《火岳神韵》项目可行性分析.doc

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1、“创意天下、演艺中国”之天下衡山火岳神韵项目可行性报告第八项目小组成员：范立杨、周一溯、吕佳阳、张强、金凤国、熊盼目 录一、项目概述u 项目基本介绍u 项目功能u 项目优势及风险说明二、项目可行性分析u 艺术创新点分析u 国内外同类项目状况分析u 本项目成熟性及可靠性叙述三、项目产品市场调查及其竞争力预测u 目标受众及相关市场分析u 项目竞争力及其市场占有量预测四、市场推广实施方案u 项目开发计划u 市场营销方案u 其他问题的解决方案五、投资预算与资金筹措u 投资预算u 新增资金筹措u 资金使用计划六、效益分析u 成本分析u 盈利预测u 经济效益分析u 社会效益分析七、文案编制情况说明报告编制

2、者基本情况（含姓名、年龄、学历、所学专业等）一、项目概述1. 项目基本介绍：我们这个项目的定位是国内首台以山文化为背景的大型山水实景演艺。众所周知，衡山做为五岳之一，在国内乃至全世界都具有一定的知名度和影响力。衡山拥有“五岳独秀”的美称，是国家5A级旅游景区，然而在我们团队眼中，衡山悠久而深厚的文化底蕴才是这座大山最具吸引力的所在。我们这台节目结合了衡山的山文化，以之为背景。这可以说是我们的核心，也是和别人不同的创新所在。而我们的整个故事以祝融为主人公，用一个神话故事去演绎。之所以选择神话是因为更具有表现力，能很好的营造氛围。2. 项目功能：简单的来说，我们这个项目的目的第一目标是盈利，就国内

3、目前的市场来说演艺事业总是与商业利益紧密的结合在一起。所以就经济这方面来讲，我们这台演艺项目的作用就是改变衡山风景区的旅游结构，满足消费者（游客）日益的多样性需求。去衡山的游客中香客占有很大一部分比重，这也导致了衡山旅游结构过于单一，我们这个项目的加入，势必能够为游客游玩衡山增添更多选择，这必然也能带动经济的增长。而就文化上来讲，我们的项目是以衡山的山文化为背景的，我们融入了衡山的宗教文化，通过这台节目，游客们除了了解祝融的故事之外，也能从中吸收或多或少的文化内涵吧。3. 项目优势及风险分析：我们这个项目的优势主要有以下几点（1）衡山世界闻名，常年吸引大量国内外游客前来观光旅游；旅游资源丰富，

4、气候温和；地处交通黄金线路，很便利；而且文化底蕴非常深厚。（2）本演艺项目依托衡山大背景，结合衡山的相关文化，极富舞台表现力。可以说在国内是首创的，拥有较大的亮点。（3）能够很好的改变衡山景区单一的旅游结构，势必会得到景区和相关政府的大力支持。存在的风险主要是：（1） 目前国内和衡山景区类似的景区较多，且国内旅游业发展迅速，竞争将会非常激烈。（2） 国内的演艺节目越来越多，相互之间存在较大竞争。二、可行性分析1、艺术创新点分析： 近十年国内旅游演艺发展迅速，优秀旅游演艺项目如雨后春笋般崛起，要在如此激烈的竞争中谋发展就得求“同”存“异”。该项目和大多数演艺项目一样依附著名旅游胜地南岳衡山，演出

5、形式属于山水实景演出，此所谓“同”；而“异”就在于我们在天下衡山火岳神韵项目中的艺术创新，具体有以下几点：1) 定位创新：自梅帅元担任主策划的大型山水实景演艺项目印象刘三姐获得良好社会反响后，山水实景演出在中国旅游胜地发展起来。得到社会观众好评的如：印象刘三姐、天门狐仙、禅宗少林、中华泰山封禅大典等等。这些山水实景项目都是利用依附旅游景区的秀美山水为舞台融合当地的文化特色演出而成功的，故我们的项目应借鉴这一点。我们看好国家五A级南岳衡山景区的客源市场选址水帘洞景区内，衡山景区山水闻名遐迩，山文化更是十分浓厚，所以我们从衡山的山文化中取精华，准备做一台以衡山守护神祝融为原型的有完整故事情节的山水

