附件1海盐县质量技术监督局 海盐质监局.doc

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29、2182102海盐县董氏袜业有限公司C西塘桥永福村23组储龙桥俞银付15067360538103浙江健牌铝业有限公司B元通街道集镇步金辉13758365593104嘉兴市布雷塑胶新材料有限公司B元通集镇盐嘉公路边俞雪根13867363503105嘉兴市金利达电子有限公司C西塘桥镇元通工业园区沈田荣13906834279说明：若有调整，另行通知。附件3特种设备使用单位现场检查作业指导书检查项目检查项目编号检查内容检查要求机构及制度1是否建立安全管理机构、设置安全管理网络1.A、B、C类单位应建立安全管理机构，设置安全管理组织网络，成立安全领导小组，明确责任人员，明确安全职责；2.A、B、C类单位

30、应有公司正式文件，明确安全管理机构、专（兼）职安全管理员及各类责任人员；3.D类单位明确业主即为安全管理直接责任人。2是否按规定配备安全管理人员1.A类单位应配备专职安全管理人员；2.B类单位应配备专（兼）职安全管理人员；3.C类单位应配备兼职安全管理人员；4.电梯、游乐设施应按条例第三十三条规定配备安全管理人员；5.安全管理人员应持有效特种设备安全管理人员证。3是否建立安全责任制度1.A、B、C类单位根据安全管理机构设置，层层签订安全责任书，明确安全责任；2.D类单位根据实际，由业主与特种设备作业人员签订安全责任书。4是否按规定建立安全管理制度和操作规程1.各单位应建立特种设备岗位责任制度、

31、特种设备档案管理制度、注册登记报废制度、定期检验制度、教育培训制度等管理制度；2.A、B、C类单位还应建立特种设备使用检查制度、维护保养制度、安全会议制度、交接班制度、事故报告和处理制度等管理制度；锅炉使用单位应建立锅炉房管理制度；管理制度必须符合相关安全技术规范要求；3.各单位应根据特种设备使用要求和生产工艺要求制定行之有效的安全操作规程，并符合相关安全技术规范要求；4.安全管理制度和操作规程应置于特种设备使用场所。5是否按规定开展安全生产活动1.A、B、C类单位应定期召开安全生产会议，会议可与其他内容相结合，但应有特种设备安全管理内容；2.A、B、C类单位应定期组织安全生产检查，检查可与其

32、他活动相结合，但应有特种设备检查内容；3.A、B、C类单位单位主要负责人、分管负责人应按要求参加安全生产活动；4.D类单位安全会议、检查参照上述规定执行。6是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录1.A类单位有应急预案，每年组织不少于一次的演练；2.B类单位有应急预案，每二年组织不少于一次的演练；3.C类单位有应急预案，每三年组织不少于一次的演练；4.D类单位制订应急措施，了解所使用设备常见事故应急处理措施，掌握基本的应急处理方法；5.应急演练可采用实际演练、桌面演练等方式，可与其他演练一并进行；6.应急演练应有方案、照片、信息等相关资料印证。设备档案7是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良

33、好1.A、B、C类单位应建立特种设备名册；2.名册中特种设备数与数据库、现场数相符；3.现场特种设备使用状态与数据库中设备状态相符；4.查阅每台特种设备检验报告，做到“一台一报告”，报告在有效期内，且符合要求；检验报告中所提出的问题得到整改，并有相应的印证材料；5.A、B、C、D类单位应建立“一台一档”安全技术档案；A、B、C类单位必须绘制特种设备平面分布示意图，并与现场相符；6.压力容器当非压力容器使用时，必须有书面承诺书报局、所在镇（街道）和部门备案，并采取在设备上挂牌明示、切断蒸汽等压力来源的具体措施予以落实；7.承压锅炉改为常压锅炉使用时，应办理注销手续。在办理注销手续时应附改造的相应

34、报告。8所抽查特种设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改1.所抽查特种设备记录应详尽，注明设备报告编号或者设备注册代码；2.所抽查特种设备检验报告在有效期；3.所抽查特种设备检验报告中涉及整改项，应由单位出具书面整改报告，并附相应整改印证材料；必要性时应附检验机构出具的整改确认材料。9所抽查特种设备安全附件、安全装置是否失灵1.所抽查特种设备的安全附件、安全装置应有效；安全附件检（校）验报告在有效期内，且合格；2.对检验报告中提出的安全附件、安全装置整改要求得到整改，并有相应印证材料。10所抽查特种设备是否按规定开展自行检查、日常维护保养并有记录1.A、B、C类单位必

35、须有涵盖所抽查设备在内的每月不少于一次的自行检查，并有记录；2.电梯有每15日一次的维保记录，并有安全管理员签字确认；3.大型游乐设施每日投入使用前，应有试运行和例行安全检查，并有记录；4.用于运营的电梯、大型游乐设施安全注意事项和警示标志置于易为乘客注意的显著位置。人员档案11是否建立特种设备作业人员名册A、B、C类单位必须建立特种设备作业人员名册，并与实际相符。12检查特种设备作业人员名册与证件是否一致，证件是否在有效期内1.特种设备作业人员名册与证件核对一致；2.特种设备作业人员确实在本单位工作，并有劳动合同、社保等印证材料；3.证件在有效期内。13抽查设备是否配备安全管理人员和作业人员

36、，证件是否在有效期内1.抽查设备必须配备相应安全管理人员和作业人员；2.安全管理人员和作业人员证件在有效期；3.现场抽查作业人员持证上岗情况。14是否有特种设备作业人员培训记录1.A、B、C类单位必须对特种设备作业人员开展安全、节能教育情况，主要包括法律法规、安全技能、管理制度和操作规程等知识更新教育；2.教育培训应有记录、参加人员签字等基本要素。隐患整改15现场检查发现问题或者隐患是否责令整改1.对一般问题责令单位限期整改；整改完成后书面报检查组织部门备案，并附相应印证材料；检查组织部门必要时组织现场检查确认；2.对重大隐患、严重隐患下发安全监察指令书，责令整改；整改完成后将整改回执随印证材

37、料一并报检查组织部门复查、确认、销号；3落实整改跟踪人、督办责任，确保各类隐患整改到位。检查记录16按规定制作现场检查记录1.按机构制度、设备档案、人员档案开展检查，制作特种设备现场安全监督检查原始记录表，并有参加检查人员签字确认；2.将检查情况中发现的问题、隐患及处理措施如实记录在特种设备现场安全监督检查记录，并有检查人员、被检单位人员签字；3.特种设备现场安全监督检查原始记录表应附检查单位特种设备和作业人员名册，特种设备和作业人员数量与特种设备现场安全监督检查原始记录表内登记数量相符；4.开展现场检查应有2名及以上特种设备安全监察员人员参加；5.现场检查采取查阅台帐资料、现场检查设备和持证作业人员、情况反馈、制作现场检查记录的方式进行。