公司重大项目档案管理规定(全面版).doc

《公司重大项目档案管理规定(全面版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司重大项目档案管理规定(全面版).doc（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司重大项目档案管理规定第一章 总则第一条 目的为加强和规范xxxxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”）重大项目档案管理工作，确保其收集齐全、完整、准确、系统和有效利用，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法、安徽省档案管理办法等有关规定，结合公司实际，制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位（以下简称“各单位”）等。第三条 名词解释（一）重大项目指经政府及投资主管部门批准的和列入公司年度重点项目，包括重大基本建设工程、重大科研、重大产品研发、重大技改、重大改制重组

2、及股权投资项目等。（二）重大项目档案是指重大项目在规划、建设、实施、验收及管理过程中所形成的、具有保存价值的各种形式的历史记录。包括实体档案、声像材料及实物档案等。（三）子企业是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要依法设立、投资的、具有独立法人资格主体的企业。包括：1. 公司直接或间接独资设立的各级全资子公司；2. 公司直接或间接与其他公司或自然人共同设立的、控股50%以上，或未达到50%但能够解决其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的各级控股子企业。第二章 重大项目档案管理组织机构、职责第四条 组织原则公司及所属各单位重大项目档案工作实行统一领导

3、、统一制度、统一管理的原则。第五条 主要职责公司办公室为重大项目档案主管部门和管理部门。主要职责：（一）贯彻执行公司重大项目管理方针、政策及实施方案，制定重大项目档案管理制度；（二）统筹、协调公司重大项目档案管理工作，负责对重大项目进行收集、管理、接收、保管及提供利用；（三）对公司及所属各单位重大项目档案管理工作进行监督、指导与检查，协调解决项目档案管理业务工作中遇到的问题；（四）接收公司全资、控股子企业及所管辖的单位的重大项目档案，实行集中统一管理；（五）组织或参加公司及所属各单位项目档案管理验收工作；（六）对所属各单位重大项目档案管理工作进行表彰和奖励。第六条 公司及所属各单位项目承办单位

4、（或部门），要根据本单位实际情况，明确重大项目档案主管部门和档案管理部门，明确工作职责，设专、兼人员负责重大项目档案日常管理工作。项目承办单位专、兼职档案人员主要职责负责收集、整理，定期向本单位档案管理部门移交。第七条 公司及所属各单位重大项目档案主管部门，应将重大项目档案管理工作纳入本单位、本部门工作计划，加强对重大项目档案工作的领导，听取其工作汇报，并为开展业务管理工作提供保障。第八条 公司及所属各单位重大项目档案管理部门，负责本单位重大项目档案管理工作。其主要职责负责接收项目承办单位（或部门）移交的重大项目档案；负责对项目档案进行编目、保管及提供利用等。第三章 重大项目文件（档案）的形成

5、与管理第九条 项目文件（档案）的归档范围重大项目承办单位的档案主管部门或档案管理部门应制定本单位重大项目文件材料归档范围（见附件2）；公司及其全资、控股子企业及所管辖的单位的重大项目档案，包括重大建设、改制重组、股权投资等所形成的全部档案。第十条 项目文件管理重大项目承办单位的项目承办部门，应设专职或兼职档案管理人员，依据重大项目文件材料归档范围，负责对项目文件进行收集（必须是原件）和整理。第十一条 重大项目承办单位的档案主管部门专职或兼职档案人员对已列入归档范围，但项目实施过程中确需利用的项目文件进行跟踪，制定归档时间，确保项目文件收集齐全、完整。第十二条 重大项目承办单位档案主管部门专职或

6、兼职档案人员，要将收集到的项目文件做分类目录，并上报本单位档案管理部门备案。第四章 重大项目文件的移交与归档第十三条 公司及所属各单位重大建设项目、科研、技改、改制重组及股权投资等项目主管部门，应设兼职档案人员负责对其所形成的项目文件进行收集、分类、整理、立卷，按时间或按阶段向本单位档案管理部门进行移交归档。第十四条 移交归档时应符合下列要求：（一）移交归档时间：项目文件应当在办理完毕相关手续后实时或定期归档。定期归档应为项目开工（或立项）后三个月、半年、一年或项目竣工；（二）移交归档内容：凡与项目有关所收集到的全部文件。（三）移交归档要求：移交归档的项目档案，应将保管期限划分准确，卷内（文件