6、实景演出。但是我们又在山水实景舞台上巧妙设计了大型LED屏幕，这样就弥补了山水实景表现不出某些效果的缺点。我们项目中的仙境和一些大场面都将结合LED特效表现，就等同是山水实景与LED舞台相结合的一台大型具有视觉冲击力的演艺表演。这是以往那些山水实景项目所没有的。2) 故事创新：在舞台演艺中，仿佛爱情是大家公认永恒的话题。我们的项目不偏离这一话题但我们表现的爱，不拘泥于只羡鸳鸯不羡仙的夫妻之爱，我们把爱无限扩大，到一种佛、道文化中的博爱甚至升华为一种担当和责任。祝融本是普普通通一方首领，救了下凡的杜鹃仙子两人相爱，后来衡山有难祝融为了解救自己的子民请杜鹃仙子帮忙，杜鹃仙子舍身偷烈火金甲帮助祝融最

7、后自己被烈火焚死化作漫山杜鹃花守护者着自己爱人的土地，祝融因为责任，披着爱人用生命换来的烈火金甲打败妖魔，用双手撑起天幕牺牲了自己解救了衡山子民。这种故事情节也是空前的。3) 舞台设计创新：我们的舞台设计除了用炫丽的灯光衬托水帘洞景区山水的美丽背景外，更有大型隐藏的LED显示屏结合灯光山水表现出如仙境、一些大场面等山水实景表现不出的效果，在我们的项目中衡山的“山、水、火、云”的“韵”就是要依赖LED和山水实景的结合才能被表现得淋漓尽致。我们还巧妙的利用了景区的小型水帘瀑布和水帘溪为小舞台，第一幕中杜鹃仙子下凡戏水就是在这里表演，演员们身穿荧光衣服扮演水精灵从瀑布上走下、从水中起来，和从天而降的

8、杜鹃仙子一起踏水起舞，幽美而震撼。舞台间的转场以灯光的亮与灭来完成。这种舞台设计虽然没有天门狐仙的玻璃钢舞台大，在成本与前者差不多的情况下扩大了舞台的表现力，何乐而不为呢。这种舞台设计也是我们在借鉴中的一种创新。4) 营销推广上的创新：我们不仅要在演艺项目中获取最大的利益，我们还在深挖演出后的商机。我们抓住了来衡山旅游的游客置身这一富有灵气之山的心境设计了这么一台演艺项目，同时在故事中埋下商机，如演艺中有提到衡山最多的杜鹃花是杜鹃仙子化成的，相信杜鹃花系列的精美礼品肯定会大受欢迎，衡山盛产的云雾茶是杜鹃仙子送给祝融的仙界信物，相信云雾茶也会大卖。所以这些我们都可以发展衍生产品。在宣传上我们还借

9、助衡山的名气来推广我们的项目，如：在衡山景区的门票上、发给游客的一次性扇子上、公路边的大型宣传画上2、国内外同类项目状况分析：国内外演艺项目中肯定有类型和我们项目相近的演艺项目，由于我们的主要受众对象在国内，所以我们在国内竞争力大点的项目中选了几个同类项目分析：主要有河南嵩山的禅宗少林，山东泰山的中华泰山封禅大典和湖南张家界的天门狐仙。下面是这几个做得很好的演艺项目的一些情况：河南嵩山禅宗少林： 山东泰山中华泰山封禅大典：禅宗少林音乐大典是全球最大的山地实景音乐大典演出地点：项目选址在距登封市西十公里的待仙沟舞台：为一片峡谷上搭景的山水实景大型舞台。演出项目投资：3亿公演时间：3月到11月下旬

