(企业管理手册)软件开发公司质量手册.doc

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1、（企业管理手册）软件开发公司质量手册质量手册ZD/ZS2007A（依据idtISO9001-2000）受控状态： 分发号： ZS- 文件版次： A 二OO七年四月壹日发布实施 重庆正德科技XX公司重庆正德科技XX公司章节号：0.0质量手册版本：目录页码：148章节名称页码0.0目录11.0发布令和授权令22.0质量手册的说明3-43.0公司简介53.1组织机构图63.2质量职能分配表73.3质量方针和目标84质量管理体系9-145管理职责15-256资源管理26-277产品实现28-408测量、分析和改进41-48附件壹工艺流程图附件二更改记录重庆正德科技XX公司章节号：1.0质量手册版本：发

2、布令和授权令页码：248发布令本质量手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求标准，结合公司的实际情况，规定了对公司质量管理体系各过程的质量控制要求。本质量手册是公司质量工作的法规性文件，是公司程序文件和管理标准展开的依据，也是公司对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。本质量手册自2007年4月1日正式生效，各部门组织实施。总经理：2007年4月1日授权令为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运行的组织领导，特任命李俊同志为管理者代表。其职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者方案质量管理体系的业绩和改进需求；3、树立

3、全体员工对满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事项的对外联络。总经理：2007年4月1日重庆正德科技XX公司章节号：2.0质量手册版本：质量手册的说明页码：3481质量手册的管理1.1质量手册的编制、批准和发布1.1.1办公室依据GB/T190012000标准的有关要求，结合公司的实际情况负责组织编写质量手册。1.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。1.1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。1.2质量手册的发放1.2.1质量手册由办公室负责登记发放，对内发放范围为公司领导和各部门。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构、顾客以及上级主管部门的为非受

4、控版本。1.2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交仍手续。1.3质量手册的更改和换版1.3.1质量手册采用活页装订。质量手册由办公室负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，能够采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，由办公室统壹集中实施，且由办公室填写“质量手册更改履历记录”。1.3.2当手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大变动时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。手册的换版仍执行本手册1.1的有关规定。2引用标准下列标准版本于本质量手册发布时均为有效版本，所有标准均可能修订

5、，本质量手册将尽可能探讨采用最新标准版本的可能性。本质量手册引用下列标准：ISO9000-2000质量管理体系-基本原理和术语要求ISO9001-2000质量管理体系-要求重庆正德科技XX公司章节号：2.0质量手册版本：质量手册的说明页码：4483术语和定义本质量手册采用ISO9001-2000质量管理体系-基本原理和术语中的术语。4质量手册适用范围4.1本手册适用于本公司对 4.2本质量手册根据ISO9001-2000质量管理体系-要求标准的要求编制而成，覆盖了ISO9001-2000标准的全部要求。阐述了本公司的质量方针、目标和质量保证措施，概述了质量管理体系文件的结构和引用了主要的程序文

6、件。是公司开展质量保证、实施质量管理和质量控制的基础文件。4.3本质量手册用于公司通过满足顾客和通用法规的要求使顾客满意，也可用于内部和外部（包括认证机构），评价本公司满足顾客、法规和本公司自身要求的能力。4.4本公司建立的质量管理体系未对ISO9001：2000标准要求进行任何删减，建立的质量管理体系应符合ISO9001：2000标准要求。重庆正德科技XX公司章节号：3.0质量手册版本：公司简介页码：548重庆正德科技XX公司建立于 年，位于重庆市，是壹家 专业公司。公司壹直致力 ，公司主要顾客有 等。公司现有员工 人，其中专业技术人员 人，（中级职称人员 人），企业占地面积 余，其它关联设