7、）目录填写清晰，编号正确，附件齐全；（四）涉及改制重组、股权投资或在一定期限内保密的涉密文件应按公司保密工作条例有关规定办理移交归档手续。第十五条 重大项目档案移交时，应由项目承办部门兼职档案人员编制移交目录，向本单位档案管理部门进行移交。移交目录一式二份，由移交和接收相关人员签字后，双方各存一份。移交目录应包括：序号、文件编号、责任者、提名、文件形成时间、页号等。第十六条 公司及所属各单位档案管理部门对接收的重大项目档案进行系统整理，拟写案卷标题，编制案卷编号和案卷目录，填写备考表，完成案卷归档入柜。第十七条 公司及全资、控股子企业所管辖的单位在完成对项目档案的收集、整理、编目及归档后，以完

8、成项目档案验收，签署正式通过验收意见之日起，在本单位档案部门保管2年的项目档案，按照有关管理规定按时向公司档案部门移交，实行集中统一管理。第五章 公司重大项目档案的验收第十八条 公司重大项目档案验收是项目竣工验收的重要组成部分。凡重大建设项目、技改项目等未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收。第十九条 按照上级单位有关重大建设、技改项目档案验收的有关规定：一般项目档案验收应在项目竣工验收前一个月内完成；重大项目的档案验收应在项目竣工验收前三个月内完成；如特殊情况项目档案验收也可与项目验收同步进行；项目档案如不能按时验收，需提交申请延期报告，并经项目档案主管部门领导核实

9、批准。第二十条 档案验收由项目承办单位档案主管部门提出申请，填写xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案验收申请表（见附件1），由公司项目主管部门及档案管理部门共同组织重大项目档案的验收，必要时由档案行政主管部门等组织验收。第二十一条 法律规范中对验收有特别规定的，应服从法律规范的规定。验收结束后，要形成验收意见并签署日期，反馈项目承办单位作为建设项目总体竣工验收的依据之一。凡在规定时间内未向本单位档案管理部门移交档案资料或档案资料移交不齐全的，且未经上级档案主管部门重大建设项目专项验收合格和终验未经档案验收人员签字认可的，上级建设主管部门应不予出具竣工验收合格证明。第二十二条 重大

10、项目档案验收不合格的项目，由上级或上级委托公司档案主管部门向项目承办单位提出整改意见，要求项目承办单位在项目竣工验收前对存在的问题限期整改并进行复验。复验后仍不合格的，不得进行项目竣工验收，由上级或上级委托公司档案主管部门提请对项目承办单位通报批评。如由于管理不当，造成档案损失的，应依法追究项目承办单位及有关人员的责任。第六章 重大项目档案的保管与利用第二十三条 由于公司档案库房空间有限，可以充分利用各单位资源作为公司档案馆分馆（室）。将待移交的重大项目档案仍然保存在原单位，由原单位档案人员负责日常管理并向公司档案部门移交项目档案目录，管理将对标公司。第二十四条 公司及所属各单位档案管理部门应

11、本着安全保管的原则做好重大项目档案的保管工作。存放项目档案的库房，应符合“八防”要求，即：防火、防盗、防光、防潮、防尘、防污染、防鼠、防虫。库房内应设有空气调节设施，温度控制在1424之间，相对湿度控制在40%65%之间。第二十五条 公司及所属各单位档案管理部门应建立重大项目档案借阅制度，严格借阅手续，规定借阅时间。借阅重大项目档案一般要在三个工作日内归还。第二十六条 公司及所属各单位档案管理部门在借阅公开范围的重大项目档案时，应当执行档案借阅制度；借阅不公开范围的重大项目档案时，应由主管部门领导批准，只能在档案部门查阅，不得借出。A. 公司重大项目形成部门因工作需要需查（借）阅重大项目档案时