10、，预计每年280场。座位数：二千七百个票价：总统区：980；贵宾区：428；A区：248；B区：198；C区：168泰山封禅大典再现泰山五朝帝王封禅场景的山水实景演出。公演时间：每年的3月至10月期间，预计每年演出260场。演出地点：泰山东麓天地剧场总投资2.6亿元人民币。舞台：高科技LED舞台。座位数：2756个票价：A999，B398，C298，D228,E188湖南张家界天门狐仙：天门狐仙是目前世界第一台有完整故事情节的山水实景音乐歌舞剧。公演时期：每年3月第二年的元月中下旬 。预计300场。演出地点：天门山景区峡谷大剧场（离市区约10分钟路程）。演出项目投资：1.2亿人民币舞台：全景玻

11、璃钢舞台座位数：约2758票价：A:258，B228，C198 这些项目看似和我们的天下衡山火岳神韵属于同一类大型山水实景演出项目，其实不管是在项目定位上，舞台设置上，故事情节上，剧场布置上还是演出时间场次上我们都存在或大或小、或本质或外在的区别。甚至我们的项目有弥补现在中国旅游演艺市场上对山文化、神文化的挖掘这一市场，所以我们和禅宗少林、中华泰山封禅大典、天门狐仙相比相比竞争不大，似乎前景更好。3、本项目成熟性及可靠性叙述： 天下衡山火岳神韵项目依附世界著名的中国南岳衡山旅游胜地，且选址于南岳八大景区之一的水帘洞景区。目标为打造衡山旅游新名片，有利于拉动衡山旅游，促进当地经济发展，迎合政府和

12、当地需要，必定得到政府部门的支持。南岳衡山一年四季游客众多为我们演艺项目奠定了庞大的受众后台。项目故事来自南岳深厚的山文化，故事人物选自每个来衡山旅游的游客都崇敬的衡山守护神(南岳司天昭圣帝)火神祝融，结合衡山水帘洞景区美丽的自然山水舞台和LED特效舞台，将完整的神话故事情节和佛、道家弘扬的博爱、担当精神还原于这灵秀的山水间。项目定位明确，创新力度大，故事情节舞台表现力强，视觉冲击力大，能吸引各个年龄阶段的游客。水帘洞在山脚下距离市区近，交通较方便，吃住购娱等基础设施好。我们的营销和推广做得很详细，从演艺的营销到衍生产品的开发都非常乐观，推广途径众多。项目的投资预算为：舞台、LED屏幕、灯光等

13、设备3500万；观众席建造 1000万；宣传推广3000万；衍生产品开发1000万；演职人员培训及其他 1500万；总计投资一亿元。项目的票价设置为：观众席共1999个座位；普通席1200个 票价178元；VIP席750个 票价218元；总统席49个 票价398元项目演出时间和收入：4月至11月为旺季，一周四场，节假日每天一场12月至3月为淡季，一周三场，节假日每天一场，预计一年280场。安上座率6成计算，每场收入约22万元，年收入约6160万元，加上衍生产品等收入，约6500万元，预估其他支出占总收入4成，一年可得实际收入为3900万元。从上面数据看演艺项目的收入可观。以上数据我们都是经过详

14、细的调查和分析后设计安排的，可靠性毋庸置疑。 项目表演中需要的LED技术和山水实景的结合达到的特效效果，演员的特技表演等有一定技术难度，但是只要资金到位，这一切都不将成为问题。天下衡山火岳神韵项目以山水实景舞台为主，不像以水上舞台为主的项目，舞台搭建和灯光设备安装所需要的时间短，资金到位后最多一年半，该项目便能投入经营，跟受众见面。所以说本项目的成熟性和可靠性是十分乐观的。三、项目产品市场调查及其竞争力分析1、目标受众及其相关市场分析： “天下衡山，火岳神韵”演艺产品以南岳为依托，进而吸引来自衡山的旅游客源。根据衡山的客源市场分析：来衡山旅游的游客逗留时间较长，均在南岳留宿，此为我们提供了时间