7、施10余台。公司以“顾客至上、以诚相待”的运营理念获得了用户的好评，且成为了用户可依赖的合作伙伴，本公司将继续坚持“求实、创新”的精神；继续坚持以“持续改进、不断提高、质量第壹、顾客满意”的质量方针，不断开拓市场，努力为顾客提供经济实用的产品，满足顾客需要。地址：电话：023-邮编：邮件地址：页码：6/48版本：I章节号：3.1组织机构图质量手册重庆正德科技XX公司ZD重庆正德科技XX公司组织机构图总经理副 总 经 理管理者代表行政部企人后业力管资理源勤技术开发部设工设计艺备开技管发术理物流部物库资房采管购理运行维护部产软品件测维试护质量管理市场部市产场品信销息售财务部财成务本管核理算产 硬品

8、 件安 维装 修重庆正德科技XX公司章节号：3.2质量手册版本：质量职能分配表页码：748公司质量职能分配表章节号3.2页码共2页第1页章节号要素总经理管代技术开发部物流部市场部运行维护部行政部工程部4、0质量管理体系4、2文件控制4、3质量记录控制5、0管理职责5、1管理承诺5、2以顾客为中心5、3质量方针5、4策划5、4、1公司质量目标策划5、4、2公司质量管理体系策划5、5职责、权限和沟通5、6管理评审6、0资源管理6、1资源提供6、2人力资源管理6、3基础设施6、4工作环境7、0产品实现7、1产品实现的策划7、2和顾客有关的过程控制73产品设计7、4采购7、5生产和服务7、6监视和测量

9、装置控制8、0测量、分析和改进8、1总则8、2监视和测量8、2、1顾客满意8、2、2内部质量审核8、2、3过程的监视和测量8、2、4产品的监视和测量8、3不合格品控制8、4数据分析8、5改进8、5、1持续改进8、5、2纠正措施8、5、3预防措施注：领导职责负责部门配合部门重庆正德科技XX公司章节号：3.3质量手册版本：质量方针和目标页码：848公司质量方针持续改进、不断提高、质量第壹、顾客满意重庆正德科技XX公司是壹家专业设计软件的企业。主要顾客： 。我们承诺于任何阶段、时间、过程中，均会做到：遵守国家和地方法规及顾客的规定要求且达到产品规范要求；坚持以质量为企业的根本、企业的生命的原则；始终

10、如壹的满足顾客的需要，最终让顾客满意的宗旨；持续改善、预防缺陷、提高产品质量和顾客满意度。质量目标1顾客投诉处理及时率100%；2.产品交付合格率100%3.顾客满意度90分；重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：质量管理体系页码：9484.1总要求本公司按照GB/T19001：2000标准建立质量管理体系，且结合本公司实际编制了适用的质量管理体系文件。本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件规定，组织实施和保持质量管理体系，且于运行中不断改进体系的有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求，达到增强用户满意。本公司质量管理体系所需的过程按照标准描述的“以过程为基础的质量管理体

11、系模式”要求，已于本手册和程序文件以及有关的作业文件中进行了具体识别和应用，且通过产品实现过程流程图、质量管理体系图、质量管理体系过程职能分配表以及手册第5至8章对本公司质量管理体系所需过程的描述，确定了这些过程的顺序和相互作用。本公司领导层和各部门有责任按照这些质量管理体系文件要求管理这些过程。本公司外包过程为硬件制造过程，外包过程按7.4章节的要求进行控制。本公司的质量手册、程序文件、产品标准、有关工艺文件、记录表格等确定了每壹过程所需的准则和方法，以确保其有效运行和控制。本公司提供了过程所需的资源和信息，以支持过程的运行和监视。各部门应对所主管的过程进行监视、测量和分析，以获得信息，寻求

12、持续改进的机会。应采取且实施改进措施，以实现对所有过程策划的结果和持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件结构：a) 质量手册：规定了本公司质量管理体系，覆盖了体系标准的要求（7.3条除外），包括了质量方针和质量目标；b) 程序文件。规定了本公司各部门及关联人员进行体系过程活动的程序和方法，包括体系标准要求的程序文件；c) 作业文件。包括产品技术标准、工艺流程、作业指导书、检验规范、有关管理办法、岗位说明书、准则等；d) 记录，包括体系标准要求的，能证实本公司质量管理体系有效运行及产品符合性所需的记录。重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：质量管理体系页码：10