12、，可直接到公司档案部门查（借）阅；非重大项目形成部门需查（借）阅重大项目档案时，须经主管领导批准，只能在档案部门查阅，不得借出。查（借）阅重大项目档案，需填写“档案借阅利用效果登记”；B. 公司所属各单位需查阅公司重大项目档案时，须由所属单位档案部门有关人员持本单位介绍信，到公司档案部门查阅。查阅后需填写“档案借阅利用效果登记”。第二十七条 公司各全资、控股子企业及所管辖的单位在查阅本单位已移交至公司的重大项目档案时，可由本单位档案部门有关人员直接到公司查阅。第二十八条 公司及所属各单位在利用重大项目档案时应妥善保管，不得损坏或遗失；未经档案管理部门同意，任何部门及个人不得任意拆卷，不得复印，

13、不得转借。第七章奖励与惩处第二十九条 公司及所属各单位档案主管部门，应定期对本单位重大项目档案收集、归档进展情况进行自查，并将自查报告上报公司档案主管部门。第三十条 公司及所属各单位档案主管部门，应在各单位上报自查报告的基础上进行抽查，对在项目档案管理工作中成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。第三十一条 有下列情形之一的，重大项目档案主管部门将责令限期整改；情节严重的，将对直接责任人按照有关规定给予相应的处分： （一）不按规定收集项目文件；（二）不按规定移交或者接收项目文件；（三）违反规定对外提供项目档案；（四）损毁、丢失项目档案；（五）擅自复制、公布项目档案；（六）玩忽职守，造成项目档案损失

14、；（七）其它违反本规定的行为。有前款第三、四、五、六项情形，将对直接责任人按照有关规定给予相应的处分。第八章 附注第三十二条 本规定由公司办公室负责解释。第三十三条 本规定自印发之日起施行。附件1：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案验收申请表附件2：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案归档范围附件3：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案验收内容及要求附件4：重大项目档案管理规定项目档案移交流程附件5：项目档案移交流程说明书附件6：重大项目档案管理规定重大项目验收流程附件7：重大项目档案移交流程说明书附件8：重大项目档案利用申请表附件9：重大项目档案管

15、理规定档案利用流程附件10：重大项目档案利用流程说明书附件1： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司重大项目档案验收申请表项目名称审批（核准）单位立项日期投资规模建设时间主要施工单位设计单位计划档案验收时间主要监理单位联系人联系电话地址邮编申请单位自检意见 （单位公章） 年 月 日验收组织单位意见 （单位公章） 年 月 日附件2： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司重大项目档案归档范围（包括但不限于）主要归档类别重点归档范围重大建设项目可行性研文件1.项目建议书及批复（政府投资项目）2.项目申请报告及批复3.项目申

16、请报告4.环境预测、调查报告5.项目设计任务书设计基础材料1.工程、水文地质、勘察设计报告2.地质图、勘查记录，化验和实验报告3.水文、气象、地震等其他设计基础材料设计文件1.初步设计、技术设计2.施工图设计、技术秘密材料及专利文件3.总体规划设计、设计评估、鉴定及审批文件工程管理文件1.土地征用审批文件2.搬迁补偿协议书、规划许可证等3.承包合同、协议书、招、投标、租赁文件4.环保三同时、消防、卫生文件5.水、暖、电、气供应协议书，施工执照施工文件1.土建施工文件1.1开工报告、工程技术要求1.2施工设计方案、计划文件1.3设计变更、工程更改洽商记录1.4施工记录、隐蔽工程记录1.5公尺记录

17、及测试记录.事故处理报告1.6交工验收记录证明1.7竣工报告及竣工验收证明2.设备及管线安装施工文件2.1开工报告、工程技术要求2.2施工方案、施工计划2.3设备安装、调试记录2.4隐蔽工程验收记录2.5施工安装记录、事故报告2.6竣工报告、竣工验收报告竣工文件1.项目总体验收竣工验收报告，包括分项验收，如土建、设备、环评等2.消防、人防、规划等专项验收材料3.项目质量评审材料4.工程现场声像材料5.竣工验收会议决议文件6.项目竣工图等财务管理及其他1.财务计划、年度计划2.工程概算、预算、决算3.主要材料耗材等4.交付使用的固定资产等主要归档类别重点归档范围重大科研项目科研准备阶段1.科研课

