精益求精的过程，我们要把精益管理的理念贯穿到企业生产经营的全过程，改进生产流程和流程中的每一道工序，尽最大可能消除价值链中一切不能增加价值的活动，提高劳动利用率，消灭浪费，按照客户订单组织生产的同时，也最大限度地降

42、低库存。要做好评价体系的制定、检查、考核和激励，及时总结和推广成功经验，纠正工作中发现的不合理流程、浪费行为等，通过奖优罚劣，促进精益生产工作计划的落实，激发广大员工自觉地做好精益生产各项工作，养成良好的工作习惯。二是深入持久地开展8S管理。各单位要围绕8S管理卓有成效的开展好各项工作，将“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、学习”工作经常化、规范化，由现场管理向各项专业管理深化，让8S管理成为优化工作环境、规范职工行为、提高工作效率、确保生产安全、降低成本费用、建立学习型组织的推进器，促进企业综合管理水平的提高。三是努力提高成本管控水平。要牢固树立“过紧日子”、勤俭办企的思想，引导广大

43、干部职工在眼睛向内、加强管理和节约增效上下功夫，切实树立全员成本意识；要强化目标成本管理，按照“分摊有标准、消耗有定额、费用有限额、控制有力度”的原则，将成本指标能够分解量化的要全部分解量化到各班组、个人，建立起纵向到底、横向到边的目标控制体系；要强化业务招待费、差旅费的管控，大力压缩一切非生产性支出。本着“节约、必须、规范”的原则，将招待费和差旅费的管理作为重点，业务招待必须事先申报，一事一报销，规范不合理的报销现象，降低控费用；全厂上下各方面都要精打细算，通过有新途径、新办法，努力实现低投入、高回报、高效益。四是要始终抓好质量管理。从设备、工艺、原料、操作、环境五大基础工作入手，进一步提升

44、质量水平。要加强员工质量意识和责任心教育，产量是钱，质量是命，不能要钱不要命。要坚决杜绝“错支错管错标识、错拼错包丢信誉”的现象，要大力推行“零缺陷”管理。通过开展QC活动，落实PDCA循环，使各类质量问题得到解决。要真正落实“精益生产零缺陷、追求卓越到永远”的质量方针。五是要继续抓好设备管理。落实设备维修“四个三”工作法，坚持每天例查、每周专项检查、每月综合完好大检查；以设备“三零”目标为突破口，充分发挥 “包机人”积极性，强化挡车工参与设备“包机制”管理工作；开展好技术比武、岗位练兵活动及专业理论培训工作，进一步强化了“包机人”的技能培训，提高“包机人”的综合素质，全年设备完好零分机台率达

45、到95%以上。六是加快实施信息化，打造数字化企业。按照纺织信息化系统推进及考核方案加大实施力度，在一季度完成纺织信息化系统的全面上线运行；完成家纺销售远程管理系统的实施应用；开发设备管理系统和能源消耗管理系统，要用信息化手段解决好各类管理问题，提高工作效率、提高工作质量、提升管理水平。（七）、用虚心，从头再抓班组建设曾经，班组建设是*的一项重要管理特色，现在已经与同行业有差距了。2012年，我们要虚心，从头再抓班组建设。一是要明确班组的使命。班组是企业的“细胞”，是企业最基层组织。公司各项规章制度的落实在班组；各项生产任务的完成看班组；企业文化建设也是班组先行。企业的一切工作，最终都要通过班组

46、执行来落实，企业管理的成功离不开班组的穿针引线。班组与企业的关系，如同地基与大厦、大海和航船：没有班组作扎实的基础，企业的大厦将无法立足；有了班组厚实的浮力，企业之舟才可在市场经济的大潮中乘风破浪。二是要提高班组长的素质。打铁先要自身硬，想当好基层领头人，个人素质是先决条件。一头狮子带领的一群绵羊能够打败一头绵羊带领的一群狮子，一个团队的领头人素质如何对于任务的完成起到至关重要的作用。班组长的素质和能力直接决定班组建设的成效，要以提升班组长素质为龙头，以加强班组长培训为抓手，切实提高班组长的综合素质和管理水平，真正做到班组工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化、工作管理

47、系统化。三是要开好班前、班后会。班前布置、安排到位。根据现场条件、工作环境，设备状况、班组人员情况，合理安排工作的开展，组织好生产，做好质量隐患的分析及控制方案，落实好安全措施。把现场、产量、质量、工艺、安全规章和劳动纪律等相关要求进行详细传达和要求，使小组的每个成员都清楚班中该做什么，怎样去做，如何做好。然后再采取相互交流的形式，让员工提出自己在工作中好的建议，好的方法，做到相互取长补短。班后总结、讲评到位。班后，班组长要和大家一起对本班的安全生产情况，总结经验教训，举一反三，不断规范工作行为；对好的行为进行表扬，鼓励士气；对违规行为进行批评教育，分析工作中存在的问题，制定防范措施，防止类似

48、错误再次发生。四是要制订班组工作的激励办法。研究员工行为激励，探讨员工心理活动，提高激励人心和行为的各种途径与技巧，把班组的所有工作列入激励范围，使班组人员尝到多干活、干好活的甜头，达到激发班组群体的力量，提高工作效率，增强员工的责任感，创造一个“人人有职责，个个有干劲”的氛围，提升班组的凝聚力和战斗力。 五是要抓好班组制度建设。俗话说得好，“没有规矩，不成方圆”，班组管理也不能缺少相应的标准和规章制度。只有用标准、制度来规范班组的行为，规范工作中的纵向步骤和横向关系，使工作程序最佳化，把工作中的不安全因素降到最低、工作成本降到最低、各种消耗降到最低，才能实现企业的效益最大化。六是要营造班组和谐的“小环境”。如果把每个班组比作花园中生长的花朵，那么班组的环境就是花朵赖以生长的土壤，只有土壤肥沃，花朵才会傲然开放，具有旺盛的生命力。一个班组少则三、五人，多则二、三十人，可是麻雀虽小，五脏俱全。由于班组人员素质的不同，班组建设要注重营造和谐的“小环境”，不但要在工作上大胆管理，还要注重在生活上与班组员工进行沟通。一句关心的话语、一声细心的叮咛，都会像和