13、48本公司质量管理体系文件层次见下图：第壹层次文件质量手册第二层次文件程序文件第三层次文件作业性文件、国家有关法律、法规、法令、标准、表格、记录等4.2.2质量手册质量手册确定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是全体员工应遵循的行为准则，是本公司质量管理的法规性文件。全体员工应按照质量手册要求运行质量管理体系。本手册引用了本公司关联的程序文件及作业性文件。本手册表述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和过程之间的相互作用。4.2.3文件控制4.2.3.1目的：对文件进行控制，确保各部门所使用的文件完整、适用、现行有效，以正确地指导本公司的过程活动，防止使用作废或失效的文

14、件。4.2.3.2适用范围适用于本公司以下文件的控制：a) 质量手册；b) 程序文件；c) 作业性文件；d) 记录；e) 和产品有关的法律法规等。4.2.3.3职责a) 总经理负责组织制定且发布本公司质量方针和质量目标，批准发布质量手册。b) 管理者代表负责质量手册、程序文件及有关管理性作业文件的审核，且报总经理重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：质量管理体系页码：1148批准。c) 技质部部长负责技术性作业文件的编制和审批。d) 办公室负责本公司各类文件的统壹管理。4.2.3.4管理要求4.2.3.4.1文件的批准本公司质量管理体系所需的各类文件必须按4.2.3.3规定的文件审批

15、程序进行批准后才能发布，以确保文件的充分性和适宜性。4.2.3.4.2文件的评审和更新当出现以下情况时,有关部门主管领导应组织对文件进行评审和更新，且经主管领导批准后发布实施：a) 本公司的产品、过程或体系发生了改变，导致文件不适宜时；b) 和产品有关的法律法规要求发生了变化，导致有关文件和法律法规要求不协调或不完善时；c) 文件更改可能影响到产品、过程或体系时。4.2.3.4.3文件更改和现行修订状态的识别文件分为“受控”和“非受控”俩大类，凡和质量体系运行紧密关联的文件应为受控。为识别文件的修订状态，经批准的文件更改，其更改和修订状态以下列方式予以识别：a) 由资料员保存相应文件的修改单；

16、b) 于更改处标注表示修改次数的标识符；c) 于文件的修改记录表中记录修改的情况。4.2.3.4.4使用适用文件的有效版本文件的发放必须采取措施，以确保于质量管理体系运行的各部门或有关人员均应得到适用文件的有关版本。这样的保证措施包括：a) 建立文件目录。由办公室负责建立本公司文件壹览表，记录文件的类别，名称、编号或版本、文件使用部门或使用人等。重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：质量管理体系页码：1248b） 建立文件发放记录。由资料员建立文件分发记录，登记所发放文件的编号或版本号、份数、领用单位或个人、发放日期等。c） 实行文件“以旧换新”责任制度，原有文件作废或不适用时，于发

17、放新文件前，应对作废或不适用版本的文件进行回收。4.2.3.4保持文件清晰、容易识别质量管理体系所有的文件应易于识别，清晰可辨。保持文件清晰和易识别的方式能够有：a) 编制的文件应按文件类别、版本、序号或管理部门进行编号；b) 资料员建立文件目录，记录文件的名称、类别号、序号或版本号等；c) 资料员对字迹不清晰或不易辨认的文件应予以更换。4.2.3.5外来文件的识别和分发对来自本公司外部的文件，包括和产品有关的法律法规、标准和规范等，技质部应列出清单，记录这些外来文件的名称、编号、份数以及需要使用的部门或保存地点。需要分发使用部门或个人时，应按文件发放的规定办理签发手续。4.2.3.6作废文件

18、的管理a) 资料员应及时收回作废文件，以防止作废文件的误用；b) 对需要保留的作废文件应加盖“作废”章进行标识且进行登记；c) 对不需要保留的作废文件收回后由办公室负责统壹销毁，且记录销毁情况。4.2.3.7文件控制程序对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等规定了具体的控制要求。4.2.3.8记录是壹种特殊类型的文件，应按4.2.4要求进行控制。4.2.4记录控制4.2.4.1目的：为证实符合要求和质量管理体系运行有效性提供客观证据，为证实可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。4.2.4.2适用范围以下种类的记录是本公司提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据