18、题审批文件、任务书、委托书2.开题报告、调研报告3.技术考察及调研报告4.方案论证5.课题研究计划、协议书和合同研究试验阶段1.重要原始记录2.检验分析实验报告3.专利申请有关材料4.设计文件及图纸5.重要的往来技术文件总结鉴定验收阶段1.课题鉴定申请书、工作总结2.科研报告、论文3.技术鉴定材料4.科研投资情况、决算材料成果和奖励申报阶段1.科研成果申报材料和审批材料2.推广应用经济效益和社会效益证明材料3.科研项目的专利权材料推广应用阶段1.推广应用方案总结2.扩大生产的工艺文件、设计文件3.生产定型鉴定文件4.转让合同5.用户反馈意见重大产品研发项目产品申报阶段1.产品研发报告及批复2.

19、可行性研究报告及批复3.设计任务书4.产品方案论证产品生产阶段1.产品设计过程中的各种零件图、部件图、标准图2.产品说明书、合格证、各种明细表产品试验阶段1.产品试验报告、质量分析、技术经济分析、标准化审查报告2.产品研制总结、产品鉴定书3.工艺、工装图样、工艺规程和标准4.原材料检验、产品生产过程和生产调度所形成的文件产品推广阶段1.推广应用方案总结2.扩大生产的工艺文件、设计文件3.生产定型鉴定文件重大技改项目主要归档类别重点归档范围技改项目综合类1.项目建议书及批复2.可行性研究报告及批复3.项目评估资料4.项目合同协议书及附件5.外汇资金用途计划、国内资金用途计划6.上级主管机关对资金

20、来源的审核意见7.工程项目预审报告8.设计任务书、初步设计技改项目中土建项目1.申请报告批复2.可行性研究报告及附件3.设计任务书、协议书、委托书4.工程投资、贷款、概算、预算5.工程选址报告6.征地报告、批复、拆迁协议、合同7.工程设计全套图样8.开工报告及批复9.施工任务书、协议书及合同10.施工记录、隐蔽记录、设计变更洽商记录11.隐蔽工程、基础工程验收记录12.交工验收报告、竣工报告13.环保三同时审批表、劳动卫生鉴定书14.安全防火审批材料15.项目竣工验收报告、竣工图、验收决议文件技改项目中引进项目1.引进项目建议书、立项批复2.可行性研究报告、评估结果及批复3.项目建议书、备忘录

21、、会议纪要、协议、合同等及其附件和批复文件4.谈判协议、记录、议定书、备忘录及谈判过程中的技术资料5.设计任务书、年度实施方案及批复6.申请资金及外汇的报告和批复7.出国考察报告计划及批复8.引进项目的全部技术软件（专利书、技术说明书、技术标准、工艺文件）9.引进设备装箱单、开箱单记录10.设备安装调试记录、检测数据、验收报告11.引进设备管理及维修过程中形成的文件12.外文翻译、整理材料13.项目预算、决算及项目验收形成的全部文件重大技改项目主要归档类别重点归档范围技改项目中国内配套设备1.申请外购设备报告及批复2.外购设备合同、协议书3.随机图样及文字材料装箱单4.设备开箱单及开箱验收记录

22、5.设备安装和调试记录、竣工图样6.设备运行记录及重大事故分析处理报告7.大修计划、记录、修改通知8.申请报废、批复和处理结果技改项目中自制设备1.设计任务书2.设计研修计划3.全套设计图样4.设备安装竣工图样、调试、运行记录5.重大设备事故分析及处理报告6.大修计划、记录和修改通知7.设备报废鉴定书8.申请报废报告、批复和处理结果技改项目中竣工文件1.项目竣工验收申请报告2.技术改造项目竣工验收报告3.技术改造项目竣工决算报告4.项目环境保护“三同时”送审表5.标准化审查报告和批复6.档案验收申请报告7.技术改造、技术引进项目现场照片、影片、录音、录像等声像材料8.竣工图9.竣工验收会议文件

