某某公司年产5000吨果露酒生产基地建设项目可行性研究报告书.doc
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1、建设5000t/a果露酒生产基地项目可行性研究报告(代项目建议书)有限责任公司年月目 录第一章总论51-1 项目背景51-2 可行性研究结论91-3 主要技术经济指标表121-4 存在问题及建议12第二章市场需求分析与拟建规模122-1 市场调查122-2 市场预测162-3 市场推销战略182-4 产品方案和建设规模202-5 产品销售收入预测20第三章资源情况及厂址选择203-1 市及省内猕猴桃资源等水果资源综述203-3 市产品原辅料、包装材料配套能力概况223-4 能源供给、交通、通讯、物流223-5 规划和发展233-6 厂址概述24第四章项目工程技术方案254-1 工艺设计方案25
2、4-2 农业种子试验基地介绍384-3 总平面布置及运输394-4 供电434-5 供排水444-6 供热(蒸汽)45第五章环境保护与劳动安全455-1 建设地点环境现状455-2 主要污染源、污染物及其处理455-3 废气465-4 噪声47第六章劳动保护和安全卫生476-1劳动保护476-2 安全防护486-3 工业卫生49第七章企业组织与劳动定员507-1 企业组织架构507-2 劳动定员50第八章项目实施进度建议548-1 生产线项目建设期548-2 进度安排54第九章投资估算与资金筹措549-1 说明与依据549-2 投资总概算559-3 投资分概算569-4 资金筹措57第十章成本
3、概算5810-1 产品成本预测5810-2 项目单位成本和总成本概算5910-3 产品成本分析63第十一章财务与敏感性分析6511-1 基础数据与参数选取6511-2 销售收入和销售税金及附加估算6511-3 总成本费用估算6511-4 财务盈利能力分析6511-5 不确定性分析65第十二章可行性研究结论与建议65第十三章附件65 13-1 生态农业开发有限责任公司营业执照复制件 13-2 项目立项批文 13-3 引进德国德乐公司项目技术资料 13-4 农科区总体平面规划图 13-5 本项目平面布置方案图第一章 总 论1-1、项目背景1-1-1、项目名称建设5000t/a果露酒生产基地项目1-
4、1-2、项目投资单位承办单位:有限责任公司项目法定代表人: 项目负责人:承办单位简介:有限责任公司成立于 年 月 日,公司性质为有限责任公司,主要经营范围有:等。1-1-3、项目拟建地区、地点项目选址为1-1-4 、承担可行性研究工作的单位1-1-5 、项目建设的指导思想和建设目标建设目标: 项目提出的意义: 1-1-6 、研究工作依据1-1-7 、研究工作概况1-2、可行性研究结论1-2-1、拟建地区1-2-2、资源概述1-2-3、建设规划和产品方案建设规模:设计年生产能力5000吨。生产装置:果酒设备生产线一条(其中罐装线两条),详见果酒生产设备一览表。本项目产品方案拟定为:(1)猕猴桃酒
5、3000吨/年(2)樱桃酒500吨/年(3)苹果酒500吨/年(4)青梅酒500吨/年(5)广柑酒500吨/年1-2-4、主要建设内容项目建设的内容与规模:果露酒生产及种子基地,占地面积189亩;主要分为两个功能区:果露酒生产加工区(129亩)和优质水果种子试验区(60亩)。主要工程内容有:生产车间5200平方米,公用工程100平方米,附属工程1950平方米,总建筑面积7250平方米。建设期:一年。一年内完善基础设施,建成生产线。1-2-5、项目投入总投资和效益状况项目总投资:3968.8万元,其中固定资产投资:2968.8万元,流动资金1000万元。项目资金来源于企业自筹1320.6万元和金
6、融机构贷款2648.2万元。项目经济效益:达产后,年均销售收入9200万元,销售税金及附加2587.5万元,年总成本费用3598.7万元,年利润总额3013.8万元,所得税994.6万元,税后利润2019.3万元;主要财务评价指标:投资利润率76.02%,销售利税率60.88%,全部投资内部收益率(税后)34%,全部投资静态回收期(税后)3.12年,动态回收期3.53年,盈亏平衡点(生产能力利用率)20%。1-2-6、项目实施风险项目的主要不可控风险来源于原材料市场和产品市场:(1)原材料市场:本项目是资源密集型项目,原材料的价格和供应量直接影响经营成本的关键因素,掌握先进的育种科技和生产工艺
