烟草分公司“小金库” 专项治理工作总结报告.doc

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1、XX县烟草分公司“小金库” 专项治理工作总结报告市局（公司）：根据XX市烟草公司XX年“小金库”专项治理工作实施方案的通知要求，我单位积极贯彻、落实市局“小金库”专项治理.通知要求，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将XX年“小金库”专项治理工作开展情况报告如下：一、 组织实施情况我单位于XX年5月14日向下属各单位下发了关于成立“小金库”专项治理工作领导小组的通知XX市烟草公司XX县分公司XX年“小金库”治理工作实施方案，成立了以单位一把手为组

2、长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务部门具体负责此次专项治理工作。XX年5月18日我单位召开了关于开展专项治理“小金库”工作会议，县局（分公司）党组领导班子，各部门负责人及财务部门全体人员参加会议。县局（分公司）局长传达了XX市烟草公司XX县分公司关于成立“小金库”专项治理工作领导小组的通知，财务部门负责人传达了市县局关于开展“小金库”专项治理工作实施方案以及河南省烟草公司关于印发关于预防“小金库”有关问题的若干规定的通知，布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，要求各部门要正确认识开展此项工作的重大意义，严肃认真对待这次“小金库”专项治理

3、工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 二、“小金库”专项治理工作开展情况 。 我们严格按照XX市烟草公司XX年“小金库”治理工作实施方案的要求，从小金库的五种主要表现形式入手，对XX年以来开展小金库专项治理工作的情况进行了重点复查。在复查中，认真落实公示制、承诺制和问责制。一是在县公司办公楼大厅设立“小金库”举报箱，公布了举报电话，接受广大群众的举报和监督。二是县公司机关各科室负责人、烟叶工作站、调拨站负责人共签订了20份防范和杜绝小金库承诺书公开承诺，所填报的小金库全面复查统计表真实完整，承诺发生的所有收入均纳入单位财务部门

4、法定账目核算，承诺所有支出均按规定如实报账，绝不虚报冒领，套取资金。否则愿意承担一切责任，接受组织问责处理。三是严明纪律。鼓励复查，支持复查，在复查中发现小金库问题并及时纠正的，视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策，但属顶没取违纪的，将区别情况，严肃处理。三、自查自纠发现“小金库”情况按照XX市烟草公司XX县分公司XX年 “小金库”治理工作实施方案要求，针对9个可能存在的“小金库”问题，我县公司及各部门通过认真细致的自查、复查，未收到举报信件，未接到举报电话，未发现“小金库”现象。自查、复查面达100%。四、 建立防范“小金库”问题长效机制措施1、加强廉政教育和培训待添加的隐藏文字内容2要求各部门和烟站负责人在思想上要认清“小金库”的严重危害性，充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，始终把治理工作列入议事日程。2、疏导和堵漏两手抓 加强对各项费用使用情况进行审核，强化票据管理，进一步规范和完善票据档案管理工作制度，防止“白条”不入账形成“小金库”。3、统筹兼顾，全面治理加强财务出纳银行账户监管，监察监督等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。开展“小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。