15、上的优势。另外，南岳客源以青年及老年居多，他们具有一定的欣赏需求，对演艺的喜好度强;；还有，衡山游客多以朝圣拜佛为主，活动单一，开发和丰富他们的观光与休闲游乐产品尤为重要;相关市场分析：南岳旅游市场：1、南岳旅游客源市场;南岳衡山国内旅游人数呈逐年上升态势，但年增长率较低，同时，国外市场无明显变动。但总体上，南岳衡山的旅游人数较多，北靠长株潭经济带，南连港粤，演艺市场广阔，前景美好。 2、客源结构分析；国内游客在旅游人次中占有较大比重，海外游客占的比重较低，演艺产品以吸引国内游客为主。 3、淡旺季明显，旅游地较集中；来衡山旅游的多集中在节假日、双休日、黄金周、庙会等，呈明显的季节性;因此演艺产

16、品应集中于节假日等旅游旺日。 4、国内中远距离游客较少，以散客为主；来衡山旅游多以省内及周边几个省份为主，而且以散客居多；演艺市场着重把握了散客心理，以休闲娱乐来缓解舟车登山之乏。 5、旅游市场广，收入较好，消费层次高；演艺的市场人群受众面广。南岳及周边的演艺市场：1、南岳衡山地区缺乏大型的演艺产品，当地也希望打造一台大型演艺项目，来满足人们的晚间休闲娱乐，解乏舒身，演艺产品在当地有巨大的潜在市场。 2、南岳旅游结构单一，演艺产品欠缺；衡山多以朝圣拜佛为主，休闲演艺产品少，夜间娱乐节目几乎停滞，急需演艺产品。 3、周边演艺市场分析；省内仅仅一张家界天门狐仙著名，但相距较远，威胁较小；另外，长株

17、潭经济圈没有较大型的演艺产品；周边省份演艺市场刚起步，还有待拓展。 经济发展状况：衡阳人口众多，经济发展较快；南岳位于长株潭经济圈之内，经济相对较好，基础建设相对完善，交通便利，经济市场前景广阔。2 、项目竞争力及市场占有量预测: “天下衡山，火岳神韵” 演艺产品以其完整的故事情节、仙乐传说为主要突出点而形成的核心竞争力；另外，该演艺项目以南岳为其品牌竞争力，聚焦无数游客。 南岳演艺项目市场份额分析与预测： 南岳区一枝独大，绝对优势！南岳乃至长株潭地区缺少一台大型演艺项目，而该项目将会一枝独秀，独领风骚！也将弥补此地区的一大空白。 省内也可与天门狐仙一绝雌雄，平分秋色，夺的半壁江山，共领湖南演

18、艺市场。 全国演艺市场中，云南、广西、杭州及中部一些旅游强省份演艺产业发展迅猛，市场份额较大，而该演艺项目才刚刚起步，在全国市场份额中较少，但随之发展，知名度的提高，份额会慢慢提高的，必将成为中部乃至中及东部的大份额的。该演艺项目以南岳为品牌，以祝融为亮点必将走出南岳、走出湖南、走向全国，抢占全国市场。 四市场推广实施方案1项目开发计划第一 主题定位：表演和旅游相结合以知名旅游地山水实景为依托打造实景类演艺项目。第二 树立主题：火岳神韵第三 多元化原则：地域文化、景观文化、历史文化、融入到演艺中。旅游项目体现了该地域的文化，将生活中的各类文化艺术化，突出文化在旅游中的“核心竞争力”第四 品牌策

19、略：内容、质量、科学手段（LED屏幕、灯光、舞台等）商业手段、服务为宗旨。第五 市场策略：精神产品、娱乐产品。第六 宣传策略：传统营销（活动营销、报纸、电视）。网络营销（优酷、土豆、微博、人人网）等。第七 旅游演艺衍生产品到演艺产业链：以项目为龙头 建设文化休闲娱乐景观设施，完善餐饮业、住宿、购物等服务、延伸产业链条引领产业发展而盈利。2市场营销方案好的市场营销策划是让风景旅游景区的演艺活动能够可持续发展的重要手段，旅游演艺项目的营销策划不仅注重对演艺活动本身的策划，更应将视野扩展到周边市场。旅游演艺的主要营销手段是通过高频率的广告和媒体宣传扩大知名度，在设置旅游演艺活动的时候还可以采取以下方