23、和会议决定重大改制重组及股权投资项目等内部改制重组（包括但不仅限于）1.改制重组的请示及批复2.改制重组方主体主持召开的各类专题会议及总经理办公会纪要3.与改制重组有关的协议、合同、章程4.中介机构出资大法律意见书（如使用）、评估报告等5.新公司的资质证书、营业执照正本、副本等新设公司（包括但不仅限于）1.设立新公司的请示及批复2.投资主体主持召开的各类专题会议及总经理办公会纪要3.设立新公司方案、可行性研究报告及批复（投资额超过1000万元）4.与合作方签订的合作协议、合同、章程、评估报告（适用于非货币出资）5.新公司资质证书、营业执照正、副本等增资项目（包括但不仅限于）1.增资的请示与批复

24、2.参与增资主体召开的专题会及总经理办公会纪要3.增资方案、其他股东对增资的意见4.增资后的公司章程、评估报告（适用于非货币出资）5.增资后的公司资质证书、营业执照正、副本收购项目（包括但不仅限于）1.收购的请示与批复2.收购主体召开的专题会及总经理办公会纪要3.收购方案、可行性研究报告、尽职调查报告、法律意见书、相关产权转让协议4.收购完成后的公司章程、评估报告5.收购完成后的公司资质证书、营业执照正、副本附件3： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司重大项目档案验收内容及要求 一、项目档案的基础管理工作 1.项目承办单位认真执行国家档案管理法律法规，建

25、立健全项目档案工作各项规章制度，制定切合实际的项目档案管理体制和工作程序。 2.项目承办单位对项目档案工作实行统一管理，对本单位各部门和设计、施工、监理等参建单位进行有效的监督、指导，确保项目档案工作与项目建设同步进行。 3.项目档案工作实行领导负责制，确定了负责项目档案工作的领导和部门，实行各部门和有关人员档案工作责任制，并采取有效的考核措施。 4.项日文件材料的收集、整理和归档纳入合同管理，在合同中有专门条款对项目档案管理的要求和控制措旆，控制措施可行、有力。 5.配备适合工作需要的档案管理人员。档案管理人员需经过档案管理专业培训。 6.采取先进的信息技术，实现项目档案管理的信息化。 7.

26、保证档案工作所需经费，配备项目档案管理必备的设备，且性能优良，满足工作需要。 二、项目档案的完整、准确、系统情况 1.按照国家有关规定，结合项目产生文件材料的实际情况，检查项目档案的完整性、准确性、系统性。 2.项目文件材料的收集、整理、归档和项目档案的整理与移交符合GB/T11822-2000科学技术档案案卷构成的一般要求。 三、项目档案管理的安全 1.档案库房采取防火、防盗、防光、防潮、防尘，防污染、防鼠、防虫“八防”措施和温湿度控制措施，档案库房与阅览、办公三分开。2.档案柜架、卷盒、卷皮等档案装具符合标准要求。3.归档文件材料的制成符合耐久性要求。4.采取有效措施保证档案实体和信息安全

27、。重大项目档案管理规定项目档案移交流程：项目档案移交目录，一式两份公司有关部室公司档案室所属单位01整理、编目02移交06利用不符合要求07统计05保管04分类、编目等03接收 符合要求 符合要求01整理、编目项目档案移交目录，一式两份02移交06利用 不符合要求附件4：附件5：业务流程说明书流程编号流程名称项目档案移交流程版 本修订日期2016.流程级别流程管理部门公司办公室一、目的 规范公司项目档案移交流程，确保项目档案收集齐全、完整；移交、整理规范。二、适用范围 本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位等。三、参与角色及职责参与角色角色职责公司有关部室1.对项目产生的文件进

28、行收集、整理、编目2.填写项目档案移交目录，一式两份公司档案室1.按照项目档案移交目录进行接收2.对接收的项目档案进行分类、编目等3.按照公司有关规定提供利用项目档案4.对项目档案及利用情况进行统计所属单位1.对项目产生的文件进行收集、整理、编目2.填写项目档案移交目录，一式两份3.在本单位保管满2年的重大项目档案，按照有关规定，向公司档案部门移交四、流程活动描述序号流程步骤描述输入输出相关表单1公司有关部室收集到的需整理、编目的项目文件按照档案管理规范进行整理的项目文件项目档案移交目录2公司档案室接收已按照档案管理规范进行整理的项目文件整理完毕的项目档案项目档案目录3所属单位需整理、编目的项