7、可以有效的转化为成本优势。因此,必须加强种子基地的建设,增加抗风险的能力。(2)产品市场:果酒成品属于快速消费品,大销量大才能产出大效益。在做好终端销售的同时要树立良好的品牌,利用品牌效应不断扩大规模。1-2-7、项目综合评价结论 通过分析论证,本项目符合国家政策,市场前景广阔,投资方向正确,建设方案合理,项目在经济上、技术上可行,设备选型和配备水平为在国内领先水平,具有良好的社会效益、生态效益和很好的经济效益。项目建设可行性依据充分,建设条件具备,应抓住机会,尽早实施。1-2、主要技术经济指标表项目的主要技术经济指标表,详见附表1。1-3、存在问题及建议以果露酒生产加工和种子试验基地为核心的
8、建设年产5000吨果露酒生产及种子基地项目想要健康、快速、稳定的可持续发展,必须以科技为手段,以市场为导向,立足于农业产业化,抓住机遇,不断探索创新。第二章 市场需求分析与拟建设规模2-1、市场调查2-1-1、拟建项目产出物用途调查本项目主要由生产猕猴桃酒(3000吨/年)、樱桃酒(500吨/年)、苹果酒(500吨/年)、青梅酒(500吨/年)、广柑酒(500吨/年)等年产5000吨的果露酒生产加工厂和种子实验基地两大组成部分。果露酒生产加工厂主要产品是各类瓶装果露酒,为普通大众消费品,能够满足人们健康的饮酒消费需求。种子基地主要功能为引进、培养高产、优质品种的水果种子,为广大农户提供优质、高
9、产的优良水果树苗,一方面促进本项目从优良水果种子培育、树苗的裁培、架接、挂果、到一系列优质果露洒生产进入良性循环,另一方面可以大大提高水果种植户的经济效益。果露酒生产加工区种子实验基地农业种植户种子水果果露酒市场瓶装果露酒资金资金资金果皮果渣(肥料)图2-1 项目资金与物质流向简图2-1-2、产品现有生产能力调查我国果露酒企业有100多家,生产规模不等,兼营的酒厂多,专营的酒厂少,生产能力大都在1000吨以下,10005000吨占10%左右,万吨以上规模企业数量很少。目前五粮液集团下属仙林果酒公司,设计生产能力2万吨,现以青梅酒为主。项目设计年产5000吨果露酒,主要以猕猴桃果酒为主,辅之以樱
10、桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒,在发掘传统优势的基础上,引进德国果露洒生产先进技术,积极开发、研制具有保健养身作用的系列果露酒品种。2-1-3、产品产量及销售量调查据调查,全国100多家果洒生产企业其年产量在40万吨以上,品种主要以葡萄酒、猕猴桃酒、梅子酒等为主,其它品种果露洒也正在不断的开发、生产。本项目建成后的果露酒达产量为5000吨,品种以猕猴桃果酒为主,以樱桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒为辅,按照750毫升/瓶计算产量为650万瓶,全年生产300天,每日产量为2.2万瓶。现在市场上果酒产品仍是葡萄酒占主导地位,从总量分析看,尽管饮料酒整个行业已步入成熟期,但其市场容
11、量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3000万吨左右,其中啤酒约2200万吨,白酒近500万吨,黄酒130万吨,而果酒仅为50万吨(包括葡萄酒),另包括一些进口的成品酒。啤酒、葡萄酒和黄酒在城市消费占较大比重,白酒则在农村消费占较大比重。据专家分析,在我国年消费3000万吨饮料酒中,城市消费占了约2000吨,而近9.8亿人口的广大农村仅消费了1000万吨左右,农村有巨大的市场潜力。果酒(包括葡萄酒)品味独特,格调高雅,具有保健作用,在城市中颇受青睐。据计算,我国果酒现人均消费水平只有0.5升左右,与世界平均水平7.5升多有较大距离。有关专家预测,随着经济快速发展和人们消费观念的转
