烟草专卖《专卖内管工作有关情况的调研提纲》的讨论情况汇报.doc

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1、XX烟草专卖局专卖内管工作有关情况的调研提纲的讨论情况汇报XX市烟草专卖局：根据市局下发的对内部专卖管理监督有关情况进行研讨的通知要求，我局组织内管工作人员召开了专题研讨会，按照国家局对内部专卖管理监督有关情况的调研提纲逐项进行了讨论，现将讨论情况汇报如下：一、专职内管人员的基本情况目前，XX市局共设置了6名专职内管人员，具体情况为：烟叶监管员、卷烟监管员和驻厂监督员各2名，专职内管人员按要求配备齐全，人员落实到位，职责分工明确，且各监管员均能严格履行本岗位职责，工作扎实到位。存在的问题和困难主要体现在：一是由于内管工作本身就较为繁重，而内管员还需要同时承担其他繁重的专卖管理工作，因此很难做到

2、真正意义上的专职；二是因内管人员素质相对较高，有时被抽调到公司其他部门工作，双方面的工作任务使内管员任务重、压力大，难以全身心地投入到本职工作中去。优化改进建议：一是适当增加内管人员数量，且保证内管人员有足够的时间和精力开展内管工作；二是由于内管工作任务重且需承担更多的风险和责任，建议适当提高内管员的薪酬待遇，同时为能更好地开展内部同级监管工作，建议考虑提高内管人员的行政级别。二、专卖内管信息平台建设情况目前，专卖内管信息平台的运行主要体现在卷烟内管方面，基本上实现了日常化、动态化监管。通过系统自动预警，节省了劳动力的投入，且有助于内管员及时发现和处理异常情况。自省局内管系统运行以来（2009

3、年5月1日）截止到7月31日，我局烟叶监管和复烤企业监管方面没有出现预警。卷烟方面共设置了卷烟购进、销售、物流、结算、零售户五大环节的31种预警，其中涉及县级局的卷烟预警有28个。XX市局共产生卷烟预警4124个，其中：日销量预警268个，单品销量日预警10个，单品销量周预警88个，单品销量月预警71个，月订货总量异常波动预警14个，多次订货异常预警3068个，不规范订单预警2个，限量品牌规格数量超限定指标预警1个，限量品牌规格销量超限定指标预警1个，限量品牌规格销量前10%零售户超限定指标预警3个，销售超大户预警42个，总存销比异常预警2个，单品存销比异常预警137个，实时划扣情况预警5个，

4、拆单嫌疑预警30个，逾期未订货预警350个，客户信息异常变动预警23个，零售户经营状态变更预警9个，预警主要出现在销售和零售户两大环节，以多次订货预警为主，整体来看，预警分布正常，符合实际。所产生的预警均已按要求及时调查处理，处理率100%。优化改进建议：建议县级局取消货源投放方面的预警，因货源投放受厂家到货均匀度的影响，而县局公司只是按照市局（公司）货源分配进行货源投放，在货源投放工作方面不具备主动权。三、专卖内管长效机制运行及作用发挥情况专卖内管长效机制已逐步建立完善，领导机构健全，人员落实到位，各项工作有效开展。但为了能更好地发挥内管工作职能，建议设置独立的内管办，使内管机构和人员固定，

5、有独立的办公场所，配备相应的办公设备，确保内管工作人员能全身心地从事内管工作。目前，部分基层烟草专卖局内管办主任、副主任由专卖办主任、副主任兼职，内管人员也需同时承担专卖管理和内部监管双重工作，如此会影响内管职能的有效发挥。四、按工作规范（试行）开展工作以来，各项监管措施执行情况的评估（一）日常和定期工作日常工作和定期工作均按要求开展，且逐步常规化、制度化。能及时处理举报投诉、完成上级交办任务，按要求定期开展工作考核和提交定期报告等。存在的问题：定期工作报告比较繁琐，如每季度既要报月报又要报季度报；半年要报月报、季度报和半年报等，花费了大量的工作精力和时间。优化建议：由于内管工作长效机制已经建

6、立、完善，“两烟”生产经营已逐步规范，企业现状由“要我规范”向“我要规范”转变，因此，建议将县级局的工作报告由月报改为季度报，化繁为简。 （二）同级监管1、同级监管工作落实到位，监管方式不断优化，且能结合工作实际确定重点监管环节和监管节点，实施有效监管。尤其是全省内管系统开发后，对卷烟监管工作方面发挥了很好的作用。系统监管与实地核查相结合，日常监管与定期抽查相结合，系统数据与实际数据相对接，使卷烟监管工作进一步深入和细化。2、存在的问题：（1）由于内管工作是同级监管，国家局提出的“不敢管、不想管、不能管”的现象在基层县级局确实存在。（2）烟叶监管：由于烟叶生产收购涉及到千千万万户烟农，因此，一

7、是烟叶种植收购合同的基础数据难以完全对应，二是由于受各方面因素的影响，上报、登记的烟田面积不能完全与实际面积相符。如有些烟田按一亩地来划分计算，但实际面积可能只有七八分。在烟叶监管数据对接、核查时，可能就会出现数据差异。（三）对复烤企业的监管由专卖内管办公室牵头、负责，采取驻厂监督、定点联系的方式对复烤企业实施监管。具体做法是：一是实地检查、盘查监管；二是对复烤企业提交的生产、仓储等各类数据报表进行核对、核查。三是系统网络查询监管；四是实行批次查、月查、季度查、半年查、烤季季度查的方式监管。通过监管，有效防止了复烤企业无合同、超合加工、复烤企业烟叶和废弃烟草专卖品（可回收）外流等违法违规行为的发生。优化建议：每年组织一次监管员培训学习，交流监管经验，研讨监管要点。（四）对进一步优化工作规范的其他建议1、卷烟监管方面：全省内管系统开发以后，卷烟分品牌销售、订单采集等工作基本上可以通过系统预警完成，因此，建议改变工作规范（试行）中规定的“内管员每月从系统中抽取卷烟分品牌销售情况，与上月销售情况进行对比分析”等监管方式。2、痕迹资料：由于一直以来都强调痕迹管理，对痕迹管理工作要求过严，导致内管工作出现重形式、轻内容的现象，如：会议资料要求必须要有会议通知、签到表、会议记录、会议照片，造成内管工作疲于应付检查，搞形式主义，影响了实际监管工作的落实。