信用社审计部上半工作总结.doc
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1、信用社审计部上半年工作总结市联社:审计部在市联社审计部及联社党委的正确领导下,紧紧围绕省联社“一二三四六”的发展目标和工作思路,紧紧围绕市联社确定的“控风险、调结构、促改革、稳步走”的十二字方针,按照农村信用社审计工作意见及农村信用社审计工作计划要求,强化审计力度,认真履行内审职责,积极开展各项审计项目。一、审计项目开展情况上半年,审计部积极参加省联社组织的经营管理指标真实性检查,同时组织完成专项审计2个、常规审计2个、履职审计3个、离任审计7个、后续审计6个;累计审计信用社(分社)53个次;查阅*笔、涉及金额*亿元的相关业务,共发现4类17项*个问题,累计提出*条整改意见;根据发现问题情况适
2、时下发督办书*个。(一)审计具体内容1、积极参加经营管理指标真实性检查根据市联社审计部的统一安排,审计部*同志参加了经营管理指标真实性检查。由于检查组成员的工作方式、方法各不相同,各有优点,在共同工作过程中我们取长补短,加强了交流,更新了知识面,为不断提高、完善审计工作提供了平台。2、严格风险管理,组织实施专项审计1月20日,由审计部牵头,从各专业部室及网点抽调业务骨干*人组成四个专项检查工作小组,自1月21日开始四个专项检查小组同时进点,通过*天时间对全辖营业机构所涉及的*业务进行了认真、细致的全面检查。查阅*笔相关业务,共发现*类*项*个问题,主要问题是*。对发现的问题,审计部积极反馈到专
3、业科室,通过专项检查,在发现问题的同时,进一步规范了业务操作流程,增强了员工依法合规操作意识,有效地提高了防范风险的能力。3、加大后续审计力度,保证审计效果上半年,先后对*信用社(分社)进行了后续审计。查阅*笔、涉及金额*万元的相关业务,共发现*类*项*个问题,提出*条整改意见。从后续情况看,各单位在思想认识、内控管理、业务经营等方面有了较大提高,平均整体整改率*%。通过后续审计,加大审计检查督办力度,保证了检查质量和效果。4、加强常规审计,进一步规避风险,提高内控管理水平先后对*进行了常规审计,查阅*笔、涉及金额*8万元的相关业务,共发现*类*项*个问题,累计提出*8条整改意见。通过常规审计
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