19、，应进行控重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：质量管理体系页码：1348制：a) 管理评审记录；b) 员工教育、培训、技能和经验的记录；c) 证实产品实现过程及其满足要求的证据；d) 和产品有关要求的评审结果及评审所引起的措施的记录；e) 供方评价结果及由评审所需采取措施的记录；f) 有关产品的唯壹性标识的记录g) 测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录；h) 测量设备校准和验证结果的记录；i) 内部审核的结果记录；j) 产品的检验和试验记录；k) 不合格品及随后采取措施的记录；l) 纠正措施的结果记录；m) 预防措施的结果记录；n) 和质量管理体系运行有关的其他记录。4.2

20、.4.3职责a)办公室负责记录的归口管理。b)各部门应依据记录控制程序中记录的管理分工要求建立且保存记录。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.1记录的建立a) 体系运行所需的各类记录由办公室统壹制订标识、编号方法和格式。b) 记录表格由各部门制定，报办公室审核，管理者代表批准后，由办公室印发。4.2.4.4.2记录的保持各部门于主管职能的过程活动中，应按规定建立或填写记录，保持记录的完整，且按记录控制程序中规定的年限保存。4.2.4.4.3保持记录清晰、易识别和检索重庆正德科技XX公司章节号：4.0质量手册版本：A质量管理体系页码：1448a） 各部门的有关人员应认真作好记录，有表格的记录应

21、按规定的表格填写。b） 记录表格中需要填写的项目应填写齐全,字迹清晰，易于识别，不允许涂改。c） 各部门应建立本部门的各类记录的目录，登记记录的编号、名称、时间、保存期、保存地点或保管人等，以便于检索。4.2.4.4.4记录控制程序文件具体规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制要求。a) 标识：按记录的名称、编号、时间、保存期限等进行标识，以便于识别和检索。b) 贮存：各部门可按月、季或年度归类保存，妥善保管。c) 保护：采取防止人为和自然损坏的措施，采取防止泄密的措施。d) 检索：采取编制目录方式对记录进行分类排序，方便检索和查阅。e) 保存期：记录的保存期限通常为3年。对

22、有保留价值的记录可长期保存，由办公室统壹收回，且作出“长期保存”字样的标识。各部门要对保管的记录按记录控制程序规定的保存年限标出保存期限，于贮存记录的目录中记录保存期限，以便于识别记录的保存期，对超期的记录予以销毁处置。f) 处置：质量记录的更改由原记录人或授权人执行，更改采用划改且必须签名或盖章，必要时应说明更改原因。各部门应每年对本部门的各类记录进行壹次清理，对过期的记录可采取标识“过期”字样或及时销毁的方法进行处置。4.2.4.4.5各部门于相应的质量管理体系活动过程中，应按上述要求进行记录的控制。4.5关联程序文件1.文件控制程序ZD/CX-2007A-12.记录控制程序ZD/CX-2

23、007A-2重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：15485.1管理承诺5.1.1总经理通过开展以下活动，证实于建立、实施和持续改进质量管理体系有效性方面所做出的承诺：a) 通过召开有关会议或采取培训的措施，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使员工牢固树立“顾客满意”和“符合法律法规”的观念；b) 制定且颁布本公司的质量方针和中长期质量目标，批准本公司年度质量目标；c) 主持管理评审；d) 为本公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.1.2管理者代表及各部门负责人于主管的业务活动中，应认真履行其责权，协助总经理实现其管理承诺。5.2