29、目文件按照档案管理规范进行整理的项目文件项目档案移交目录五、主要风险点序号主要风险点关键风险点应对方法1项目文件的收集依据xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定对项目文件进行收集六、关键控制点序号关键控制点控制标准控制对象控制人1项目文件的收集xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定项目文件产生的单位公司有关部室及项目所属单位附件6：重大项目档案管理规定重大项目验收流程：项目承办单位档案主管部门公司项目主管部门公司档案主管部门档案行政主管部门05进行项目验收01提出申请02组织验收出具整改意见提报验收申请02共同进行预验收YY03进行验收N04出具验收意见

30、 Y附件7：业务流程说明书流程编号流程名称重大项目档案移交流程版 本修订日期2016.流程级别流程管理部门公司办公室一、目的 重大项目档案验收是竣工验收的重要组成部分，规范公司项目竣工验收流程。二、适用范围 本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位等。三、参与角色及职责参与角色角色职责项目承办单位档案主管部门填写xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案验收申请表，提出验收申请公司项目主管部门组织公司档案主管部门进行预验收公司档案主管部门1.对项目档案进行预验收后，针对不合格项提出整改意见，然后再进行复审2.如需档案行政主管部门一同进行验收，提报验收申请档案行政主管部门1

31、.根据公司申请，对项目档案进行验收2.验收合格后，出具验收意见四、流程活动描述序号流程步骤描述输入输出相关表单1项目承办单位档案主管部门接到的需整理的项目文件经整理、编目完毕的项目文件项目档案验收申请表2公司项目主管部门项目档案验收申请表签字同意的项目档案验收申请表项目档案验收申请表3公司档案主管部门项目档案验收申请表项目档案验收意见项目档案验收情况表五、主要风险点序号主要风险点关键风险点应对方法1项目文件的整理、编目依据xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定的有关要求，对项目文件进行整理、编目六、关键控制点序号关键控制点控制标准控制对象控制人1项目文件的整理、编目xxxx

32、xxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定项目文件产生部门的兼职档案人员项目单位的档案主管部门附件8：重大项目档案利用申请表年 月 日利用者姓名所属部门部门负责人签字档案形成部门主管领导档案利用部门主管领导利用目的利用内容利用方式查阅借阅复印电话其他档号归还日期利用效果反馈附件9：重大项目档案管理规定档案利用流程：填写利用档案申请表公司本部部室主管领导档案管理部门公司各单位04填写利用效果01提出申请02审批 N所属单位出具的介绍信Y03提供利用01提出申请04填写利用效果 附件10：业务流程说明书流程编号流程名称重大项目档案利用流程版 本修订日期2016.流程级别流程管理部门公司办公

33、室一、目的 规范公司档案查（借）阅流程。二、适用范围 本规定适用于公司及其各级全资、控股子企业及所管辖的单位等。三、参与角色及职责参与角色角色职责公司本部部室1. 填写利用档案申请表，提出利用申请2. 利用档案后，填写利用效果主管领导就申请者提出的档案利用申请进行审核档案主管部门1.依据档案利用部门提出的经主管领导审核同意后的利用档案申请表进行提供、利用2.依据档案利用效果，编写档案利用实例汇编公司各单位为本单位预利用档案者出具介绍信四、流程活动描述序号流程步骤描述输入输出相关表单1公司本部部室利用档案申请表经领导签字同意的利用档案申请表利用档案申请表2主管领导未签字同意的利用档案申请表签字同意的利用档案申请表利用档案申请表3档案主管部门主管领导签字同意的利用档案申请表档案利用实例汇编利用档案申请表五、主要风险点序号主要风险点关键风险点应对方法1利用档案申请未经领导批准严格按照xxxxxxxxxxxxxxx公司重大项目档案管理规定有关规定执行六、关键控制点序号关键控制点控制标准控制对象控制人1利用档案申请xxxxxxxxxxxxxxx有限公司重大项目档案管理规定档案利用者公司档案管理部门