12、变,在未来几年内,是果酒和果汁饮料业发展的黄金时期,预计到2005年,果酒消费量将达到80万吨,到2010年需求量将达到120万吨,为各大酒种中增长势头最迅猛的。由于果酒生产和开发速度等方面的问题,现在中国仍是世界主要葡萄酒进口国之一,1995年进口量只有73.8万升,到1996年猛增到543.5万升,是1995年的7倍,1997年进口又增加到3937.2万升,是1995年的53倍。预测未来几年内,中国市场就葡萄酒而言,年供需缺口达到5多万吨。这就预示着整个果露酒系列产品有着良好的市场前景。2-1-4、替代产品调查本项目的最终产品主要是各类低度(12以下)果露酒,依据产品的特性主要的替代品有其
13、它厂商推向市场的果露酒、啤酒、葡萄酒。果露酒方面,上规模的主要是五粮液集团近两年刚推出的“仙林”牌青梅酒,设计产量达到2万吨。另外还有一些小型果酒生产厂家,其产品除在本地市场外几乎已消失。可以说在全国范围叫得响的品牌果酒只有宁夏红。葡萄酒方面,我国适应酿造葡萄酒的鲜葡萄产量有限,原料短缺严重。由于地理环境,气候条件及栽培技术等限制,葡萄原料短缺的矛盾难以在近期解决,原料价格越来越高,葡萄酒价格也随之抬高,与我国经济发展状况和人民的收入水平不相适应。这种局面使我国的果酒生产难以良性发展,使果酒生产难以成为我国食品行业在未来一段时期新的经济增长点。目前,我国饮料和酒的年消费总量大约在3000万吨左
14、右,其中啤酒约2200万吨,约占73%,此外,白酒近500万吨,黄酒130万吨,而果酒仅为50万吨(包括葡萄酒),另外包括一些进口的成品酒。从占有率来看,啤酒占了整个市场的近四分之三,啤酒这一品类已经步入产品的成熟期,但由于啤酒的产品特性,越来越多的人开始认识到啤酒对健康的影响,比如长期饮用啤酒产生的肥胖,俗称啤酒肚;还有专家提出大量饮啤酒可能导致痛风等。2-1-5、产品价格调查(1)果露酒价格“仙林”青梅650毫升瓶装酒的市场零售价在30-120元之间,其它果酒定价也在这一范围按质论价,品质低的价格降低20%-40%;350-375毫升瓶装酒在价格15元左右。(2)葡萄酒价格中档葡萄酒现已达
15、到每瓶40元以上;葡萄酒最低价可低于10元/750毫升(通化葡萄酒);国产高档葡萄酒价格在80元以上。(3)啤酒价格啤酒的价格接近软饮料,本地产的瓶装啤酒最低2元,进口品牌啤酒10元/瓶左右,比如百威、嘉仕伯等。啤酒业的盈亏平衡点,业内人士估算约为6万至8万吨。2001年百威在中国市场的销量增长了17,拥有国内高档啤酒市场近50的份额后,才首次获得盈利。由此可见,啤酒的赢利模式是:低价上量。2-2、市场预测2-2-1、国内市场需求预测根据最新统计数据(详见图2-1),我国居民消费水平和消费结构升级。图2-1 我国居民平均各项消费性支出 数据来源:中国商务部市场调节运行司从总体上来看,人均消费总
16、量上升。从今年至月份的消费品市场表现可看出,我国居民总体消费稳定增长趋势明显,特别是餐饮业和一些热点消费品如汽车、通讯器材以及装修装饰类产品零售额增长对社会消费品零售总额增长的拉动作用在增大。我国的宏观经济稳定高速的发展,为本项目提供了良好的大环境,人民生活水平的提高保证了强有力的实际购买能力。去年召开的全国果酒行业年会暨产品质量认定会对外宣称,目前,我国果酒行业发展前景相当良好,据国家统计局统计,2003年19月全国果酒销售总额比2002年同期增长了53,增长比例远远超过其他酒类的增长。“宁夏红”的成功也从另一个侧面反映出市场对健康果酒的认可。除了产品本身的准确定位以外,也赶上了一个大的行业
17、发展的背景。专家认为,低度多风味的饮料酒是未来酒业市场拓展空间的发展方向。国家的酒业总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展”,这对果酒的发展非常有利。从总量分析看,果酒市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3000万吨左右,而果酒仅为50万吨(包括葡萄酒),可见,市场需求之大。利用水果发展果酒业有着很好的发展前景,以各种水果为原料酿造的果酒,酒度低,酒质温和爽口,果香味浓,营养价值高,基本保持了水果中的天然营养成分,并且富含人体所需的各种氨基酸,多种维生素及矿物质,是所有酒品中最具发展前途的酒种大力提倡发展果酒生产,不仅可减少粮食消耗