24、以顾客为关注焦点5.2.1总经理于管理活动过程中，应以增强顾客满意为目的，可采取以下措施确保本公司顾客的要求得到确定且予以满足：a) 通过组织或参和市场调研、合同洽谈、评审和履行，以及回访顾客等活动，了解、分析顾客需求、市场需求以及有关法规要求；b) 随时了解和掌握本公司质量管理体系运行和持续改进情况，研究分析需要改进的过程，提出改进的措施。5.2.2供销部应通过市场调查、和顾客的沟通过程，收集、分析顾客的需求和期望的信息，定期或不定期向总经理反馈。5.2.3总经理应根据供销部反馈信息，组织生产部、供销部、技质部等部门主管进行评审，做出评审结论，提出对策措施，形成评审方案，且监督各部门实施。5

25、.3质量方针5.3.1质量方针的制定和批准总经理负责组织制定且批准本公司的质量方针。本公司质量方针为：持续改进、不断提高、质量第壹、顾客满意。5.3.2质量方针的宣贯重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：16485.3.2.1办公室协助管理者代表组织本公司质量方针的宣贯，使质量方针于全体员工中得到沟通和理解，且落实于自己的本职工作中。5.3.2.2质量方针内容及含义的宣贯可采取培训、讲座、讨论、宣传栏等多种形式。5.3.3质量方针的控制本公司质量方针纳入本公司的质量手册，其制定、批准、发布、修改等应按文件控制程序规定要求进行控制。5.3.4质量方针的评审总经理负责于管

26、理评审活动中，对质量方针的持续适宜性做出评审。对不适宜的内容应进行修订，确保质量方针的适宜性。5.4策划总经理组织对本公司的宗旨、运营目标和策略按照市场经济要求进行总体策划，包括制定质量目标和对质量管理体系的策划。5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标的制定和批准管理者代表组织制定本公司的质量目标，经总经理批准后发布实施。5.4.1.2质量目标内容的要求5.4.1.2.1质量目标应和质量方针保持壹致。5.4.1.2.2质量目标要定量或定性描述，以定量描述为主，确保目标可测量。5.4.1.2.3制定质量目标要有依据，应从以下方面考虑，以确保目标的适宜性，通过努力可以实现：a) 本公司过去的或上

27、壹年度的产品和过程监视和测量的数据；b) 和同行业产品的质量水平或竞争对手的质量水平比较；c) 综合考虑本公司于市场竞争中的地位以及产品质量、工作绩效、资源等因素。5.4.1.2.4本公司质量目标具体见3.3章节。5.4.1.3年度质量目标的展开5.4.1.3.1年度质量目标包括本公司年度质量目标和各部门年度质量目标。本公司年度质量重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：1748目标要展开到各部门，使质量目标上下壹致，层层分解和落实。5.4.1.3.2本公司年度质量目标由管理者代表组织进行展开，形成年度质量目标展开表，由总经理批准后下发实施。5.4.1.4质量目标的考核

28、5.4.1.4.1质量目标实行按年度考核。5.4.1.4.2各部门负责人应于每年年终组织对本部门的质量目标完成情况进行检查、评价和考核，形成部门年度质量目标评价方案，上报管理者代表。5.4.1.4.3管理者代表整理、归纳各部门质量目标完成情况的数据资料，对质量目标和实际完成情况进行评估、比较，对未完成的目标项分析原因，提出改进措施，且形成年度质量目标评价方案。5.4.1.5质量目标的评审和修订5.4.1.5.1年度质量目标评价方案作为管理评审的输入资料，于管理评审时由管理者代表方案本公司质量目标完成情况。5.4.1.5.2管理评审会议对本公司质量目标进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性

29、,对不适宜的目标做出修订的决定。5.4.1.5.3由管理者代表负责组织本公司质量目标的修订工作，提出具体的修改意见或建议，报总经理批准后实施。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1由总经理负责、管理者代表组织对本公司的质量管理体系进行策划，以确保满足本公司已制定的质量目标和4.1质量管理体系的总要求。5.4.2.2质量管理体系策划的结果是质量手册、程序文件、过程所需的作业文件以及有关的记录等。5.4.2.3因质量管理体系所依据的标准变化、产品范围以及组织机构和职能调整等导致本公司质量管理体系变更时，管理者代表应预先对这种变更进行策划，提出采取对策的建议，向总经理方案。于策划和实施体系变更时，