20、法。结合节庆活动：节庆活动中增加旅游演艺项目扩大旅游区的知名度，树立鲜明的旅游区形象特色。 事件营销推广：举办各类推广活动，比如各种类型的新闻发布会、明星见面会、首映式、首发式等等。此类活动对于宣传主体的造势行为，起到吸引媒体聚焦，世人瞩目的作用，进而形成以点带面的宣传，完成观众买票进场的目的。公关营销推广：商务公关是目前商业促销的常用手段，对于晚会票务的推销非常有用，“人脉就是钱脉”，已是大多数人的共识。促销营销推广：1、和知名景点联盟，让全国旅行社推荐，提高剧场的“身价”。例如：河南的：少林寺云台山旅游演艺全国的：长城故宫旅游演艺2、和移动公司联手，预存一定量话费，消费一定量话费送门票，费

21、用协调。3、和星级酒店联手，做活动，促使商务考察团看演出，费用协调。4、和邮局合作，合用邮局现有的高端客户资源和独特的发展渠道。5、和全国的火车站、汽车站、出租车站地方进行针对性的合作。6、和一些大型的俱乐部，培训中心合作。能与旅游相关的行业和部门，前期要针对性的深入，后期不断缩小渠道的范围，加深渠道的力度，及时发现有效信息，把握各种商业机会。媒 体 投 放： 可选择电视、电台、报刊、网络等媒体，经常性广泛性地报道本台演出的最新活动项目等，刺激游客对演出的观看欲望。 尤其结合湖南卫视，充分进行宣传。直 邮 投 放： 运用行业性杂志、报纸、旅行线路小册子、指南、广告传单、直接信函、电子宣传手册等

22、方式对本台演出进行宣传。 户 外 推 广： 采取在机场、高速公路以及城市中心设立户外广告牌、路牌、公交站亭广告牌的方法，结合分众、聚众的楼宇电视投放，立体宣传推广。网 络 营 销： 充分利用新媒体力量，借助网络、微博、论坛贴吧等网络方式，开展”病毒式”营销！联动营销整合：政府资源，与当地旅行社结盟，与宾馆、特产店等合作，开发专门精品旅游线路，利用政府组织的大型旅游目的地推广活动一起推广宣传自身演艺产品。与衡山景区合作，在景区门票上宣传演艺节目。赠 送 营 销： 在炎热天气情况下，赠送游客印有演艺相关信息的扇子等等。3其他问题的解决方案火岳神韵项目组温馨提示：如有不懂或有什么问题可以向我们反应，

23、我们会耐心的为您解答或解决。五、投资预算与资金筹措1投资预算待添加的隐藏文字内容3总投资构成：总投资约1.5亿元人民币（1）建设投资：该演艺产品建设投资约为1亿元人民币。包括以下内容：舞台 LED屏幕 灯光等设备 3500万观众席建造 1000万宣传推广 3000万衍生产品开发 1000万演职人员培训及其他 1500万总计投资 一亿元(2)流动资金：5000万人民币主要资金来源：一是自有资金2000万；二是合作经营方资金，共计第1、3亿元人民币。 2新增资金筹措新增资金的筹措来源于：（1） 项目持有人自有资金的资金（2） 政府财政性资金。衡山县或衡阳市政府对于天下衡山项目给予的财政支持（3）

24、国内企业、团体或个人的资金根据项目的前期建设情况，将在以下几方面给予新增资金：（1）若项目创意加强，需更多建设投资，则在核定审查后，追加投资（2）若项目后期宣传推广，需要加大，则追加投资（3）项目其他费用不足等等情况，需要追加投资新增资金的管理：将按照资金使用计划，相应分配资金到相应阶段相应工程的实施当中。3资金使用计划根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标的顺利完成“天下衡山”项目将分为前期建设、