18、,改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康。2-2-2、价格预测2004年由于粮食价格上涨和酿酒业产业政策“四个转变”的提出,各大白酒生产厂家做出战略性的价格政策调整,体现在限制产量,提高单价。啤酒也由于相同的原因,长远来看限量行不通,所以如果大麦价格不降,各厂家提高单价势在必行。葡萄酒价格近年来相对稳定,但由于加入WTO进口酒关税价格下降,进口酒的竞争力增强,葡萄酒的性价比提高才能确保市场地位。果露酒的价格没有受到以上所述的特殊因素影响,能够按照市场供求关系定价。良好的市场前景和原料成本优势,决定了较大的利润空间。参考同类产品定价,预计750毫升瓶装果酒的价格按原料成本和品质定价,零
19、售综合平均价范围在16元/瓶-32元/瓶,与中低档葡萄酒价格相当。2-3、果酒发展前景分析现在市场上果酒产品仍是葡萄酒占主导地位,从总量分析看,尽管饮料酒整个行业已步入成熟期,但其市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3000万吨左右,其中啤酒约2200万吨,白酒近500万吨,黄酒130万吨,而果酒仅为50万吨(包括葡萄酒),另包括一些进口的成品酒。啤酒、葡萄酒和黄酒在城市消费占较大比重,白酒则在农村消费占较大比重。据专家分析,在我国年消费3000万吨饮料酒中,城市消费占了约2000吨,而近9.8亿人口的广大农村仅消费了1000万吨左右,农村有巨大的市场潜力。果酒(包括葡萄酒
20、)品味独特,格调高雅,具有保健作用,在城市中颇受青睐。据计算,我国果酒现人均消费水平只有0.5升左右,与世界平均水平7.5升多有较大距离。有关专家预测,随着经济快速发展和人们消费观念的转变,在未来几年内,是果酒和果汁饮料业发展的黄金时期,预计到2005年,果酒消费量将达到80万吨,到2010年需求量将达到120万吨,为各大酒种中增长势头最迅猛的。由于果酒生产和开发速度等方面的问题,现在中国仍是世界主要葡萄酒进口国之一,1995年进口量只有73.8万升,到1996年猛增到543.5万升,是1995年的7倍,1997年进口又增加到3937.2万升,是1995年的53倍。预测未来几年内,中国市场就葡
21、萄酒而言,年供需缺口达到5多万吨。 另根据中国酒业市场研究报道:通过总量分析和国际比较可看出中国酒业市场仍有一定的拓展空间,低度多风味的饮料酒是未来发展方向。白酒在国家政策调控和消费习惯改变的影响下将逐步萎缩,政策在调整酒业结构中发挥着举足轻重的作用,从产业政策来看,国家的酒业总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展。现在人们喝饮料的主要目的不但是清凉解渴、降温、防暑。而许多人喝饮料是为了补充营养、维生素、美容、降火气等,还有部分消费者是为了享受、解馋。目前开发的低酸、低酯、低甲醇、低杂醇油的净爽类白酒和为适应农业产业化要求而利用苹果、山楂、猕猴桃等水果
22、作原料开发的新风格、新口感的水果发酵蒸馏白酒,作为新的白酒品种,也是白酒行业发展方向。为了适应广大消费者文化素质的提高和卫生、安全、健康的消费趋势与世界上烈性酒的发展趋势吻合。国外的葡萄酒产品进来中国,一般来讲很难适合中国人的口味,而且进口葡萄酒一向以高贵和高质量的形象出现在消费者面前,它的价格远高于国产果酒产品的价格,使得大部分城市居民目前还不具备经济实力享受这种高消费。这为我国果酒业提供了市场价格竞争机会,为果酒产业确立了自己的产品比较优势。 有资料显示,虽然在居民2001年总体消费中,白酒和啤酒的比例都高于果酒,但从1999年到2001年开始,葡萄酒市场却不断在扩大,而啤酒和白酒的市场都
23、已趋于萎缩。通过调查,中国葡萄酒业的四大特点:市场集中度呈现寡头垄断;东南沿海地区葡萄酒渗透率高;葡萄酒消费品牌意识加强;高学历、高收入、中青年阶层是葡萄酒的主要消费群体。大致来说,沿海城市较内地城市、南方城市较北方城市葡萄酒的市场渗透率高,现有12个城市调查的产品渗透率超过了25%,最高的是昆明,达到了33.7%。过去一年购买葡萄酒的消费者男性高于女性19个百分点,25-54岁的消费者占72.4%,中青年男性是葡萄酒消费者的主体;随着受教育程度的提高和个人月收入的增加,消费者饮用葡萄酒的倾向性也在提高,说明市场消费观念的不断改变,居民的消费形为更趋成熟化。 20世纪90年代,世界葡萄酒消费额
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