30、应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：18485.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a) 组织贯彻国家的法律法规、有关方针政策，领导本公司的质量管理体系有效运行且持续改进，对本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品全面负责；b) 组织制定和批准发布本公司的质量方针、质量目标、质量手册，对质量管理体系的建立和有效运行负责；c) 组织策划质量管理体系，设置和质量管理体系相适应的组织机构，明确责权，确保有效的内部沟通；d) 采取措施，确保员工均关注顾客要求，创造且保持使员工能充分参和实现质量目标的内部环境；e) 任命管理者代

31、表，且授予相应的责权；f) 确定各部门和各人员的责权和相互关系；g) 授权质量检验人员对产品质量进行独立检查，保证质检人员的工作不受任何部门和人员的干扰和行政干预；h) 提供质量管理体系运行所必须的资源；i) 主持管理评审，审批管理评审计划，签署管理评审方案决定改进本公司质量管理体系的措施。5.5.1.2管理者代表a) 组织实施按照体系标准要求，建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系；b) 向总经理方案质量管理体系运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；c) 负责本公司质量管理体系有关事宜和外部各方的联络工作。d) 根据总经理的授权，行使管理者代表的职权，确保本公司质量管理有效运行

32、；e) 负责组织实施本公司内部质量管理体系审核；f) 负责审核程序文件和其他质量文件；g) 协助总经理做好管理评审，负责对管理评审部的纠正和预防措施组织跟踪验证；h) 负责质量管理体系文件的宣传贯彻；重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：1948i)向总经理方案质量管理体系的业绩，包括改进的需求；j)协调处理和质量管理体系正常运行有关的问题，使体系得到持续有效运行且不断完善；k)于全本公司内促进顾客要求意识的形成。5.5.1.3技质部a)负责公司技术、质量方面的归口管理工作，包括检验及计量工作。b)负责执行国家、行业和公司的有关技术标准，且结合公司实际制订和完善公司的

33、技术工作制度、条例；负责组织编制和实施有关质量管理体系文件，核查且制定、管理公司各种技术、工艺、质量、检验规范（规程）等关联技术文件。c)负责外来技术、质量文件的收集、转化、管理工作和技术情报工作；组织市场调研，根据市场需求负责对新产品过程设计的策划、计划和组织实施。d)负责产品质量改进，解决生产过程中的技术、质量问题，督促操作者按工艺规程进行生产。e)负责公司计量工作，建立健全公司计量检测体系和计量管理体系，保证计量器具的准确性，对产品质量定量、定性分析的正确性负责。f)负责实施按照体系标准要求，建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系；j)负责核查、监督各部门质量管理体系的运行情况，确保

34、公司质量管理体系的正常运行。h)负责原材料、半成品和成品的检验或委托检测；i)负责检测设备的周检计划的制定和实施；j)负责产品状态标识的制定和实施；k）负责对不合格品的评审且监督不合格品的处理；l）负责纠正、预防措施所需信息的收集、管理；负责数据分析工作。m)负责内部审核工作；负责体系运行过程的监控；n）负责公司质量管理体系的改进工作，负责纠正、预防措施的评审和结果跟踪；重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：20485.5.1.7供销部a) 组织对供方的选择和评价工作；负责签订采购合同且实施采购；负责对供方的管理；b)组织和产品有关要求的评审，签订合同或订单，负责和顾

35、客沟通；c)负责顾客提供财产的管理；d)负责实施交付和售后服务；e)收集顾客满意信息且进行评价，处理顾客反馈信息。5.5.1.10库房负责原材料、成品的管理；5.5.1.11生产部a) 组织贯彻产品质量标准、技术工艺流程，为采购、生产过程提供有关的技术作业文件；b) 负责生产调度，合理组织生产，保证产品按标准生产；c) 负责设备的维护、保养及确认；d) 负责生产环境监督和安全文明生产的管理；e) 负责生产过程的产品标识和可追溯性控制；f) 负责生产过程产品的搬运、贮存、包装、防护。5.5.1.13车间a) 按生产任务实施生产作业；b) 负责产品标识；c) 负责生产设备、检测设备的维护、保养；d

