业绩材料目录.doc
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1、业绩材料目录序号业 绩 内 容材料形成时间份数一制定或起草的制度办法、意见、计划、方案1事后监督中心现场对帐制度2006.0112事后监督中心工作情况反馈制度 2006.0113事后监督中心重大差错和事故报告制度2006.0114中国人民银行株洲市中心支行会计核算资金风险预警制度2006.1015二00七年株洲市中支事后监督中心工作计划2007.0216中国人民银行株洲市中心支行会计核算质量考核办法2007.0417会计核算质量竞赛活动管理办法2008.0518事后监督中心国库业务监督操作流程2008.0519事后监督中心监督业务的主要风险点及其控制措施2008.061二主管或承办的本专业重要
2、业务活动或项目(一)承办上级主管部门下达的重要业务活动(二)组织辖内本专业重要的业务活动1株洲国库会计业务实地检查2004.0912株洲国库税收入库情况检查2005.0913开展集中采购制度执行情况专项审计2006.104对醴陵支行行长朱论同志的离任审计2008.04152008年一季度会计业务综合检查2008.0516株洲中支会计规章制度执行情况检查2008.081三参与上级本专业重要业务活动或项目1落实金融监管责任制实施细则情况专项审计2000.0712长沙中支反洗钱情况检查2005.081四综合性个人荣誉11996年度先进工作者1997.01121999年度先进工作者2000.01132
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