外滩1号：物品申购及出入库流程.doc

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物品申购及出入库流程一、物品申购流程：1 申购物品，一般均由申购部门开立申购单，再由当班经理签字确认，交总经理审批。2 总经理签字确认后，交由采购部经理签字确认，并注明采购期限，方可交采购人员采购。3 申购单一式两联，第一联交采购部，第二联申购部门留存追踪。4 申购单需填写清楚申购物品品名、数量、规格及用途。5 申购单中如出现更改，须由当事人及店长签字确认，空白处用“S”型封单。6 物品的实际采购量，不得超出或少于申购量。否则，均不予办理入库手续。二、 物品入库流程：1 凡采购回的物品，须由申购人到场验货，库管员负责办理入库手续。2 根据申购单中申购的物品，库管员对其数量，规格进行核对。如发现与发票。单据不符，按财务规定，拒绝入库，同时向本部门经理汇报。3 在入库单上，验收人、采购人、库管人员均须签字确认。三、 物品出库流程：1 到库管员处领取物品，须有关部门主管签字，经理确认。2 如无签字，库管员拒绝发放。3 禁止先发放后补手续的现象。