36、) 负责过程不合格品的处置；e) 负责过程产品的搬运和防护；5.5.1.19办公室a)负责公司行政文件的收发和管理性文件的归档工作。b)负责人力资源配置、招聘、考评及员工激励工作。c)负责员工的质量、安全教育和技术业务培训的组织管理工作，根据公司发展规划，编制和实施培训计划。重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：2148d)建立规范人事档案，档案管理。组织编制和完善公司各级各类人员的岗位职责、技能要求；岗位从业标准及考核评估办法。e)负责文件和记录的管理；f)负责培训的策划和实施，以及人员能力的评定。g)完成领导交办的其他工作。5.5.2内部沟通5.5.2.1为使本公

37、司各部门和人员的信息交流，增进理解，提高质量管理体系的有效性，建立了以下主要形式的内部沟通过程：a) 总经理办公会。对涉及本公司质量管理体系有效运行的有关事项向各部门提出管理要求；b) 管理评审会。总经理就质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性组织进行评价，提出保持质量管理体系持续有效运行的措施；c) 质量分析会。管理者代表组织对产品、过程和体系中存于的主要问题进行分析，提出改进的措施；d) 体系文件。通过发布、实施质量手册、程序文件和有关的作业文件，达到沟通意图、统壹行动；e) 人员培训。通过对员工的教育培训，沟通和理解要求，增强质量意识和顾客意识。5.6管理评审5.6.1目的确保质量

38、管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以及确保体系适合于实现本公司质量方针和目标的要求，进行正式而系统的评价，从而持续改进质量管理体系。5.6.2适用范围适用于对本公司质量管理体系的评审。5.6.3职责5.6.3.1总经理重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：2248a) 确定管理评审时间、频次；b) 主持管理评审；c) 审批管理评审方案。5.6.3.2管理者代表a) 向管理评审会议方案本公司质量管理体系运行情况；b) 负责管理评审策划和组织工作，收集和提供管理评审所需资料；c) 负责起草管理评审方案；d) 组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量管理体系改进意见及纠

39、正/预防措施。5.6.3.3办公室负责管理评审记录和评审方案的发放、收集和保管。5.6.3.4各关联部门a) 负责提供本部门产品质量和质量管理体系运行情况总结材料。b) 负责实施管理评审方案中决定的关联质量管理体系改进意见以及纠正/预防措施。5.6.4工作程序管理评审以会议方式进行。壹般情况下，每年应召开壹次管理评审会。5.6.4.1确定评审时机壹般情况下，应于内审结束后，认证机构的初审、监审、复评前进行。当有下列情况之壹发生时，应及时进行管理评审：a) 主要顾客变更或顾客的要求发生较大变化；a) 本公司组织机构、运营范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重

40、投拆或投拆连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发现严重不合格时。5.6.4.2制定评审计划重庆正德科技XX公司章节号：5.0质量手册版本：A管理职责页码：2348由管理者代表提出管理评审的计划，内容包括：评审的输入资料的准备、评审的主要内容、评审时间、参加评审的部门及人员等。管理评审计划经总经理批准后下发各部门。评审的内容应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标的适宜性。5.6.4.3评审输入资料的准备a) 管理者代表准备审核结果、质量目标完成情况方案、预防和纠正措施的实施情况的方案、上壹次管理评审的跟踪措施、可能影响本公司质量管理体系的变更的方案等资料。b) 供销部准备供方、顾客要求评审、顾客财产、顾客反馈信息及顾客满意程度调查、分析方案，；c) 技质部准备产品的符合性方案；d) 生产部准备基础设施、工作环境管理、生产任务完成情况方案；e) 办公室准备过程的业绩、培训、人员能力评定及纠正/预防措施情况方案；f) 管理者代表及各部门提出的改进的建议。5.6.4.4评审会议通知由办公室向各部门发出召开管理评审会议的通知，且安排好有关会务事项。各部门接到通知后，应准备好有关的评审输入资料。5.6.4.5召开评审