25、中期管理、后期推广及试运行三个阶段。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1.合理收取工程款严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请总承包单位、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过审核。2.合理使用工程款保证项目的资金使用，做到专款专用。在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：3.合理调度工程款若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工

26、期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。4.为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）适宜管理将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如舞台建设、绿化工程等。（2）管理预期融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。（3）分段管理：将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（4）人才优势：本项目中演艺的导演、演员、工作人员等，聘请国内专业团队，充分发挥专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。（6）专人专项管理：我项目

27、公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。六、效益分析一、总成本估算（一） 直接成本“天下衡山，火岳神韵”的演艺项目实行所需要的基础设施是舞台、LED屏幕、灯光及观众席等设备。这是构成项目的基本成本之一，其具体估算为4500万元，观众席所需费用约为1000万元，而其他基础设备花费约3500万元，有一点需明确，基础设备的3500万元中包含有以后基础设备出现意外状况时的修缮费。对于接下来的演职人员培训及其他相关第一年所产生的费用，其费用可保持在1500万元左右，这其中的演员的工资及福利等费用只有第一年

28、的被包括在内，其后每年演员的工资及福利等均可从以后获得的利润支出，大约每年支出为700万元。而宣传推广所需要的费用在第一年的花费为3000万元，这是我们的项目的重要花销之处，这对于我们的项目很重要，于是在第一年便投入了3000万元，在以后每年投入的宣传推广的费用为2000万元，虽然以后每年会遇到突变情况，但是那也差不多了。然后，关于衍生品的开发现在界定在800万元至1100万元之间，而衍生品开发的费用大致会逐年渐减。这便是我们的项目的直接成本的估算。（二） 财务费用我们的“天下衡山，火岳神韵”的演艺项目主要是向各企业筹资，另寻政府的支持，募集一部分资金，于是我们在为演艺项目的筹资期间，所产生的

29、费用得明细出来。其一，筹资时所开的招标会就需花一定的费用，而花费可以保持在100万元之内，这是财务费用中所花销的较大的一笔钱，其他的财务费用包括向银行借贷产生的利息费用等，总共花销不超过150万元。二、盈利能力分析我们的项目所构建的观众席共有1999个座位（普通席1200个，票价178元个，VIP席750个，票价218元个，总统席29个，票价398元个），如果按上座率为6成算，每场的收入约为22万元，而一年保守估计有280场演出，于是年收入约为6160万元，另加衍生品的年收入500万元，每年的总收入约为6660万元。第一年的总成本支出会达到3600万元左右，一年所得利润为3000万元，而以后的

30、每年的成本支出会比第一年少，约为每年2200万元，其后每年利润约为4500万元左右。由此可见，我们的项目的盈利能力是相当不错的。三、不确定性分析虽然我们的项目的盈利能力算不错，但难免会出现不确定性的因素，如成本。于是，我们可以采用概率分析法分析一下该演艺项目的不确定性。这里最主要的不确定因素为成本，如未来的宣传推广方面。其发生的情况有1、宣传得到的回应有力，收入增加；2、宣传得到的回应一般，收入不变；3、宣传得到的回应惨淡，收入下降。而1、2和3产生的概率为0.5、0.3,、0.2且其为总收入产生的利益达到的比率占总的20%。而 每年收入大致为6660万元，可得产生的效益Q=6660*20%*（0.5*2+0.3-0.2）=1465.2万元，比预计要好。于是，我们的项目的不确定性因素产生的影响不大，可以说，此项目可行。七、文案编制情况说明一、项目概述-吕佳阳 20114013055 11级文管 二、项目可行性分析-周一溯 20114013023 11级文管三、项目产品市场调查及其竞争力预测-范立杨 20114013048 11级文管四、市场推广实施方案-金凤国 20114013064 11级文管五、投资预算与资金筹措-张强 20114013002 11级文管六、效益分析-熊盼 20114013021 11级文管